«GC(55)/5 Издано Международным агентством по атомной энергии Август 2011 года ^ 11-20944_Budget 2012-2013_Inside cov_R.indd 1 2011-06-21 10:10:33 GC(55)/5 Стр. i Содержание Стр. Сводка общих расходов на 2012-2013 годы ...»

Программа и бюджет

Агентства на

2012–2013 годы

GC(55)/5

Издано

Международным агентством по атомной энергии

Август 2011 года

^

11-20944_Budget 2012-2013_Inside cov_R.indd 1 2011-06-21 10:10:33 GC(55)/5 Стр. i Содержание Стр.

Сводка общих расходов на 2012-2013 годы

ЧАСТЬ I ОБЗОР

Введение

Подготовка и стратегия программы и бюджета

Определение приоритетности

Экономия

Управление рисками

Ресурсы

Технические вопросы

Структура документа и таблицы

Бюджетные потребности по программам и основным программам

I. I.2 Коротко об основных программах

I.3 План основных капиталовложений (ПОКВ) на 2012-2021 годы и Фонд основных капиталовложений (ФОКВ) на 2012-2013 годы

I.4 Проекты резолюций в отношении 2012 года

А. Ассигнования по регулярному бюджету на 2012 год

В. Ассигнования в Фонд технического сотрудничества на 2012 год

С. Фонд оборотных средств в 2012 году

ЧАСТЬ II ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ И БЮДЖЕТЕ НА

2012-2013 ГОДЫ ПО ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ II.1 Основная программа 1. Ядерная энергетика, топливный цикл и ядерная наука....

II.2 Основная программа 2. Ядерные методы для развития и охраны окружающей среды

II.3 Основная программа 3. Ядерная безопасность и физическая ядерная безопасность

II.4 Основная программа 4. Ядерная проверка

II.5 Основная программа 5. Услуги в области политики, управления и администрации

II.6 Основная программа 6. Управление техническим сотрудничеством в целях развития

Приложения Приложение 1. Список сокращений

Приложение 2. Организационная структура

GC(55)/ Стр. iii Сводка общих расходов на 2012-2013 годы Внебюдж. средства оперативная деятел. 18,8% Капитальный рег. бюджет Всего 1,4% капит.

Внебюдж. средства затраты капит. затраты 2,1% Оперативный 0,7% регулярный бюджет (исключая часть регулярного бюджета отражает (до корректировки на 1,1% с учетом динамики цен) увеличение на Основные программы Капитальный регулярный бюджет Внебюджетные средства - оперативная деятельность Внебюджетные средства - капитальные затраты Всего ресурсов Цифры на 2013 год представляют собой предварительные оценки.

Включая 75 млн. евро в год в 2012 и 2013 годах на банк НОУ. Исключая внебюджетные средства на капитальные затраты и Фонд физической ядерной безопасности.

Включая взятые обязательства по ресурсам для инвестиций, отраженных в одобренном Плане основных капиталовложений (ПОКВ).

Оценка основана на времени, зарезервированном соответствующим персоналом из Основных программ 1, 2, 3 и 5 и всей ОП 6 на поддержку программы технического сотрудничества (ПТС).

Исключая не обеспеченную финансированием ОДНФРБ (см. пункт 32) в сумме 18,5 млн. евро и непрофинансированные капитальные затраты в размере 48,7 млн. евро на двухгодичный период.

ЧАСТЬ I

ОБЗОР

ВВЕДЕНИЕ

1. Темпы роста спроса на услуги Агентства превышают уровень, который может реалистично быть профинансирован через регулярный бюджет. В результате этого Агентство все более и более зависит от внебюджетных взносов, которые непрогнозируемы, зачастую увязываются с ограничительными условиями и поэтому создают определенный риск для программы.

Расширение потребностей • Все большее число государств рассматривает возможность внедрения или укрепления ядерно-энергетических программ и ожидает от Агентства консультаций и помощи.

• Для удовлетворения основных потребностей человека в развивающихся странах в сферах здравоохранения, снабжения водой и продовольствия, т. е. в тех областях, где ядерные методы доказали свои преимущества, все более требуется поддержка • Деятельность Агентства в области физической ядерной безопасности по-прежнему в значительной степени зависит от внебюджетных взносов.

• По мере увеличения числа установок и количества ядерного материала продолжают расширяться обязанности Агентства по проверке.

• Усиливается взаимосвязь между сложными глобальными вопросами и потребностями государств-членов в сфере развития, которые Агентство должно удовлетворять координированным образом.

• Начата работа по удовлетворению значительных потребностей Агентства в плане инфраструктуры, но многое остается недофинансированным. Несмотря на создание механизма основных капиталовложений, ощущается нехватка его финансирования, что препятствует накоплению средств. Удовлетворение потребностей в капитальных расходах оказывается поэтому зависящим от получения Агентством достаточных Ограничения, связанные с финансированием 2. Несмотря на уникальный мандат Агентства, его финансирование в течение многих лет ограничивается бюджетом с нулевым или близким к нулевому ростом. Ситуацию дополнительно усугубляют проблемы, с которыми государства-члены сталкиваются ввиду общих экономических условий.

Пакет финансирования 3. Ввиду изложенного выше Генеральный директор предложил, по его словам, разумное увеличение на предстоящий двухгодичный период. После глубокого анализа и консультаций с государствами-членами Совет управляющих постановил рекомендовать Генеральной конференции регулярный бюджет на 2012 год в размере 335,4 млн. евро (без учета роста цен на 1,1%). Это представляет реальное увеличение по сравнению с уровнем 2011 года на 6,9 млн.

евро или на 2,1%. Сметные суммы оперативного регулярного бюджета и капитального регулярного бюджета на каждый год двухгодичного бюджетного периода составляют соответственно 327,4 млн. евро и 8,0 млн. евро. Таким образом, бюджет на 2013 год по сравнению с 2012 годом будет иметь нулевой реальный рост.

Все цифры до корректировки с учетом динамики цен. GC(55)/ Стр.

ПОДГОТОВКА И СТРАТЕГИЯ ПРОГРАММЫ И БЮДЖЕТА

Руководящие принципы 4. При выработке настоящих предложений по программе и бюджету полностью признавались существование главной дилеммы, заключающейся в изменении и расширении приоритетов Агентства с одной стороны и ограниченности его ресурсов с другой, а также необходимость поддержания должной сбалансированности между различными видами деятельности Агентства. Были учтены также пожелания государств-членов за отправную точку для обсуждения бюджета на двухгодичный период 2012–2013 годов взять уровень бюджета на 2011 год7.

5. С этой целью данные бюджетные предложения были подготовлены с учетом необходимости сведения к абсолютному минимуму любого увеличения бюджета. Подготовка бюджета была основана на следующих руководящих принципах:

• определение приоритетов деятельности по программе;

• выявление и реализация экономии.

6. Был принят двухэтапный процесс подготовки бюджета. Первый этап предусматривал задание для всех основных программ (ОП) потолков бюджета на уровне 95% бюджета 2011 года (в ценах 2011 года). Цель состояла в том, чтобы выявить и реализовать экономию везде, где это возможно, и выявить низкоприоритетные виды деятельности и прекратить или сократить их осуществление.

7. На втором этапе процесса для каждой ОП были установлены окончательные потолки бюджета, с тем чтобы обеспечить финансирование новой или расширяющейся высокоприоритетной деятельности. "Дорожной картой" для разработки этих предложений по программе и бюджету является Среднесрочная стратегия (ССС) на 2012–2017 годы8, подготовленная государствами-членами.

8. Предложения были тщательно рассмотрены на предмет их соответствия процессу и с целью полной оценки их достоинств с точки зрения программы.

9. После аварии на АЭС «Фукусима-дайити» в Японии в марте 2011 года Генеральный директор предложил следующие дополнительные корректировки в программе и бюджете на 2012–2013 годы9:

• В основной программе 3 (Ядерная безопасность и физическая ядерная безопасность) ресурсы были увеличены для программ “Безопасность ядерных установок” и “Безопасность отходов и окружающей среды”. Соответствующее сокращение было произведено в основной программе 5 путем уменьшения расходов на поездки и по другим статьям расходов.

• С тем чтобы увеличить ресурсы, в частности, для деятельности, связанной с авариями с отработавшим топливом, управлением тяжелыми авариями и строгим послеаварийным контролем, внутреннее перераспределение приоритетов было произведено в основной программе 1 (Ядерная энергетика, топливный цикл и ядерная

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТНОСТИ

10. В разделе I.2 “Коротко об основных программах” подчеркивается предлагаемая переориентация финансирования на приоритетные направления на уровне программ, подпрограмм и проектов в 2012 году по сравнению с 2011 годом.

GC(54)/2, пункт 53. GOV/2010/66.

2011/Note 23 от 28 марта 2011 года.

11. Финансирование основных капиталовложений в течение обоих лет двухгодичного периода из регулярного бюджета ограничено уровнем капитального бюджета, утвержденным на 2011 год, т.е. суммой 8,0 млн. евро в год (до корректировки с учетом динамики цен).

ЭКОНОМИЯ

Единая информационная система обслуживания программ Агентства (ЭЙПС) 12. Как было запланировано, в январе 2011 года введен в действие участок 1 системы планирования организационных ресурсов Агентства (известной как ЭЙПС). Это привело к выводу из эксплуатации ряда существующих устаревших информационных систем и стало важным рубежом в плане реформирования управления Агентством.

13. По мере автоматизации и технического переоснащения рабочих процессов в связи с внедрением ЭЙПС сократится объем канцелярской и секретарской работы, визирование документов будет происходить в соответствии с технологическим процессом программного обеспечения, в Агентстве будет все более и более широко внедряться безбумажный оборот документов и предусматривается расширение числа онлайновых услуг как в рамках Агентства, так и для государств-членов. Будет прекращена поддержка нескольких децентрализованных устаревших систем средствами информационной технологии (ИТ).

14. Хотя польза от внедрения ЭЙПС в полном объеме будет получена только после завершения работ на всех участках, уже в 2012 году, как подчеркнуто в разделе I.2, изменения проявятся в форме предварительного перераспределения кадровых ресурсов, ранее задействованных в сфере поддержки устаревших систем и связанных с ними процессов.

Планирование и составление бюджета: кадровые потребности 15. Реформа системы управления должностями, внедренная в контексте бюджетов на 2010 и 2011 годы, будет продолжена в 2012–2013 годах.

16. Начиная с подготовки бюджета на 2012 год, было введено требование о том, чтобы в бюджете ОП в полном объеме предусматривались должности, которые, как ожидается, будут заполнены в течение года, и чтобы было исключено любое финансирование должностей, которые вряд ли будут заполнены. Иными словами, была отменена прежняя система "временно незаполненных должностей" (например, уровень вакансий). Кроме того, с целью упрощения планирования и составления бюджета по кадрам и для приведения работы Агентства в соответствие с наилучшей практикой системы Организации Объединенных Наций бюджетные ассигнования на должности планировались по стандартным затратам с использованием средних смет для каждого класса должностей вместо смет, основанных на данных конкретных сотрудников, занимающих данную должность. Кроме того, смета общих расходов по персоналу (ОРП) была составлена с использованием конкретных коэффициентов для сотрудников категории специалистов и общих служб вместо средних коэффициентов для всех сотрудников в целом, что обеспечивает большую точность при составлении бюджета.

17. Также в качестве части реформы системы управления должностями с 2012 года руководителям будет предоставлена дополнительная гибкость в работе по удовлетворению кадровых потребностей, возникающих при неожиданной переориентации программ во время бюджетного цикла. Например, в рамках установленных границ руководителям будет разрешено перераспределять в пределах основной программы кадровые ассигнования с целью удовлетворения более высокоприоритетных кадровых потребностей.

18. Функциональные возможности ЭЙПС улучшат меры бюджетного контроля за расходами по персоналу. Эти меры контроля, в сочетании с повышенной гибкостью кадрового управления, как ожидается, приведут к составлению в будущем менее затратного и более точного бюджета для удовлетворения кадровых потребностей.

GC(55)/ Стр. Другая экономия 19. Основная экономия связана с расходами на поездки. По сравнению с 2011 годом общий бюджет на поездки уменьшается на 1,4 млн. евро или 6,7%. В поддержку этой цели руководители, распределяющие ассигнования, будут обязаны строго соблюдать руководящие принципы, нацеленные, в частности, на сведение к минимуму числа сотрудников, участвующих в работе совещаний на стороне, объединение миссий и замену их там, где это возможно, видеоконференциями.

20. Что касается расходов на печатание и перевод, то будут строго соблюдаться существующие пределы в отношении объема документов.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

21. Управление рисками является основополагающей частью управления, ориентированного на конкретные результаты (УОКР). Оно предполагает выявление и смягчение действия потенциальных событий внутреннего и внешнего характера, способных оказывать негативное влияние на возможность Агентства осуществлять свои мероприятия, добиваться итогов или реализовывать свои цели.

22. Были разработаны и приняты политика и руководящие принципы на двухгодичный период 2010–2011 годов. Образец реестра рисков был разработан и включен в Информационную систему по программе и бюджету (PROBIS) для электронной регистрации и последующего использования руководителями программ. Было проведено всестороннее рассмотрение достигнутых успехов и предприняты последующие действия.

РЕСУРСЫ

Регулярный бюджет 23. Регулярный бюджет состоит из оперативного и капитального компонентов, причем последний предусматривает финансирование основных инфраструктурных капиталовложений.

24. Сметы регулярного бюджета, в соответствии со структурой программы работы Агентства, представлены в шести ОП.

ОП 1–4 носят научно-технический характер:

• ОП 1. Ядерная энергетика, топливный цикл и ядерная наука • ОП 2. Ядерные методы для развития и охраны окружающей среды • ОП 3. Ядерная безопасность и физическая ядерная безопасность ОП 5 и 6 обеспечивают предоставление управленческих и административных услуг в поддержку выполнения научно-технических ОП11:

• ОП 5. Услуги в области политики, управления и администрации • ОП 6. Управление техническим сотрудничеством в целях развития Фонд основных капиталовложений 25. Фонд основных капиталовложений (ФОКВ) является резервным фондом, созданным в соответствии с положением 4.06 Финансовых положений в поддержку основных инфраструктурных инвестиций, осуществляемых в соответствии с Планом основных Сведения об экономии для каждой ОП приведены в разделе I.2, “Коротко об основных программах”. В силу различий в характере указанных двух типов ОП используются различные программные иерархические структуры. В ОП 1, 2, 3 и 4 используется следующая иерархическая структура: основная программа, программа, подпрограмма и проект. В тех случаях, когда деятельность носит повторный характер от цикла к циклу, используется термин "повторяющийся". Применительно к ОП 5 и 6 используется иерархическая структура "основная программа, функция и подфункция". Большая часть деятельности, предусматриваемой подфункциями, является непрерывной от цикла к циклу.

капиталовложений (ПОКВ) Агентства. Подробные сведения о предложениях по ФОКВ и ПОКВ представлены в разделе I.3.

Внебюджетные средства 26. При осуществлении некоторых видов своей деятельности Агентство продолжает полагаться на внебюджетные средства, получаемые главным образом от государств-членов. В 2012 и 2013 годах ожидается получение соответственно 113,8 млн. евро и 107,4 млн. евро12.

27. Особую важность имеют две новые инициативы по привлечению внебюджетных средств:

a) Банк низкообогащенного урана (НОУ) В 2010 году Совет одобрил создание Банка низкообогащенного урана (НОУ) МАГАТЭ для поставок НОУ с целью производства энергии на АЭС. Эта инициатива никоим образом не затрагивает варианты ядерного топливного цикла государств-членов и будет финансироваться исключительно за счет внебюджетных взносов. Из общей суммы обязательств по взносам в размере 149,5 млн. долл. к настоящему времени получены платежи в сумме 54,5 млн. долл. Ожидается, что вся сумма 149,5 млн. долл. будет получена и будет доступна для использования к началу 2012 года и большая ее часть, вероятно, будет использована в период 2012–2013 годов. Для целей настоящего документа в таблицах 3 a) и 3 b) показана половина общей суммы, которая требуется для использования в 2012 году и половина - в 2013 году, хотя фактический выбор времени закупок НОУ может меняться13.

b) Инициатива в отношении мирного использования ядерной энергии (ИМИ) Об Инициативе в отношении мирного использования ядерной энергии было объявлено в мае 2010 года на Конференции по рассмотрению действия ДНЯО. План состоит в том, чтобы в течение пятилетнего периода получить 100 млн. долл. внебюджетных взносов для деятельности Агентства, включающей использование ядерной энергии в областях развития инфраструктуры ядерной энергетики, продовольственной безопасности, управления водными ресурсами и здоровья человека, при этом не ограничиваясь указанными областями. К настоящему времени в счет обязательств 2010 года в полном объеме были получены платежи в связи с ИМИ на сумму 10 млн. долл. В отношении 2012–2013 годов были взяты устные обязательства на сумму 10 млн. долл. в год. В таблицах 3 a) и 3 b) средства ИМИ включены в графы «ОДНФРБ» и «Программа ТС».

Средства, поступающие от организаций системы Организации Объединенных Наций 28. Агентство сотрудничает с различными организациями системы Организации Объединенных Наций. Большая часть соответствующей работы, запланированной на 2012 и 2013 годы, выполняется в рамках ОП 2 (Ядерные методы для развития и охраны окружающей среды). На 2012 и 2013 годы ожидается поступление от этих организаций в общей сложности 2,2 млн. евро в год.

Фонд физической ядерной безопасности 29. Цель Плана по физической ядерной безопасности Агентства на 2010–2013 годы (GOV/2009/54-GC(53)/18) состоит в том, чтобы оказать поддержку государствам в обеспечении и поддержании эффективной физической безопасности при использовании, хранении и/или перевозке ядерных или других радиоактивных материалов.

30. С самого начала осуществления программы физической ядерной безопасности ее выполнение в значительной степени зависит от внебюджетных взносов. В 2012 и 2013 годах для осуществления всей деятельности, запланированной в рамках этой программы, потребуются такие взносы в сумме 18,7 млн. евро. Это составляет приблизительно 80% всей Исключая ожидаемые взносы организаций системы ООН и внебюджетные взносы в Фонд физической ядерной безопасности. Более подробные сведения о них приведены в пунктах 28–30. Точные сроки закупки НОУ будут зависеть от рынка. Как указано в пункте 12 документа GOV/2010/67, «необходимо стремиться не допустить дестабилизации цены урана на международном рынке».

GC(55)/ Стр. суммы расходов Агентства на физическую ядерную безопасность в течение двухгодичного периода. Предлагаемое увеличение регулярного бюджета на 2012 и 2013 годы для этой важной области продолжает начатую в бюджетах на 2010 и 2011 годы тенденцию к сокращению рисков чрезмерной зависимости деятельности в области физической ядерной безопасности от непрогнозируемых и зачастую оговариваемых условиями внебюджетных взносов.

Программа технического сотрудничества 31. Как ожидается, для предполагаемого финансирования основных проектов в рамках программы технического сотрудничества на 2012 и на 2013 годы будет выделяться по 84,4 млн. долл. в год. По оценкам, эта сумма будет дополняться ежегодно 9,0 млн. долл. на внебюджетную деятельность, взносами правительств в рамках разделения затрат с государствами на сумму 15,0 млн. долл. и суммой в размере 0,2 млн. долл. от Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

Не обеспеченные финансированием потребности 32. Основная деятельность, не обеспеченная финансированием в регулярном бюджете (ОДНФРБ) – это деятельность, которая либо должна стать, если позволит финансирование, частью программы Агентства, финансируемой из регулярного бюджета, либо имеет некоторую степень неопределенности относительно реальности ее осуществления и поэтому не включена в регулярный бюджет. Она включает как деятельность, которая, как ожидается, будет финансироваться за счет внебюджетных средств14, так и деятельность, для которой в настоящее время не предусмотрено никакого финансирования15. Последняя была также включена в эти предложения с целью привлечения внебюджетных средств. ОДНФРБ указана в программе, с тем чтобы Совет управляющих принял ее и с тем чтобы ее можно было осуществлять без дальнейшего одобрения в том случае, если такие финансовые средства поступят или если в течение двухгодичного периода в рамках регулярного бюджета образуется достаточная экономия. Если финансирования за счет добровольных взносов или экономии для такой деятельности нет, она осуществляться не будет16.

33. Непрофинансированные капиталовложения – это части инфраструктурных инвестиций в Плане основных капиталовложений Агентства на 2012–2013 годы, которые остаются непрофинансированными. Они перечислены в разделе I.3 настоящего документа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Технические корректировки 34. Для обеспечения значимого сравнения предложений по бюджету на 2012-2013 годы с предложениями на 2011 год были внесены технические корректировки в показатели утвержденного регулярного бюджета на 2011 год. Эти корректировки представлены для каждой ОП в разделе I.2, “Коротко об основных программах”.1 Корректировки внесены в двух основных областях:

• Фиксированные расходы на печатание и услуги по переводу являются неотъемлемой частью реализации существенных мероприятий по программе. Эти расходы будут и далее распределяться по тем ОП, к которым они относятся. Вместе с тем, в настоящее время самая большая доля фиксированных расходов, а именно, затраты на перевод и печатание всех документов ДО (то есть для Совета управляющих и Генеральной конференции), отнесена на ОП 5. Начиная с 2012 года затраты на документы ДО будут распределяться по всем ОП, исходя из их относительной доли оперативного регулярного бюджета. Это изменение отражает тот факт, что документы ДО относятся не конкретно к ОП 5, а являются частью выполнения и реализации всех ОП по "Внебюджетная ОДНФРБ".

"Не обеспеченная финансированием ОДНФРБ".

Суммы, указанные для ОДНФРБ, являются ориентировочными и не представляют собой "максимальные значения". • Как указано выше в пунктах 15-18, в составление бюджета кадровых ресурсов были внесены изменения, в частности, путем использования отдельных различных коэффициентов ОРП для категорий сотрудников "С" и "ОС" вместо применявшегося ранее единого среднего коэффициента.

Компенсируемая работа для других 35. Согласно оценкам, чистое уменьшение дохода от компенсируемой работы для других (КРдД) на 0,61 млн. евро по сравнению с 2011 годом связано с:

• прекращением действия в конце 2011 года соглашения с ЮНИДО относительно предоставления услуг универсальной ЭВМ (–0,23 млн. евро);

• сокращением предполагаемых потребностей в печатании других РВО (-0,32 млн. евро);

• уменьшением предполагаемого объема переводов для внешних заказчиков (-0,19 млн. евро);

• увеличением доходов, получаемых, в частности, от других услуг и журнала Термоядерный синтез, скомпенсированным небольшими уменьшениями в других областях (в чистом виде 0,13 млн. евро).

Корректировки расходов с учетом динамики цен 36. Общая средняя корректировка цен на 2012 год в размере 1,1% является одной из самых низких за последние десять лет. При расчете корректировок расходов с учетом динамики цен Агентство придерживается методологии "квазиполного бюджетирования", признаваемой Организацией Объединенных Наций и ее различными контрольными органами, в том числе Объединенной инспекционной группой. Тенденции и ожидания в отношении окладов основаны на прогнозах Комиссии по международной гражданской службе (КМГС), в то время как для всех других статей расходов в корректировки с учетом динамики цен включаются фактический рост цен, зарегистрированный в течение последнего года, по которому имеются данные (в настоящем документе – 2010 года). Корректировки – по отдельным статьям расходов – применяются к предложениям по бюджету на 2012 год (которые первоначально вырабатывались с использованием цен 2011 года). Корректировки на 2013 год – второй год двухгодичного периода – будут представлены руководящим органам в 2012 году в документе с обновлением бюджета на 2013 год.

Расходы по персоналу 37. Основными составляющими расходов, обусловливающими корректировку с учетом динамики цен, являются расходы по персоналу. Ниже приводятся подробные сведения об этой корректировке.

Оклады 38. В отношении окладов сотрудников категории специалистов на 2012 год корректировка с учетом динамики цен основана на тенденциях изменения расходов за трехлетний период.

В отношении бюджета на 2012 год применяется корректив в размере 0,5% в ценах 2011 года, который основывается на сумме нижеперечисленных показателей а)-с):

a) исходя из прогноза, представленного КМГС, в бюджете на 2010 год предусматривалось, что в 2010 году оклады возрастут на 1,7%. В действительности же они повысились в 2010 году на 2,9%; поэтому в бюджете на 2012 год необходимо предусмотреть повышение окладов на 1,2%, с тем чтобы отразить то, что фактически произошло в 2010 году;

b) на основе решения Совета о корректировках с учетом динамики цен на 2011 год, в бюджете на 2011 год предусматривалось, что в 2011 году оклады возрастут на 1,6%.

По нынешним оценкам, в 2011 году они возрастут на 0,8%; поэтому в бюджете на 2012 год необходимо предусмотреть корректировку на 0,8% в отношении этого GC(55)/ Стр. прогнозируется увеличение окладов на 0,1%.

39. Что касается окладов сотрудников категории общих служб, то также учитываются изменения/прогнозы уровня окладов в отношении тех же трех лет (2010-2012 годы), но они базируются на австрийском индексе потребительских цен (ИПЦ) и "Tariflohn" (австрийском коэффициенте корректировки минимальной шкалы окладов).

40. По сравнению с бюджетом на 2012 год в ценах 2011 года предусмотрено увеличение окладов сотрудников категории общих служб на 2,3% с учетом суммы показателей, перечисленных в подпунктах а)-с) ниже:

a) на 2010 год в бюджете 2010 года было предусмотрено повышение в размере 0,3%.

Реальное повышение составило 0,3%. Следовательно, корректировка с учетом этого b) в отсутствие на тот момент окончательных данных в отношении 2011 года предполагалось повышение окладов сотрудников категории общих служб на 1,2%.

Исходя из имеющихся в настоящее время данных, они, как предполагается, увеличатся на 3,0%. Следовательно, увеличение окладов в этом году составит 1,8%;

c) в отношении 2012 года предполагается увеличение окладов на 0,5% (т.е. в соответствующей пропорции с 1 ноября 2012 года на 3,0%).

Другие статьи расходов 41. Для других статей расходов, помимо расходов по персоналу, в отношении 2012 года применяются показатели фактического роста расходов, имевшего место в 2010 году.

В соответствии с установившейся практикой Агентства источник информации включает внутренние данные или официальные индексы цен, имеющие отношение к статьям расходов.

Итоговые увеличения показаны в последнем столбце следующей ниже таблицы:

Корректировки расходов с учетом динамики цен Показанные корректировки с учетом динамики цен на 2011 год были пропорционально распределены, с тем чтобы обеспечить соответствие общей корректировке с учетом динамики цен на уровне 1,1%, решение по которой принято Советом. Они не основаны на используемой в Агентстве методологии квазиполного бюджетирования.

Бюджетная валюта и обменный курс 42. Функциональной валютой Агентства является евро. Как и в прошлом, смета регулярного бюджета была подготовлена в евро с использованием бюджетного обменного курса 1 евро = 1 доллару США. Во всех таблицах и диаграммах в этом документе суммы указаны в евро на основе бюджетного обменного курса.

Доклад о бюджете Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций 43. В соответствии со статьей XVI соглашения о взаимоотношениях Агентства с Организацией Объединенных Наций (INFCIRC/11, часть I) данный бюджет будет рассмотрен Консультативным комитетом по административным и бюджетным вопросам (ККАБВ), который доложит о его административных аспектах Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.

СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА И ТАБЛИЦЫ

44. Основная цель на 2012–2013 годы состояла в том, чтобы сделать документ по программе и бюджету более лаконичным, более удобным с точки зрения поиска нужной информации и менее дорогим, при сохранении в то же время его существенного содержания.

• Новой особенностью этого документа является раздел I. 2 “Коротко об основных программах”, в котором изложены определяющие особенности бюджетных предложений по каждой основной программе на двухгодичный период.

• Объем различных частей текста был ограничен.

• Были исключены диаграммы и таблицы, сочтенные избыточными или не соответствующими методологии, ориентированной на конкретные результаты17.

45. В настоящем документе содержатся следующие основные таблицы:

В таблице 1 "Регулярный бюджет – по программам и основным программам" проводится сравнение скорректированного бюджета на 2011 год с бюджетными предложениями на 2012 и 2013 годы. Для каждого года двухгодичного периода показаны увеличения или уменьшения программы и представлены корректировки с учетом динамики цен на 2012 год.

В таблице 2 "Регулярный бюджет – сводка поступлений" представлены краткие данные о поступлениях, ожидаемых в 2012 и 2013 годах. Они включают обязательные взносы государств-членов, поступления от компенсируемой работы для других и другие разные поступления.

В таблицах 3a)–3b) "Общие потребности в ресурсах — по программам и основным программам" показаны все ресурсы, требующиеся для осуществления деятельности Агентства в течение обоих лет двухгодичного периода, включая: регулярный бюджет (оперативный регулярный бюджет и капитальный регулярный бюджет);

внебюджетные средства; деятельность, не обеспеченную финансированием; и программу технического сотрудничества (ТС).

В таблицах 4–9 "Сводка ресурсов по регулярному бюджету на двухгодичный период" приведено сравнение для каждой основной программы скорректированного оперативного регулярного бюджета на 2011 год с предложениями на 2012 и 2013 годы Таблица 10 "Подробности капитального регулярного бюджета на 2012-2013 годы" Таблица 11 "Не обеспеченные финансированием потребности в капитальных средствах на 2012–2013 годы" Таблица 12 "План основных капиталовложений на 2012-2021 годы" В части I – секторная диаграмма распределения по статьям расходов (страница 11 документа по программе и бюджету на 2010–2011 годы (GC(53)/5)); таблицы “по статьям расходов” (таблица 4 a) и 4 b), страницы 23 и документа по программе и бюджету на 2010–2011 годы (GC(53)/5)); список конференций и симпозиумов.

В части II – секторная диаграмма распределения по ОП и таблицы по ресурсам на уровне программ и подпрограмм.

I.1 Бюджетные потребности по программам и основным программам Таблица 1. Регулярный бюджет – по программам и основным программам 1. Ядерная энерге тика, топливный цикл и ядерная наука для устойчивого энергетического развития 2. Ядерные методы для развития и охраны окружающе й среды 3. Ядерная бе зопасность и физическая ядерная бе зопасность безопасности и физической ядерной безопасности создания потенциала, коммуникации, сетей знаний, обучения и подготовки кадров 4. Ядерная прове рка 5. Услуги в области политики, управления и администрации 6. Управление те хниче ским сотрудничеством в целях развития Потребности финансирования основных капиталовложе ний За вычетом, разные поступле ния Page Таблица 2. Регулярный бюджет – сводка поступлений Разные поступления Компенсируемая работа для других Другие поступления Относящиеся к конкретным программам Не относящиеся к конкретным программам Таблица 3 а). Общие потребности в ресурсах на 2012 год по программам и основным программам 1 Ядерная энергетика, топливный цикл и ядерная наука цикла и материалов ядерных знаний для устойчивого энергетического развития 2 Ядерные методы для развития и охраны окружающей среды радиационная технология 3 Ядерная безопасность и физич. ядерная безопасность физической ядерной безопасности потенциала, коммуникации, сетей 4 Ядерная проверка 5 Услуги в области политики, управления и администрации управления и администрации 6 Управление техническим сотрудничеством в целях развития Источник средств капитальные затраты работы для других сотрудничества Включает 10,0 млн. долл. для Инициативы в отношении мирного использования ядерной энергии, ассигнуемые как на “Внебюджетные ОДНФРБ”, так и на “Программу ТС”.

Включает 2,2 млн. евро от организаций системы ООН для программы "Продовольствие и сельское хозяйство".

GC(55)/ Page Таблица 3 b). Общие потребности в ресурсах на 2013 год (предварительная смета) по программам и основным программам 1 Ядерная энергетика, топливный цикл и ядерная наука ядерных знаний для устойчивого энергетического развития 2 Ядерные методы для развития и охраны окружающей среды радиационная технология 3 Ядерная безопасность и физическая ядерная безоп.

физической ядерной безопасности коммуникации, сетей знаний, обучения и подготовки кадров 4 Ядерная проверка 5 Услуги в области политики, управления и администрации управления и администрации 6 Управление техническим сотрудничеством в целях развития Источник средств капитальные затраты работы для других сотрудничества Включает 10,0 млн. долл. для Инициативы в отношении мирного использования ядерной энергии, ассигнуемые как на “Внебюджетные ОДНФРБ”, так и на “Программу ТС”.

Включает 2,2 млн. евро от организаций системы ООН для программы "Продовольствие и сельское хозяйство".

I.2 Коротко об основных программах Основная программа 1 – Ядерная энергетика, топливный цикл и ядерная наука Сфера деятельности 46. В рамках основной программы 1 оказывается основное научно-техническое содействие государствам-членам в сфере ядерной энергетики, технологий ядерного топливного цикла и материалов, эксплуатации исследовательских реакторов и ядерной науки. Она направлена на создание потенциала для анализа и планирования энергетических систем, а также для развития инфраструктуры для новых энергетических и исследовательских реакторов. Она обеспечивает государствам-членам широкий доступ к ядерной информации и публикациям в этих и других областях, и в ее рамках государствам-членам предоставляются рекомендации и оказывается помощь в управлении ядерными знаниями.

Основные вопросы и проблемы Активизация оказания поддержки государствам-членам, осуществляющим или рассматривающим возможность начала осуществления ядерно-энергетических программ, добычи урана или другой деятельности в области топливного цикла с учетом ожидаемого дальнейшего роста ядерной энергетики.

Улучшение обмена наилучшей практикой в областях обращения с отработавшим топливом (в сотрудничестве с ОП 3), обращения с отходами и их захоронения.

Расширение международного сотрудничества по замкнутым топливным циклам и инновационным технологиям.

В связи с произошедшей в марте 2011 года аварией на АЭС "Фукусима-дайити" активизация оказания поддержки в сферах управления тяжелыми авариями, строгого послеаварийного контроля, аварий с отработавшим топливом и передовых конструкционных решений, позволяющих противостоять более тяжелым авариям.

Активизация оказания поддержки государствам-членам в целях достижения прогресса в исследованиях, ядерной науке и производстве медицинских радиоизотопов.

Активизация оказания поддержки в развитии людских ресурсов для ядерной энергетики, исследовательских реакторов и ядерной науки.

Определение приоритетности 47. В сравнении с предыдущим двухгодичным периодом планируется уделить повышенное внимание, в частности, программам 1.1 "Ядерная энергетика" и 1.2 "Технологии ядерного топливного цикла и материалы".

48. Подпрограммы, связанные с наибольшим увеличением или уменьшением доли выделяемых финансовых средств, обозначены в таблице 4, приводимой на странице 39, стрелкой. Проекты, связанные с наибольшим увеличением выделяемых финансовых средств, приводятся ниже.

Экономические исследования и соображения для новых ядерно-энергетических программ Инженерно-техническое обеспечение эксплуатируемых АЭС, включая аспекты безопасности Обеспечение технического руководства по Поддержка стратегий обращения с отработавшим принятыми ядерно-энергетическими программами GC(55)/ Стр. 49. Проекты, связанные с наибольшим уменьшением выделяемых финансовых средств, приводятся ниже.

Продукция ИНИС, управление содержанием, обеспечение качества и сохранности Предоставление библиотечных услуг и информационной поддержки Поддержка разработки топливных циклов, устойчивых с точки зрения распространения Ядерные данные для вновь возникающих вопросов усовершенствованных ядерных установок Услуги ИНИС, отношения с партнерами и создание 50. В приводимой ниже таблице указана доля основной программы в общем оперативном регулярном бюджете.

Доля основной программы в оперативном регулярном бюджете 10,2% 10,3% Экономия представительские расходы в относительном выражении не увеличатся.

представительские Представительские расходы 52. В нижеследующей таблице указаны статьи расходов, по которым предусматривается наибольшее сокращение финансовых средств, выделяемых на 2012 год по сравнению с 2011 годом.

Принадлежности и материалы 53. По приводимой ниже таблице можно судить об изменениях в штатном расписании Агентства после введения ЭЙПС.

С ОС С ОС

Эквивалент полной занятости Изменение по сравнению с бюджетом на 2011 г.

54. В приводимой ниже таблице представлена информация об отдельных инициативах по экономии средств. (Соответствующая сумма сэкономленных средств приводится для полноты картины, несмотря то, что она, возможно, уже отражена в одной из трех предыдущих таблиц.) мероприятий и совещаний за счет технического вклада и без финансовой поддержки исследовательских контрактов и более широкое использование проектов координированных исследований Технические корректировки Корректировка с учетом нормативных затрат (коэффициент ОРП) Изменение – 2012 г. по сравнению с скорректированным бюджетом на 2011 г.

Увеличение, зарезервированное для Группы обслуживания ЭЙПС Основная программа 2 – Ядерные методы для развития и охраны окружающей среды Сфера деятельности 55. В рамках основной программы 2 путем предоставления государствам-членам помощи в применении ядерных методов оказывается содействие в достижении целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия (ЦРТ). Приоритетные вопросы учтены в следующих областях.

В программе "Продовольствие и сельское хозяйство" предусмотрено сотрудничество с ФАО по связанным с ней программным вопросам.

В программе "Здоровье человека" предусмотрено содействие улучшению питания матерей и младенцев и рассматриваются вопросы деятельности в области радиационной медицины, включая использование радиотерапии для борьбы с болезнями. Другие важнейшие инициативы включают Программу действий по лечению рака (ПДЛР) и Совместную программу ВОЗ/МАГАТЭ по борьбе с раковыми заболеваниями.

GC(55)/ Стр. В рамках программы "Водные ресурсы" оказывается содействие государствам-членам в использовании ядерных и изотопных методов для точной оценки водных ресурсов с целью лучшего управления ими.

В рамках программы "Окружающая среда" ядерные методы используются для изучения последствий изменения климата и загрязнения морской и земной экосистем в качестве основы для разработки стратегий по охране окружающей среды.

В рамках программы "Производство радиоизотопов и радиационная технология" укрепляется потенциал государств-членов по производству радиоизотопов и оказывается содействие в надежном обеспечении поставок для различных применений в областях медицины, промышленности и исследований.

Основные вопросы и проблемы Постоянная необходимость решения проблем, связанных с болезнями, нехваткой водных ресурсов и ухудшением состояния окружающей среды, а также повышения продовольственной безопасности и экономического роста.

Повышение интереса к использованию ядерных наук и применений для решения существующих проблем развития и спроса на ядерные науки и применения.

Разработка и применение эффективных подходов к оказанию помощи, включая партнерские связи, сети и современные подходы к подготовке кадров.

Концентрация усилий на обеспечении качества оказываемых услуг.

Содействие новым разработкам в области науки и техники.

Содействие государствам-членам в расширении их возможностей использовать ядерные науки и технологии безопасным, эффективным и действенным образом.

Определение приоритетности 56. В сравнении с предыдущим двухгодичным периодом планируется уделить повышенное внимание, в частности, программе 2.5 "Производство радиоизотопов и радиационная технология" и программе 2.2 "Здоровье человека".

57. Подпрограммы, связанные с наибольшим увеличением или уменьшением доли выделяемых финансовых средств, обозначены в таблице 5, приводимой на странице 40, стрелкой. Проекты, связанные с наибольшим увеличением выделяемых финансовых средств, приводятся ниже.

Снижение риска трансграничных болезней животных Ядерные методы и изотопы для понимания процессов 2.4.2.2 подкисления океана и связанных с ними социально- 333 149 Не применяется Развитие радиоаналитического метода для определения радиоактивности в пробах окружающей среды 58. Проекты, связанные с наибольшим уменьшением выделяемых финансовых средств, приводятся ниже.

Синтез и распространение глобальных изотопных данных и связанной с ними информации 2.4.2.1 Изотопные средства для изучения изменения климата ( 345 228) (37,2%) Борьба с трансграничными насекомыми-вредителями развития сельского хозяйства и сельских районов Базирующиеся на ядерных методах инновационные повышению продуктивности животноводства 59. В приводимой ниже таблице указана доля основной программы в общем оперативном регулярном бюджете.

Экономия представительские расходы в совокупности уменьшатся.

представительские Представительские расходы 61. В нижеследующей таблице указаны статьи расходов, по которым предусматривается наибольшее сокращение финансовых средств, выделяемых на 2012 год по сравнению с 2011 годом.

Исследовательские и технические контракты Краткосрочные услуги консультантов/экспертов GC(55)/ Стр. 62. По приводимой ниже таблице можно судить об изменениях в штатном расписании Агентства после введения ЭЙПС.

С ОС С ОС

Эквивалент полной занятости Изменение ЭПЗ 63. В приводимой ниже таблице представлена информация об отдельных инициативах по экономии средств. (Соответствующая сумма сэкономленных средств приводится для полноты картины, несмотря то, что она, возможно, уже отражена в одной из трех предыдущих таблиц.) Объединение деятельности, связанной со справочными материалами, которое ведет к (100 000) уменьшению производственных затрат Более широкое использование исследовательских соглашений в ПКИ вместо (50 000) исследовательских контрактов. Снижение уровня поддержки участников совещаний.

Концентрация внимания только на технической составляющей/поддержке международных конференций/совещаний Технические корректировки Изменение – 2012 г. по сравнению с скорректированным бюджетом на 2011 г.

Увеличение, зарезервированное для Группы обслуживания ЭЙПС Основная программа 3 – Ядерная безопасность и физическая ядерная безопасность Сфера деятельности 64. В рамках основной программы 3 разрабатываются и постоянно совершенствуются нормы безопасности и руководящие материалы по физической безопасности Агентства. Агентство предусматривает применение норм безопасности в отношении своих собственных операций, а также — по запросу — в отношении деятельности, осуществляемой государствами-членами. В этой основной программе предусматриваются также меры по обеспечению международной готовности в целях эффективного реагирования в случае ядерного или радиационного инцидента или аварийной ситуации и смягчения их последствий, а также содействия глобальным усилиям по повышению физической ядерной безопасности.

Основные вопросы и проблемы Разработка и постоянное совершенствование норм безопасности и руководящих материалов по физической безопасности, оценка их применения и содействие осуществлению соответствующих международных договорно-правовых документов.

Обеспечение безопасного и надежного развития новых или расширяющихся ядерноэнергетических программ.

Укрепление национальных инфраструктур безопасности и физической безопасности.

Усиление контроля за медицинским, профессиональным облучением и облучением Снятие с эксплуатации ядерных установок и восстановление загрязненных площадок.

Учет постоянной угрозы ядерного терроризма и борьба с использованием не по назначению ядерного и другого радиоактивного материала.

Совершенствование долгосрочного обращения с радиоактивными источниками, отработавшим топливом и радиоактивными отходами.

Укрепление потенциала и механизмов обеспечения аварийной готовности и реагирования.

Учет вопросов и уроков, извлеченных из аварии АЭС "Фукусима-дайити", на основе разработки и осуществления плана действий.

Определение приоритетности 65. В сравнении с предыдущим двухгодичным периодом повышенное внимание планируется уделить, в частности, программам 3.2 "Безопасность ядерных установок", особенно в связи с аварией на АЭС "Фукусима-дайити"1, и 3.5 "Физическая ядерная безопасность".

66. Подпрограммы, связанные с наибольшим увеличением или уменьшением доли выделяемых финансовых средств, обозначены в таблице 6, приводимой на странице 41, стрелкой. Проекты, связанные с наибольшим увеличением выделяемых финансовых средств, приводятся ниже.

Разработка руководящих документов по глобальной физической ядерной безопасности Улучшение показателей эксплуатационной Развитие инфраструктуры безопасности в странах, 3.2.1.2 приступающих к реализации ядерно-энергетических 254 781 89,8% Совершенствование международного управления 67. Проекты, связанные с наибольшим уменьшением выделяемых финансовых средств, приводятся ниже.

См. пункт 9, первый отступ.

GC(55)/ Стр. Обращение с изъятыми из употребления закрытыми радиоактивными источниками (ИЗРИ) 3.1.2.1 Реагирование на инциденты и аварийные ситуации ( 309 863) (16,9%) Совершенствование норм безопасности МАГАТЭ, поддержка Конвенции о ядерной безопасности, Международной группы по ядерной безопасности (ИНСАГ) и других международных организаций Содействие применению комплексного подхода к внутренних и внешних опасностей Исследования и разработки в поддержку дальнейшего развития системы физической ядерной безопасности 68. В приводимой ниже таблице указана доля основной программы в общем оперативном регулярном бюджете.

Экономия представительские расходы не увеличатся.

представительские 70. В нижеследующей таблице указаны статьи расходов, по которым предусматривается наибольшее сокращение финансовых средств, выделяемых на 2012 год по сравнению с 2011 годом.

Исследовательские и технические контракты Услуги по устному переводу Принадлежности и материалы 71. По приводимой ниже таблице можно судить об изменениях в штатном расписании Агентства после введения ЭЙПС.

С ОС С ОС

Эквивалент полной занятости Изменение ЭПЗ 72. В приводимой ниже таблице представлена информация об отдельных инициативах по экономии средств. (Соответствующая сумма сэкономленных средств приводится для полноты картины, несмотря то, что она, возможно, уже отражена в одной из трех предыдущих таблиц.) С согласия государств-членов будет значительно сокращен объем устного (140 000) перевода для заседаний групп стран, связанных с Конвенцией о ядерной безопасности (КЯБ) Агентства. (По-прежнему будут переводиться Основы безопасности и Требования безопасности, утвержденные Советом) выпускаться лишь в электронном виде для обеспечения тех, кто пользуется этими нормами, самыми последними версиями Технические корректировки Изменение – 2012 г. по сравнению с скорректированным бюджетом на 2011 г.

Увеличение, зарезервированное для Группы обслуживания ЭЙПС Основная программа 4 – Ядерная проверка Сфера деятельности 73. В рамках основной программы 4 оказывается содействие выполнению уставных полномочий Агентства устанавливать и применять гарантии, разработанные для обеспечения того, чтобы специальные расщепляющиеся и другие материалы, услуги, оборудование, установки и информация, предоставляемые Агентством или по его требованию, или под его наблюдением или контролем, не были использованы таким образом, чтобы способствовать какой-либо военной цели. В рамках этой основной программы Агентство осуществляет деятельность по анализу информации, проверке и оценке и управляет использованием контрольно-измерительной аппаратуры для целей гарантий и предоставлением аналитических услуг, необходимых для применения гарантий. Деятельность в сфере стратегического планирования и разработок позволяет Агентству повышать общую действенность и эффективность системы гарантий.

GC(55)/ Стр. 74. В рамках этой основной программы будут постоянно предприниматься усилия по повышению действенности и эффективности гарантий и другой деятельности по проверке.

Агентство будет стремиться обеспечивать надежную уверенность в том, что государства полностью соблюдают свои обязательства по гарантиям. Для этого оно будет повышать свою способность делать независимые и обоснованные выводы в связи с осуществлением гарантий и обеспечивать раннее обнаружение возможных случаев использования не по назначению, в частности, незаявленного ядерного материала и деятельности.

Основные вопросы и проблемы Дальнейшая разработка концепции планирования, осуществления и оценки деятельности по гарантиям на уровне государства и разработка и применение подходов на уровне государства для большего числа государств.

Укрепление технического потенциала и усовершенствование инфраструктуры для обеспечения информации и связи в рамках аналитических услуг по гарантиям.

Информационно-просветительская деятельность по оказанию государствам содействия в развитии и начале применения юридических полномочий, необходимых для осуществления гарантий, и связанная с этим помощь и рекомендации для государств, в особенности государств, осваивающих ядерную энергетику.

Совершенствование общего управления (т.е. стратегического планирования, управления качеством, управления ресурсами).

Готовность реагировать на запросы об оказании помощи в выполнении задач проверки, которые предусмотрены в соглашениях о ядерном разоружении или контроле над вооружениями.

Определение приоритетности 75. Подпрограммы, связанные с наибольшим увеличением или уменьшением доли выделяемых финансовых средств, обозначены в таблице 7, приводимой на странице 42, стрелкой. Проекты, связанные с наибольшим увеличением выделяемых финансовых средств, приводятся ниже2.

Проверка в государствах, заключивших соглашения о Проверка в государствах, заключивших соглашения о добровольной постановке под гарантии: Китай Увеличение финансирования для проекта 4.1.3.2 "Проверка в государствах, имеющих соглашения о всеобъемлющих гарантиях" на 5,5 млн. евро, которое запланировано на 2012 год, почти полностью компенсируется за счет уменьшения финансирования по проекту 4.1.3.1 "Проверка в государствах, в которых действуют соглашения о всеобъемлющих гарантиях и дополнительные протоколы". Эта тенденция является отражением истории использования бюджета для обоих проектов. Решения о заключении и введении в действие соглашений о гарантиях и дополнительных протоколов – это вопрос, который определяется в рамках национальной политики и входит в сферу компетенции государств. Секретариат призывает государства-члены ссылаться на План действий по содействию заключению соглашений о гарантиях и дополнительных протоколов. Кроме того, с введением новой структуры программы, увеличение бюджетных расходов по проектам в рамках программы "Осуществление гарантий" в значительной степени компенсируется уменьшением расходов по программе "Разработки".

76. Проекты, связанные с наибольшим уменьшением выделяемых финансовых средств, приводятся ниже.

Проверка в государствах, имеющих вступившие в силу дополнительные протоколы Разработка приборов для гарантий, работающих в Переходный этап Информационной системы МАГАТЭ 77. В приводимой ниже таблице указана доля основной программы в общем оперативном регулярном бюджете.

Экономия представительские расходы уменьшатся.

представительские Представительские расходы 79. В нижеследующей таблице указаны статьи расходов, по которым предусматривается наибольшее сокращение финансовых средств, выделяемых на 2012 год по сравнению с 2011 годом.

Принадлежности и материалы Общие оперативные расходы Прямые расходы на осуществление GC(55)/ Стр. 80. По приводимой ниже таблице можно судить об изменениях в штатном расписании Агентства после введения ЭЙПС.

С ОС С ОС

Эквивалент полной занятости Изменение ЭПЗ Технические корректировки Корректировка с учетом нормативных затрат (коэффициент ОРП) c Изменение – 2012 г. по сравнению с скорректированным бюджетом на 2011 г.

Увеличение, зарезервированное для Группы обслуживания ЭЙПС Основная программа 5 – Услуги в области политики, управления и администрации Сфера деятельности 81. Основная программа 5 будет и далее охватывать функции, относящиеся к политике, управлению и администрации.

Во-первых, это возглавляемое Генеральным директором руководство в интересах обеспечения координации, необходимой для продолжения применения подхода на основе концепции "единого дома", стратегическое планирование программ и подготовка связанных с ними бюджетов, определение приоритетов, оценка и анализ показателей работы, а также поддержание физической и информационной безопасности.

Во-вторых, это услуги, предоставляемые государствам-членам и директивным органам Агентства – в частности, Генеральной конференции и Совету управляющих, его комитетам и рабочим группам – для того, чтобы они могли эффективным образом исполнять свои уставные обязанности.

В-третьих, это обеспечение необходимой поддержки в плане оказания юридических, финансовых, кадровых услуг и услуг по обслуживанию конференций и подготовке документации, а также связанных с закупками и общих услуг, необходимых для осуществления и реализации программ Агентства.

В-четвертых, это проведение внутренней ревизии, расследования, оценки и обеспечение управленческого обслуживания для старшего административного руководства и, на основе оценок, также для Совета управляющих.

Наконец, это управление и обмен информацией в Секретариате и между Секретариатом и государствами-членами, средствами массовой информации и общественностью.

Основные вопросы и проблемы Введение целевой функции политики и стратегического планирования.

Улучшение информирования о результатах работы по программе.

Дальнейшее повышение эффективности, в особенности путем внедрения ЭЙПС.

Совершенствование расследований и оценки программы.

Осуществление в полном объеме МСУГС, ведущее к увеличению транспарентности при представлении финансовой отчетности.

Обеспечение высокого качества планирования людских ресурсов, найма и отбора кадров, повышения квалификации персонала, организации служебной деятельности и постоянного улучшения сбалансированной представленности мужчин и женщин на уровне специалистов.

Постоянная бдительность в целях обеспечения поддержания физической и информационной безопасности.

Определение приоритетности 82. В сравнении с предыдущим двухгодичным бюджетным периодом планируется уделить повышенное внимание "Службам внутреннего надзора". Это обозначено в таблице 8 на странице 43 стрелкой.

83. Поскольку деятельность в рамках этой основной программы носит повторяющийся и постоянный характер, увеличения выделяемых финансовых средств, приводимые ниже, свидетельствуют о значительных тенденциях в рамках отдельных подфункций.

Оценка программы – запланированное увеличение Составление бюджетов, учет, контроль и отчетность – полное соблюдение МСУГС Общие юридические вопросы – рост спроса на Управление объектами – несколько проектов по 5.0.3.2 Расследование – усиление надзорной деятельности 128 338 52,1% GC(55)/ Стр. 84. Поскольку деятельность в рамках этой основной программы носит повторяющийся и постоянный характер, уменьшения выделяемых финансовых средств, приводимые ниже, свидетельствуют о значительных тенденциях в рамках отдельных подфункций.

Координация финансовой политики и поддержка Архивы и управление документацией - хранение официальной корреспонденции в электронной системе управления документацией Агентства Информационно-просветительская работа с использование мультимедийных средств 85. В приводимой ниже таблице указана доля основной программы в общем оперативном регулярном бюджете.

Экономия представительские расходы уменьшатся.

представительские Представительские 87. В нижеследующей таблице указаны статьи расходов, по которым предусматривается наибольшее сокращение финансовых средств, выделяемых на 2012 год по сравнению с 2011 годом.

Краткосрочные услуги Принадлежности и Общие оперативные 88. По приводимой ниже таблице можно судить об изменениях в штатном расписании Агентства после введения ЭЙПС, что особенно наглядно видно на ОП 5.

С ОС С ОС

Эквивалент полной занятости 89. В приводимой ниже таблице представлена информация об отдельных инициативах по экономии средств. (Соответствующая сумма сэкономленных средств приводится для полноты картины, несмотря то, что она, возможно, уже отражена в одной из трех предыдущих таблиц.) Сокращение использования краткосрочных услуг консультантов в рамках (672 000) "Управления финансами и финансовых услуг", "Управления людскими ресурсами" и "Обслуживания конференций, лингвистических и издательских услуг" оперативные расходы по всем функциям Уменьшение бюджетов на помощь коммутатора за счет автоматизированной (200 000) обработки междугородних (международных) звонков и использования внешнего подряда в рамках "Информационно-коммуникационных технологий" Оцифровка официальных протоколов и движение в направлении создания (180 000) рабочей среды с безбумажным оборотом документов В целях совершенствования координации деятельности, недопущения (158 000) дублирования и повышения общей эффективности подфункция "Координация политики и внешние сношения" была объединена с подфункцией "Исполнительное руководство" Введение более эффективных процессов закупок в отношении закупок малой (150 000) стоимости Технические корректировки Изменение – 2012 г. по сравнению с скорректированным GC(55)/ Стр. Основная программа 6 – Управление техническим сотрудничеством в целях развития Сфера деятельности 90. Основная программа 6 охватывает управление программой технического сотрудничества (ПТС), включающей национальные, региональные и межрегиональные проекты, финансируемые из Фонда технического сотрудничества (ФТС) и за счет внебюджетных взносов. По состоянию на декабрь 2010 года в ПТС принимают участие 114 стран.

Основные вопросы и проблемы Реагирование на меняющиеся потребности государств-членов путем разработки и осуществления ПТС Агентства в соответствии с принципами общей ответственности.

Содействие механизмам:

o укрепления партнерских отношений, в том числе с организациями системы Организации Объединенных Наций, многосторонними финансовыми учреждениями, организациями по вопросам регионального развития и другими соответствующими межправительственными и неправительственными организациями;

o обмена информацией и инициативами по укреплению потенциала посредством, в частности, платформы InTouch, и выполнения роли центра ядерных знаний и o развития партнерских отношений, сетевого взаимодействия и деятельности по сотрудничеству между государствами-членами для повышения качества и воздействия Укрепление потенциала основной программы быстро и эффективно реагировать на непредвиденные нужды государств-членов.

Внедрение наилучшей практики разработки, осуществления, мониторинга и оценки проектов.

Укрепление рамочных программ для стран (РПС) и их связи с соответствующими рамочными программами Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития (РПООНПР) в целях повышения эффективности, наглядности и воздействия деятельности по ТС в контексте деятельности ведущих организаций в таких областях, как здравоохранение, продовольствие и окружающая среда.

Определение приоритетности 91. Подфункции, связанные с наибольшим увеличением выделяемых финансовых средств, приводятся ниже.

Управление программой ТС для Азии и Тихого 92. Подфункции, связанные с наибольшим уменьшением выделяемых финансовых средств, приводятся ниже.

93. В приводимой ниже таблице указана доля основной программы в общем оперативном регулярном бюджете.

Экономия представительские расходы не увеличатся.

представительские Поездки 95. В нижеследующей таблице указаны статьи расходов, по которым предусматривается наибольшее сокращение финансовых средств, выделяемых на 2012 год по сравнению с 2011 годом.

Контракты 96. По приводимой ниже таблице можно судить об изменениях в штатном расписании Агентства после введения ЭЙПС.

С ОС С ОС

Эквивалент полной занятости GC(55)/ Стр. 97. В приводимой ниже таблице представлена информация об отдельных инициативах по экономии средств. (Соответствующая сумма сэкономленных средств приводится для полноты картины, несмотря то, что она, возможно, уже отражена в одной из трех предыдущих таблиц.) Технические корректировки Корректировка с учетом нормативных затрат (коэффициент ОРП) c ( 188 000) Изменение – 2012 г. по сравнению с скорректированным бюджетом на 2011 г.

Увеличение, зарезервированное для Группы обслуживания ЭЙПС общие виды деятельности эксплуатируемых яд. установок электростанций для внедрения ядерноэнергетических программ инновационным яд. реакторам и топливным циклам (ИНПРО) усовершенствованных реакторов применений ядерной энергетики базы данных для ядерного ядерноэнергетических реакторов топливом яд. энергетич. реакторов топлива и топливных циклов для усовершенствованных и инновационных реакторов топливного цикла и материалов данные и создание потенциала информации (ИНИС) и сохранение ядерных знаний для устойчивого эне ргетиче ского развития для материаловедения и аналитических применений термоядерного синтеза центру теоретической физики им.

Абдуса Салама (МЦТФ) энерге тика, топливный цикл и ядерная наука GC(55)/ Стр. общие виды деятельности исследовательской деятельностью систем растениеводства систем животноводства обеспеч. безоп. пищевых продуктов и контроля пищ. продуктов насекомыми-вредителями сельское хозяйство диагностическая визуализация метрология в рад. медицине исследований в области гидрологии и климатических исследований изотопными методами научных и торговых целей изменений климата и окруж. среды освоения морских и прибрежных наземной, водной и атмосф. средах хроническими заболеваниями технологии в здравоохранении и для создания более чистых промышленных процессов и видов практической деятельности радиоизотопов и радиац. технология ме тоды для развития и охраны окруж.

среды Основная программа 3 - Ядерная безопасность и физическая ядерная безопасность ядерной безопасности и физической ядерной безопасности обл. создания потенциала, коммуникации, сетей знаний, обучения и подготовки кадров на нац. и междунар. уровне аварийным ситуациям МАГАТЭ и оперативное взаимодействие с государствами и международными реагирование в случае инциде нтов и аварийных ситуаций основа, инфраструктура безопасности и создание потенциала для ядерных установок внутренних и внешних опасностей электростанций установок топливного цикла установок дозиметрический контроль безопасность перевозки безопасность и безопасность обращения с радиоактивными отходами, снятия с эксплуатации и восстановления окружающей среды радиоактивными отходами сопоставление и анализ информации системы физ. ядерной безоп.

физической ядерной безопасности физической безопасности безопасность и физ. яд. безопасность GC(55)/ Стр. входящих в ответственность входящих в ответственность входящих в ответственность информационная поддержка гарантий Корейская НародноДемократическая Республика по прове рке полностью основанной на получаемой информации проверка Основная программа 5 - Политика, управление и административное обслуживание финансовые услуги лингвистические и издательские управление и административное обслуживание Основная программа 6 - Управление техническим сотрудничеством в целях развития технического сотрудничества техническим сотрудничеством в целях развития I.3 План основных капиталовложений (ПОКВ) Фонд основных капиталовложений (ФОКВ) Капитальный регулярный бюджет 98. Общие потребности в связи с основными капиталовложениями на 2012 год составят 54,7 млн. евро.

99. Как разъясняется в пункте 10 части I настоящего документа, Генеральный директор ограничил финансирование основных капиталовложений из регулярного бюджета в 2012 и 2013 годах суммой по 8,2 млн. евро в год (8,0 млн. евро плюс корректировка с учетом динамики цен). Остаток в размере 46,5 млн. евро предлагается покрывать следующим образом:

финансирование в объеме 10,7 млн. евро предлагается обеспечить на основе переноса средств Фонда основных капиталовложений (ФОКВ) с предыдущего периода следующим образом: a) 5,9 млн. евро2 за счет ликвидации более не требуемого в соответствии с МСУГС резерва Агентства на переоценку баланса; b) 1,9 млн. евро за счет одноразовой корректировки платежей на субсидии на образование, необходимой для обеспечения соответствия МСУГС3; c) 2,8 млн. евро уже включенных в ФОКВ для JMOX; d) 0,1 млн.евро за счет переноса средств 2010 года.

уже гарантированные внебюджетные взносы на сумму 7,5 млн. евро;

остающиеся не обеспеченные финансированием потребности в объеме 28,3 млн. евро, в расчете на то, что, возможно, будет предоставлено дополнительное внебюджетное финансирование, в ценах 2012 года, подробно изложены в таблице 11, где приведены также риски, связанные с нехваткой финансирования. В таблицах 3 a) и 3 b) сообщается также о капитальных потребностях, не обеспеченных финансированием, 100. Ниже представлен обзор тех основных капиталовложений, которые частично будут финансироваться из регулярного бюджета, за счет внебюджетных взносов, обязательства по которым уже взяты, или из ФОКВ.

Основная программа 4 – Ядерная проверка Повышение потенциала аналитических служб по гарантиям (ЭКАС) 101. Под ЭКАС подразумевается всестороннее усовершенствование Аналитических лабораторий по гарантиям (АЛГ) в Зайберсдорфе, а именно Лаборатории анализа проб окружающей среды и Лаборатории ядерных материалов.

102. Общие потребности данного проекта составляют 65,9 млн. евро, что отражает увеличение на 21,7 млн. евро по сравнению со сметной общей суммой, приведенной в документе GOV/INF/2010/7. Данное увеличение является результатом пересмотренного масштаба этого проекта и более высоких сметных расходов. Главные изменения касаются компонента физической безопасности и безопасности, инфраструктурных потребностей, переходных мероприятий и лицензирования, оборудования, служебных помещений и помещений для подготовки кадров, а также управления проектами и координации.

В этом разделе в отношении 2012–2013 годов применяются цены 2012 года. Данные, относящиеся к 2014 году и последующим годам, ориентировочные.

GC(55)/4 "Отчетность Агентства за 2010 год", ведомость II.

Данное изменение учета приведет к одноразовому недорасходу бюджетных средств в 2010 году в объеме 3,1 млн. евро. Предлагается в целях содействия финансированию капитальных затрат в 2012 году 1,9 млн. евро из указанной суммы 3,1 млн. евро направить в ФОКВ. Остаток 1,2 млн. евро должен использоваться для пополнения финансирования в 2011 году ASU.

Помимо потребностей в финансировании на 2012-2014 годы в объеме 34,7 млн. евро, отраженных в таблице по ЭКАС, потребности в финансировании этого проекта включают 30,4 млн. евро на период 2009-2011 годов и взносы натурой на сумму 0,8 млн. евро, получение которых ожидается в 2012-2014 годах. В результате общие потребности в финансирования этого проекта составляют 65,9 млн. евро. Следует указать также, что в дальнейшем, после выпуска этого документа, ЭКАС будет представляться как единый проект, который будет включать как всестороннее усовершенствование АЛГ, так и освоение участка в Зайберсдорфе.

GC(55)/ Стр. 103. На 2012 год предлагается предусмотреть финансирование из регулярного бюджета на сумму 5,6 млн. евро, при этом имеются твердые обязательства в отношении внебюджетных взносов на сумму 7,5 млн. евро, включая 2,5 млн. евро, выделенные на закупку многоколлекторного масс-спектрометра с индуктивно связанной плазмой (МК-МС/ИСП).

Остальная часть потребностей на сумму 10,4 млн. евро финансированием не обеспечена.

104. На 2013 год предлагается предусмотреть финансирование из регулярного бюджета на сумму 1,3 млн. евро, при этом имеются твердые обязательства в отношении внебюджетных взносов на сумму 0,2 млн. евро. Остальная часть потребностей на сумму 5,4 млн. евро финансированием не обеспечена.

ЭКАС Потребности в финансировании Источники финансирования:

предыдущего периода Капитальные затраты финансированием не обеспечено Оборудование для мониторинга и программное обеспечение – JMOX 105. Сметные потребности на 2012 и 2013 годы составляют соответственно 4,3 млн. евро и 4,8 млн. евро. Возросшие потребности в финансировании в 2012-2013 годах являются результатом пересмотренного графика сооружения установки и реализации проекта, а также перемещения затрат на разработку программного обеспечения в ФОКВ. Общие потребности в финансировании оборудования для мониторинга и программного обеспечения по проекту JMOX в целом остаются без изменений.

106. Планируется, что в 2012 году потребности будут полностью удовлетворены за счет использования 2,8 млн. евро, определенных для этого проекта ранее и перенесенных в ФОКВ с предыдущего периода (см. пункт 99), и 1,6 млн. евро из регулярного бюджета.

107. В 2013 году приблизительно 4,4 млн. евро по-прежнему финансированием не обеспечены. Это создает угрозу подрыва способности Агентства выполнить свои уставные функции. В следующей таблице показан обновленный план финансирования работ на JMOX.

JMOX Потребности в финансировании Источники финансирования:

предыдущего периода финансированием не обеспечено Основная программа 5 – Услуги в области политики, управления и администрации Единая информационная система обслуживания программ Агентства (ЭЙПС) 108. ЭЙПС – это система планирования организационных ресурсов, внедряемая в Агентстве в целях совершенствования процессов обслуживания программ.

109. В силу изменения очередности участков 2 и 3 требования на 2012 год несколько ниже, чем указывалось в документе GC(54)/2. Планируется потребности ЭЙПС в 2012 году полностью финансировать за счет переноса в ФОКВ с предыдущего периода суммы 7,3 млн. евро, состоящей из: i) 5,7 млн. евро от ликвидации резерва Агентства на переоценку баланса и ii) 1,6 млн. евро от одноразовой корректировки платежей на субсидии на образование (см. пункт. 99).

110. Общие потребности на 2013 год составляют 6,3 млн. евро, и в настоящее время предполагается, что в силу стратегического значения этих инвестиций они будут полностью финансироваться из регулярного бюджета.

111. В таблице ниже содержится сводка обновленного плана финансирования ЭЙПС.

ЭЙПС Потребности в финансировании Источники финансирования:

предыдущего периода Служба эксплуатации зданий (СЭЗ) 112. Усовершенствования в Венском международном центре (ВМЦ) финансируются из управляемого ЮНИДО Специального фонда Службы эксплуатации зданий (СФСЭЗ).

Потребности в финансировании возросли в силу работ по удалению асбеста и реконструкции здания С. Концепция ЮНИДО в отношении Специального фонда предусматривает авансовую оплату работ РВО, с тем чтобы обеспечить наличие средств на момент принятия обязательств.

Вместе с тем, Агентство на основе своего бюджета осуществляет поквартальные платежи.

Кроме того, при условии наличия в конце года сэкономленных средств по ОП5, оно делает одноразовые платежи на основе подтвержденных документами расходов. Сумма "задолженности" Агентства, оцениваемой с учетом бюджета СЭЗ ЮНИДО, составляет приблизительно 6,1 млн. евро. Исходя из установленного Генеральным директором ограничения финансирования ФОКВ, в 2012 и 2013 годах из регулярного бюджета может быть профинансировано только 0,5 млн. евро и 0,2 млн. евро, соответственно. Кроме того, в 2012 году будет произведен перенос средств ФОКВ в сумме 0,4 млн. евро, которая состоит из небольшой доли ликвидируемого резерва Агентства на переоценку баланса и небольшой части переноса средств 2010 года (см. пункт 99). В результате не обеспеченными финансированием останутся потребности в 2012 году в объеме 1,1 млн. евро и в 2013 году – 1,2 млн. евро.

113. В следующей таблице содержится сводка обновленного плана финансирования СЭЗ.

СЭЗ Потребности в финансировании Источники финансирования:

предыдущего периода финансированием не обеспечено Финансирование инфраструктуры ИТ 114. Затраты на ИКТ, связанные с поддержанием современной инфраструктуры ИТ и услуг в областях хранения данных, безопасности и шифрования, а также в целях поддержания непрерывности рабочих процессов, предстоят и в дальнейшем. Поскольку надежная и безопасная инфраструктура ИТ – это основа выполнения программы, капиталовложения в этой области имеют ключевое значение.

115. В прошлом для покрытия расходов на инфраструктуры ИКТ был создан Фонд замены оборудования (ФЗО) (GOV/2005/22). С 2012 года ФЗО будет включен в ФОКВ. Поскольку нынешнее финансирование ФЗО в 2011 году будет исчерпано, в 2012 году требуется 2,9 млн. евро и в 2013 году – 1,8 млн. евро. Предполагается, что в 2012 году из регулярного бюджета будет получено 0,5 млн. евро, и 0,3 млн. евро предлагается профинансировать посредством переноса в ФОКВ с предыдущего периода суммы 0,3 млн. евро от одноразовой корректировки платежей на субсидии на образование в размере 1,9 млн. евро (см. пункт 99).

GC(55)/ Стр. В результате не обеспеченными финансированием останутся потребности в 2012 году в объеме приблизительно 2,1 млн. евро и в 2013 году – 1,8 млн. евро.

ИНФРАСТРУКТУРА ИТ

Потребности в финансировании Источники финансирования:

предыдущего периода финансированием не обеспечено 116. В следующей таблице приводятся подробности капитального регулярного бюджета на 2012-2013 годы.

Таблица 10. Подробности капитального регулярного бюджета на 2012-2013 годы гарантиям (ЭКАС) программ Агентства (ЭЙПС) на 2012–2013 годы 117. В таблице ниже приведены потребности в капитальных средствах на 2012–2013 годы, финансирование которых в пределах, установленных Генеральным директором, будет невозможно. В последней графе указаны риски, сопряженные с неудовлетворением этих потребностей. Выражается надежда, что эти потребности привлекут внебюджетные взносы государств-членов.

Таблица 11. Не обеспеченные финансированием потребности в капитальных средствах на 2012–2013 годы 1. Ядерная энергетика, топливный цикл и яде рная наука Создание и масштабная модернизация установок и оборудования для ядерного мониторинга окружающей среды в интересах стран, приступающих к развитию ядерной энергетики, и для других перспективных применений в Зайберсдорфе 282 268 302 430 Возникновение угрозы для независимого анализа/устаревание 2. Ядерные методы для развития и охраны окружающей среды Комплексная микроматричная система "Аффиметрикс" плюс "Люминекс" с амплификатором для ПЦР в реальном времени Недостижение требуемых показателей рабочей нагрузки и Оборудование и оснащение для оранжереи Лаборатории сельского Недостижение требуемых показателей качества и рабочей Расширение лаборатории для группы по исследованиям комара 306 900 Недостижение требуемых показателей рабочей нагрузки Масштабная реконструкция и перестройка здания для групп по исследованиям в области генетического определения пола мухи Недостижение требуемых показателей качества и рабочей Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой (МС-ИСП) с сопутствующей периферией – для работы по проблемам Недостижение требуемых показателей качества и рабочей Дополнительные помещения лаборатории, необходимые для размещения новой дозиметрической системы и для подготовки Недостижение требуемых показателей качества и рабочей Дозиметрическая измерительная система для проверки качества в Замена газового масс-спектрометра инертных газов (для анализа Замена установки для анализа трития, состоящей из систем жидкостного сцинтилляционного счетчика и оборудования для Лазерный дифракционный гранулометрический анализатор для Переоборудование лаборатории согласно стандарту класса 100, включая вытяжной шкаф для чистого рабочего места для исследований сверхнизкого содержания изотопов и микроэлементов 102 300 153 450 Устаревание 4. Ядерная прове рка Повышение потенциала аналитических служб по гарантиям (ЭКАС) 10 399 343 5 359 658 потенциала Оборудование для мониторинга – Чернобыльская АЭС 3 222 450 1 023 000 юридических обязательств Агентства 5. Услуги в области политики, управления и администрации Обеспечение инвестиций в инфраструктуру ИТ 2 062 633 1 757 118 Безопасность данных, непрерывность рабочего процесса Этап II модернизации электронного оборудования для обеспечения безопасности Лабораторий окружающей среды МАГАТЭ, Монако 102 300 102 300 Недостаточная безопасность Мультимедийное оборудование и оборудование безопасности для Всего GC(55)/ Стр. План основных капиталовложений 118. В соответствии с пунктом 140 документа GC(53)/5 ниже приводится обновленный План основных капиталовложений Агентства.

Таблица 12. План основных капиталовложений, 2012–2021 годы (в тысячах евро)а/ Потребности по основным программам ядерная наука Источники финансирования:

обеспечено окружающей среды Источники финансирования:

обеспечено Источники финансирования:

обеспечено администрации Источники финансирования:

обеспечено Источники финансирования:

обеспечено Данные за 2012-2013 годы представлены в ценах 2012 года. Данные, относящиеся к 2014-2021 годам, ориентировочные и подлежат изменению. В результате округления суммы не всегда совпадают с итоговыми данными.

I.4 Проекты резолюций в отношении 2012 года 119. В настоящем разделе приводятся проекты резолюций Агентства в отношении 2012 года, включая ассигнования по регулярному бюджету на 2012 год, ассигнования в Фонд технического сотрудничества (ФТС) на 2012 год и Фонд оборотных средств (ФОС) на 2012 год.

A. Регулярный бюджет 120. Ассигнования по регулярному бюджету на 2012 год представлены в двух частях: одна посвящена оперативному регулярному бюджету (пункты 1-2 резолюции А), а другая – капитальному регулярному бюджету (пункты 3-4 резолюции А). Соответствующие этим ассигнованиям расходы будут учитываться раздельно, с тем чтобы средства, выделенные на оперативный регулярный бюджет, не использовались на основные капиталовложения и наоборот.

121. В резолюции, относящейся к ассигнованиям по регулярному бюджету, приводится корректировочная формула для учета колебаний обменного курса в течение года. Взносы государств-членов будут основываться на шкале обязательных взносов, которая в сентябре 2011 года будет установлена Генеральной конференцией.

B. Программа технического сотрудничества 122. Деятельность Агентства в области ТС финансируется из ФТС и внебюджетных взносов.

ФТС пополняется главным образом за счет добровольных взносов, для которых каждый год Советом управляющих рекомендуется плановая цифра, и за счет оплаты получающими помощь государствами-членами расходов по национальному участию. Плановая цифра добровольных взносов в ФТС как на 2012 год, так и на 2013 год составляет по 88 750 000 долл1.

123. Согласно прогнозу сумма ресурсов, необходимых для программы технического сотрудничества на 2012 и 2013 годы, составляет 108 610 000 долл. и включает:

a) 84 410 000 долл. для предполагаемого финансирования основных проектов;

b) 9 000 000 долл. для предполагаемых объемов осуществления внебюджетной деятельности;

с) 200 000 долл. в рамках проектов ПРООН; d) 15 000 000 долл. для взносов в рамках соучастия государств в расходах. Эта сумма не является плановой цифрой для средств и не ограничивает их, а также ни в коей мере не предопределяет программу ТС на 2012 год.

C. Фонд оборотных средств 124. Генеральная конференция на своей 54-й очередной сессии утвердила сохранение ФОС на 2011 год на уровне 15 210 000 евро. На 2012 год каких-либо изменений не предлагается, хотя следует иметь в виду, что среднемесячные потребности по регулярному бюджету превышают уровень ФОС, что создает существенный риск для Агентства.

GOV/2011/37. Согласно решению Совета управляющих, принятому в июне 2011 года, плановая цифра на 2012 год с учетом обменного курса Организации Объединенных Наций 1,00 долл.= 0,702 евро, который действовал на момент принятия Советом этой рекомендации, делится на суммы в евро и в долларах США (см. проект резолюции В на стр. 60).

GC(55)/ Стр.

А. АССИГНОВАНИЯ ПО РЕГУЛЯРНОМУ БЮДЖЕТУ НА 2012 ГОД

Генеральная конференция, принимая рекомендации Совета управляющих относительно регулярного бюджета Агентства на 2012 год2, 1. ассигнует на долю расходов Агентства по регулярному бюджету в 2012 году, относящуюся к оперативной деятельности, на основе обменного курса 1,00 долл. за 1,00 евро сумму 333 297 799 евро следующим образом3:

1. Ядерная энергетика, топливный цикл и ядерная наука 33 С тем чтобы учесть колебания обменного курса в течение года, суммы в разделах ассигнований должны корректироваться в соответствии с корректировочной формулой, приведенной в приложении А.1;

2. постановляет, что указанные выше ассигнования финансируются после вычета – поступлений от компенсируемой работы для других (раздел 7);

– других разных поступлений в размере 1 522 000 евро (1 329 500 евро плюс за счет взносов государств-членов, сумма которых в соответствии со шкалой обязательных взносов, установленной Генеральной конференцией в резолюции GC(55)/RES/, и при обменном курсе 1,00 долл. за 1,00 евро составляет 329 390 560 евро (266 079 596 евро плюс 63 310 964 долл.);

GC(55)/5.

Разделы ассигнований 1-6 представляют основные программы Агентства.

3. ассигнует на долю расходов Агентства по регулярному бюджету в 2012 году, относящуюся к капиталовложениям, на основе обменного курса 1,00 долл. за 1,00 евро сумму 8 153 455 евро следующим образом4:

С тем чтобы учесть колебания обменного курса в течение года, суммы в разделах ассигнований должны корректироваться в соответствии с корректировочной формулой, приведенной в приложении А.2;

4. постановляет, что указанные выше ассигнования финансируются за счет взносов государств-членов, сумма которых в соответствии со шкалой обязательных взносов, установленной Генеральной конференцией в резолюции GC(55)/RES/, и при обменном курсе 1,00 долл. за 1,00 евро составляет 8 153 455 евро (8 153 455 евро плюс 0 долл.);

5. уполномочивает Генерального директора:

a. производить расходы, превышающие те, которые предусмотрены в регулярном бюджете на 2012 год, при условии, что соответствующее вознаграждение любого используемого персонала и все другие расходы полностью покрываются за счет поступлений от продажи, работ, выполняемых для государств-членов или международных организаций, субсидий на проведение исследований, специальных взносов или других источников помимо регулярного бюджета на 2012 год;

b. с одобрения Совета управляющих производить переводы средств между любыми разделами, перечисленными в пунктах 1 и 3 выше.

См. сноску 3.

GC(55)/ Стр.

ПРИЛОЖЕНИЕ

A.1 АССИГНОВАНИЯ НА ДОЛЮ РАСХОДОВ ПО РЕГУЛЯРНОМУ БЮДЖЕТУ

В 2012 ГОДУ, ОТНОСЯЩУЮСЯ К ОПЕРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ ФОРМУЛА В ЕВРО

цикл и ядерная наука охраны окружающей среды 3. Ядерная безопасность и физическая 26 532 527 + ( 7 466 009 /K) ядерная безопасность управления и администрации сотрудничеством в целях развития Примечание: "К" – средний обменный курс доллара к евро, принятый в ООН, который будет действовать в течение 2012 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ

A.2 АССИГНОВАНИЯ НА ДОЛЮ РАСХОДОВ ПО РЕГУЛЯРНОМУ БЮДЖЕТУ

В 2012 ГОДУ, ОТНОСЯЩУЮСЯ К КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯМ

КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ ФОРМУЛА В ЕВРО

окружающей среды ядерная безопасность администрации сотрудничеством в целях развития Примечание: "К" – средний обменный курс доллара к евро, принятый в ООН, который будет действовать в течение 2012 года.

GC(55)/ Стр.

В. АССИГНОВАНИЯ В ФОНД ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Генеральная конференция, принимая к сведению решение Совета управляющих, принятое в июне 2011 года, рекомендовать плановую цифру добровольных взносов в Фонд технического сотрудничества Агентства на 2012 год на уровне 88 750 000 долл. и принимая указанную выше рекомендацию Совета и используя формулировки документа GOV/2011/37 относительно установления плановой цифры добровольных взносов в Фонд технического сотрудничества (ФТС) в евро и долларах США, 1. постановляет установить плановую цифру добровольных взносов в Фонд технического сотрудничества на 2012 год, состоящую из следующего:

2. отмечает, что для этой программы предполагается поступление средств из других источников на сумму в евро, эквивалентную 500 000 долл.;

3. ассигнует, в евро, взносы на программу технического сотрудничества, состоящие из суммы 44 375 000 долл., 31 151 250 евро и суммы в евро, эквивалентной 500 000 долл.;

4. настоятельно призывает все государства-члены внести добровольные взносы на 2012 год в соответствии со статьей XIV.F Устава, пунктом 2 своей резолюции GC(V)/RES/100, измененным резолюцией GC(XV)/RES/286, или пунктом 3 первой из этих двух резолюций в зависимости от того, что более подходит в этих целях.

Генеральная конференция, принимая рекомендации Совета управляющих относительно Фонда оборотных средств Агентства в 2012 году, 1. утверждает Фонд оборотных средств Агентства на 2012 год на уровне 15 210 000 евро;

2. постановляет, что в 2012 году этот Фонд финансируется, управляется и используется согласно соответствующим условиям Финансовых положений Агентства6;

3. уполномочивает Генерального директора производить авансовые выплаты из Фонда, не превышающие в каждом случае 500 000 евро, для временного финансирования утвержденных Советом управляющих проектов или деятельности, для которых в регулярном бюджете средства предусмотрены не были;

4. поручает Генеральному директору представлять Совету отчеты об авансах, которые были выплачены из Фонда в соответствии с полномочиями, данными в пункте 3 выше.

Представляет сумму в евро, эквивалентную 44 375 000 долл., исходя из обменного курса Организации Объединенных Наций 1,00 долл. = 0,702 евро, который действовал в июне 2011 года на момент принятия Советом соответствующего решения.

INFCIRC/8/Rev.2.

ЧАСТЬ II

Подробные сведения о программе и бюджете на 2012-2013 годы по основным программам Ядерная энергетика, топливный цикл и ядерная наука Введение Авария на АЭС "Фукусима-Дайити" поколебала уверенность общественности в ядерной энергетике и способствовала переоценкам национальных планов. Агентство предполагает, что в ближайшей перспективе рост ядерной энергетики будет медленнее, чем это прогнозировалось ранее. Однако ядерная энергетика останется важной для многих стран, и Агентство призвано играть существенную роль в ответственном, устойчивом и эффективном использовании ядерной энергии и в оказании содействия государствам-членам, которые выбрали путь ее включения в свою структуру энергопроизводства.

Учитывая продолжение прогнозируемого роста ядерной энергетики и ожидаемое внесение корректировок в обеспечение безопасности в ответ на аварию на АЭС "Фукусима-Дайити", в рамках основной программы 1 предполагается возросшая потребность в следующем:

оказании поддержки государствам-членам, рассматривающим возможность разработки, начала осуществления или расширения ядерно-энергетических программ, добычи урана или других услуг в области топливного цикла;

помощи и обмене наилучшей практикой в областях обращения с отработавшим топливом и (в сотрудничестве с основной программой 3) обращения с отходами и их захоронения;

международном сотрудничестве по замкнутым топливным циклам и инновационным Кроме того, связанные с ними возросшие потребности предполагаются в областях исследований, медицинских радиоизотопов, достижений в ядерных науках, а также поддержки развития людских ресурсов для ядерной энергетики, исследовательских реакторов, ядерных наук и вспомогательной инфраструктуры.

Для государств-членов, реализующих ядерно-энергетические программы, изучающих возможность и приступающих к их реализации или расширяющих их, в рамках программы 1.1 предусматриваются подготовка руководящих материалов, подготовка кадров, независимые авторитетные рассмотрения и ведение баз данных для обмена опытом и наилучшей практикой. Она направлена на укрепление международного сотрудничества и распространение информации в областях усовершенствованных конструкций реакторов, инноваций, неэлектрических применений и стратегий долгосрочного развития.

В рамках программы 1.2 учитываются вопросы цикла производства урана, характеристик топлива, риски аварий, связанных с отработавшим топливом, которые продемонстрировала авария на АЭС "Фукусима-Дайити", увеличения сроков хранения отработавшего топлива и вновь проявившаяся заинтересованность в рециклировании урана, плутония и младших актинидов из отработавшего топлива.

По ее линии предлагаются рекомендации в виде предоставления документов и проведения независимых авторитетных рассмотрений, предусматривается подготовка кадров и содействие ускорению развития технологий и инноваций путем обмена опытом, информацией и данными.

Программа 1.3 направлена на создание потенциала для анализа энергетических систем, предоставление точной информации о ядерной энергетике для международного обсуждения и исследования в областях изменения климата и устойчивого развития, обеспечение широкого доступа к ядерной информации и публикациям, а также руководство и содействие в управлении ядерными знаниями.

Программа 1.4 помогает государствам-членам укреплять их основы в областях ядерных наук. Она предусматривает предоставление данных, руководящих материалов и помощи в улучшении использования исследовательских реакторов, объединении ресурсов, повышении надежности поставок медицинских радиоизотопов и подготовке, связанной с новыми исследовательскими реакторами. Она способствует более широкому получению полезных результатов от применения ускорителей частиц, ядерной спектрометрии и соответствующих контрольно-измерительных приборов в материаловедении и при предоставлении аналитических услуг и укреплению международного сотрудничества в области термоядерного синтеза.

Услуги по печатанию и переводу является неотъемлемой частью реализации существенных мероприятий по программе, и поэтому в смету по этой основной программе включена ее доля фиксированных расходов на печатание и перевод документов, издаваемых для последующего распространения.1 Кроме Как указано в пункте 34 в части I настоящего документа.

GC(55)/ Стр. Основная программа того, поскольку ЭЙПС включает ряд комплексных процессов управления, обеспечивающих выполнение программы, в смете предусмотрена также доля финансирования Группы обслуживания ЭЙПС (ASU), в задачу которой входит текущая оперативная поддержка систем ЭЙПС и соответствующих рабочих процессов.