Всемирная туристская организация

Исполнительный совет CE/90/5(a)

Мадрид, март 2011 г.

Девятнадцатая сессия

Язык оригинала: английский

Момбаса, Кения, 19 – 21 июня 2011 г.

Пункт 5(a) предварительной повестки дня

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, ФИНАНСОВЫЕ И УСТАВНЫЕ ВОПРОСЫ

(a) Финансовое положение и смета расходов на 2011 г.

1. Финансовое положение 2. Доклад о ходе внедрения Международных стандартов учета в государственном секторе МСУГС (см. документ CE (90/5a) Add.1) Приложения:

I. Отчет о невыплаченных взносах Действительных и Ассоциированных членов на февраля 2011 г.

II. Утвержденные ассигнования на 2011 г. с разбивкой по основным программам и разделам III. Пересмотренные ассигнования на 2011 г. в соответствии с новой структурой IV. Смета расходов на 2011 г. в соответствии с новой структурой 1. Финансовое положение Генеральная ассамблея на своей восемнадцатой сессии (Астана, Казахстан, 2009 г.) утвердила бюджет на 2011 финансовый год в размере 12,767,000 евро [A/RES/572 (XVIII)].

Ожидаемая к поступлению в 2011 г. сумма взносов от Действительных, Ассоциированных и Присоединившихся членов составляет 11,723,000 евро [A/RES/573 (XVIII)].

a) СМЕТА БЮДЖЕТНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 2011 ГОД 1. Во исполнение рекомендации 18-ой сессии Генеральной Ассамблеи (Астана, Казахстан, октябрь 2009 г.) о необходимости в любом случае обеспечить выполнение программы работы и бюджета в рамках имеющихся поступлений, Генеральный секретарь в соответствии с положением 3.04 «Сметы расходов» Подробного плана финансового обеспечения и с практикой предыдущих лет подготовил «смету доходов и расходов» на 2011 финансовый год с учетом утвержденных ассигнований и прогнозируемых поступлений и опираясь на опыт предшествующих финансовых годов.

2. Генеральная ассамблея на своей 18-ой сессии утвердила бюджет в 12,767,000 на 2011 финансовый год.

CE/90/5(a) 3. В нижеследующей таблице сопоставляются поступления и утвержденные ассигнования, а также представлена по состоянию на 28 февраля 2011 года оценка подлежащих поступлению доходов и указывается предельный уровень расходов, соответствующий этой сумме. Таким образом, итог за этот финансовый год будет сбалансирован с общим финансовым положением, с учетом суммы, имеющейся в Фонде оборотного капитала, и ожидаемой суммы от погашения задолженностей по взносам.

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 2011 ГОД

ЕВРО ЕВРО

ДОХОДЫ И УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСЧЕТНЫЕ ДОХОДЫ

AССИГНОВАНИЯ И РАСХОДЫ

ДОХОДЫ 12,767,765.12 11.233.000. - Взносы членов (Действительных, Ассоциированных и Присоединившихся) 11,723,765.12 10,393,000. - Поступления со счета «Разные доходы» 576,000.00 470,000. - Поступления со счета «Публикации» 468,000.00 370,000. РАСХОДЫ 12,767,000.00 12,155,000. РАЗНИЦА 765.12 (922.000,00)

ПЕРЕНОС ИЗ ФОНДА

РАБОЧЕГО КАПИТАЛА

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ВЗНОСАМ.................. 1,200,000. ИТОГИ ФИНАНСОВОГО ГОДА

Эта сумма получена в результате корректировки взносов Присоединившихся членов (766.12 евро) и корректировки взносов Действительных и Ассоциированных членов (-1.00 евро).

4. Ниже анализируются доходы к получению, предлагаемый уровень затрат и итоги за финансовый год.

Доход 5. Поступления от взносов, уплата которых ожидается в текущем финансовом году, прогнозируются на уровне 10,393,000 евро, т. е. 89 процентов от общей суммы уставных взносов. Этот анализ исходит из среднего процента взносов, полученных в последние два года (см. диаграмму 1) с учетом информации о доходах, реально поступивших к февраля 2011 года.

6. Бюджетные поступления, включая задолженности по взносам, полученные на дату подготовки этого документа, составляют 6.6 млн. евро (6.4 и 6.2 млн. евро в 2009 и гг.), что указывает на то, что уровень сбора взносов в течение года может быть более высоким. Если так и произойдет, Генеральный секретарь намерен признать уровень бюджетных поступлений на 2011 г. только в сумме 12,433,000, то есть на уровне бюджета, утвержденного на 2010 г., таким образом, чтобы он соответствовал предлагаемой смете бюджета на 2012 г. (EUR12,433,000). Все поступления в бюджет сверх этой суммы могут использоваться для уменьшения сумм, направляемых в бюджет 2011 г. из резерва разных доходов и со счета публикаций на общую сумму 1,044, евро, которая свидетельствует об излишнем годовом выделении средств из доходов, полученных недавно по этим статьям.

Расходы 7. Расходы в этом финансовом году были ограничены суммой в 12,155,000, которая составляет 95 процентов от утвержденных ассигнований. Как явствует из выступления Генерального секретаря на 18-ой сессии Генеральной ассамблеи, содержащегося в документе A/18/14 “Стратегия управления и назначение Группы управления Секретариата” и резолюции A/RES/571 (XVIII), Исполнительный совет, в своем решении CE/DEC/6(LXXXIX), утвердил новую структуру программы, предложенную Генеральным секретарем в соответствии с пересмотренной предыдущей структурой. Разбивка ассигнований на 2011 г. по первоначальным и пересмотренным структурам показана в Приложениях II и III. В Приложении IV показано распределение бюджетных ассигнований по программам и разделам на 2011 г. по утвержденной смете расходов.

Уровень расходов, произведенных до настоящего времени (1.7 млн. евро), соответствуют уровню расходов за предыдущие годы (1.8 и 1.8 млн. евро в 2009 и гг.). Если учесть обязательства, то выполнение бюджета по расходам составляет 10. млн. евро. Это выполнение бюджета включает обязательства по расходам на персонал за весь год (8.4 млн. евро), большинство обязательств по непрямой поддержке членов (Программа D), которые составляют 75% сметы расходов этой программы, и умеренный уровень обязательств по выполнению деятельности, предусмотренной в программе работы (программы A, B и C), составляющий приблизительно 40 % предполагаемых затрат на эти программы. Переносы ассигнований еще не производились в свете того, CE/90/5(a) что такие ассигнования, носящие предупредительный характер, используются в качестве меры предосторожности от возможных бюджетных отклонений.

8. В 2011 году ожидается появление дефицита наличности на сумму, не превышающую 922,000 евро, который будет покрыт за счет аванса из Фонда оборотного капитала, который в свою очередь будет возмещен за счет погашенных задолженностей по взносам, поступивших в течение финансового года во исполнение Финансового правила 10.2 (a) и (b). Если сценарий получения доходов будет соответствовать вышеупомянутым прогнозам, разница в 278,000 евро между суммой доходов (12,433,000 евро) и расходов (12,155,000 евро) обеспечит определенный запас гибкости для более полного 9. Что касается поступлений от погашения задолженностей по взносам, то по скромным расчетам и исходя из поступившей на данный момент суммы, а также среднего уровня собираемости задолженностей по взносам, полученных за последние семь лет, в году можно ожидать поступления примерно 1,200,000 евро. Хорошая собираемость в последние несколько лет с точки зрения сроков и своевременности поступления взносов (в среднем 88 % за период 2004-2010 гг.) объясняется автоматическим снижением - и это можно считать положительной тенденцией - потенциала собираемости задолженностей.

Кроме того, следует учитывать, что к числу имеющих задолженности членов относятся в основном, хотя и не исключительно, страны, которые сталкивались в прошлом со значительными социальными или экономическими трудностями, иногда в сочетании со стихийными бедствиями. Поэтому, несмотря на все усилия Секретариата и благие намерения этих членов, многие из них просто не имеют возможности взять на себя обязательства погасить свои задолженности по взносам или принять соответствующий 10. Секретариат будет настоятельно проводить свою политику стимулирования членов, имеющих задолженности по взносам, к тому, чтобы они представили свои предложения по их погашению, по крайней мере, частями.

b) Итоги по доходам и расходам на 28 февраля 2011 года

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТНЫЕ ДОХОДЫ

БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ

Доход от задолженностей по взносам, выплаченным в 2011 г…

11. По поводу уплаты взносов в пункте 12 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, указывается следующее:

«12. Члены Организации уплачивают членские взносы за текущий год в первый месяц финансового года, за который эти взносы причитаются».

Во исполнение вышеуказанного правила, на 31 января 2011 года общая сумма полученных от членов взносов составила 3,569,681.54 евро, или процентов от причитающейся от них суммы (т.е. 11,723,765,12 евро), против процентов в 2010 году и 28 процентов от суммы бюджета, утвержденного на 2011 год (12,767,000 евро).

12. С другой стороны, полученная на 28 февраля 2011 года сумма взносов за текущий год составила в целом 5,263,972.10 евро, т.е. 45 процентов от общей суммы взносов, подлежащих уплате членами. На ту же дату предыдущего года эта доля составила 44 процента.

13. В Приложении I к настоящему документу содержится таблица взносов, Подлежащих выплате Действительными и Ассоциированными членами на февраля 2011 года.

14. Из общей суммы поступивших в бюджет взносов, 202,189.20 евро приходятся на взносы Присоединившихся членов. Эта сумма составляет 40 процентов от общей суммы в 510,766,12 евро, причитающихся от этих членов в 2011 году. На ту же дату предыдущего года эта доля составляла 43 процента.

15. Из просроченных взносов получено в общей сложности 319,179.66 евро. За тот же период предыдущего года поступило 281,688.70 евро. Ниже следует список членов, выплативших задолженности по взносам:

CE/90/5(a) 16. На 28 февраля 2011 года бюджетные расходы составили в целом 1,708,976.32 евро, или 13 процентов от общей суммы утвержденных ассигнований (12,767,000 евро), против 1,753,704.75 евро на ту же дату предыдущего года (14 процентов).

17. Благодаря тому, что расходы проводились в соответствии с поступавшими доходами, удалось сохранить рекомендованное Генеральной ассамблеей сальдо финансового баланса. Реальные расходы и прогнозы вплоть до конца текущего года указывают на то, что фиксированные расходы и расходы по выполнению программы работы не превысят уровней, установленных в смете расходов на 2011 год.

18. На дату составления настоящего документа получены следующие добровольные взносы:

- 150,000 евро в качестве частичной выплаты общего взноса размером 598, евро от правительства Федеративной Республики Германии на расходы по содержанию в Бонне Консультативной группы ЮНВТО по вопросам биологического разнообразия и - 2,500 долл. США в качестве частичной выплаты общего взноса размером 150,000 долл. США от Региональной туристической организации Юга Африки (RETOSA) для выполнения “Национальной программы по наращиванию потенциала в области статистики (NSCBP)”, ориентированной на государства-члены RETOSA; и - 479,751 долл. США от Программы Развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) / Испанского фонда достижения Целей развития тысячелетия (ЦРТФ) для выполнения проектов: “Сохранение и устойчивое управление природным и культурным наследием Ясуни” в Эквадоре, и “Устойчивый туризм в поддержку развития Шкала заработной платы работников категории специалистов и более высоких 19. Совет получил информацию о том, что Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила 23 декабря 2010 года для введения c 1 января года новую шкалу заработной платы работников категории специалистов и более высоких категорий. Об этом уведомила ЮНВТО Комиссия по международной гражданской службе (КМГС).

20. Организация Объединенных Наций решила пересмотреть в сторону повышения на 1.37 процентов базовой заработной платы работников этих категорий на основе принципа «ни потери, ни приобретения».

21. Одновременно с введением пересмотренной шкалы заработной платы с 1 января 2011 понизился на такой же процент коэффициент корректива по месту службы, действующий на всех местах службы, с тем чтобы общая сумма вознаграждения (шкала заработной платы плюс корректив по месту службы) оставалась неизменной, кроме незначительных коррективов в связи с округлением цифр.

22. Этой мерой преследуется цель ограничить колебания в коэффициенте, который устанавливается для каждой страны в зависимости от прожиточного минимума и стоимости доллара против местной валюты и которым определяется сумма, подлежащая оплате по коррективу по месту службы, и тем самым предотвратить рост расходов вследствие возможного снижения стоимости доллара против местной валюты.

23. В силу статьи 16 «Соглашения между Организацией Объединенных Наций и Всемирной туристской организацией», принятого 23 декабря 2003 года, ЮНВТО согласилась признать Устав Комиссии по международной гражданской службе и разработать совместно с Организацией Объединенных Наций единые стандарты в сфере международной занятости.

24. Кроме того, Комиссия по международной гражданской службе (КМГС) сообщила ЮНВТО, что на ее следующем заседании, которое состоится в марте в Нью-Йорке, на утверждение будет представлена рекомендация Консультативного комитета по вопросам, связанным с коррективами по месту службы, подготовленная на основе результатов обзора по прожиточному минимуму, проведенного в восьми городах, в которых находятся штаб-квартиры учреждений Организации Объединенных Наций, включая Мадрид. Согласно результатом обзора по прожиточному минимуму в Мадриде, который был проведен в сентябре 2010 г. сотрудниками Секретариата КМГС, индекс прожиточного минимума для Мадрида составил 89.77 по отношению к базовому Ньюйоркскому индексу 100 в июне 2010 г., при обменном курсе 1 долл. США = 0.787 евро. Это эквивалентно индексу корректива по месту службы по состоянию на сентябрь 2010 г. в размере 146.27, или увеличению на 0.92 процента в классификации корректива по месту службы для Мадрида. Генеральный секретарь представит информацию Исполнительному совету, как только решение КМГС в отношении результатов обзора станет известно.

25. Исполнительному совету предлагается, соответственно, принять к сведению новую шкалу заработной платы, одобренную Организацией Объединенных Наций и введенную Генеральным секретарем с 1 января 2011 года в соответствии с Правилом о персонале 33 (1) и результатами обзора по прожиточному минимуму, проведенному КМГС в Мадриде.

CE/90/5(a)

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОТЧЕТ О ВЗНОСАХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫПЛАТЕ А ОБЩИЙ ФОНД НА 28 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА

ВЗНОСЫ В БЮДЖЕТ

ЗАДОЛЖЕННЫЕ ВЗНОСЫ ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПЛАТЕ ВЗНОСЫ

ЕВРО ЕВРО ЕВРО

ALBANIA-ALBANIE ALGERIA-ALGERIE-ARGELIA ANDORRA - ANDORRE ANGOLA 07-

ARGENTINA-ARGENTINE ARMENIA-ARMENIE AUSTRALIA - AUSTRALIE AUSTRIA-AUTRICHE AZERBAIJAN-AZERBAIYN

BOSNIA AND HERZEGOVINA

BOSNIE-HERZEGOVINE BOSNIA Y HERZEGOVINA

BOTSWANA (2) BRAZIL-BRESIL-BRASIL BRUNEI DARUSSALAM /

BRUNI DARUSSALAM

CAMBOYA

CAMEROON

CAMERUN

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЗАДОЛЖЕННЫЕ ВЗНОСЫ ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПЛАТЕ ВЗНОСЫ

ЕВРО ЕВРО ЕВРО

CAPE VERDE-CAP VERT-CABO VERDE 02-

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 06-

REPUBLICA CENTROAFRICANA

CROATIA-CROACIE-CROACIA CUBA -

CYPRUS-CHYPRE-CHIPRE CZECH REPUBLIC

REPUBLIQUE TCHEQUE REPUBLICA CHECA

DEM.PEOPLE'S REP.OF KOREA REP.POP.DEM. DE COREA

DEM. REPUBLIC OF THE CONGO

REPUBLIQUE DEM. DU CONGO 91-96,98-00,02-

DOMINICAN REP.-REP. DOMINICAINE REPUBLICA DOMINICANA

CE/90/5(a)

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЗАДОЛЖЕННЫЕ ВЗНОСЫ ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПЛАТЕ ВЗНОСЫ

ЕВРО ЕВРО ЕВРО

GUINEA-BISSAU-GUINEE-BISSAU 92-96,99-

EQUATORIAL GUINEA

GUINEA ECUATORIAL

HONDURAS HUNGARY-HONGRIE-HUNGRIA INDIA-INDE INDONESIA-INDONESIE (2) IRAN, ISLAMIC REP. OF (1)

IRAN,REPUBLIQUE ISLAMIQUE D' IRAN, REPUBLICA ISLAMICA DE

ISRAEL-ISRAL ITALY-ITALIE-ITALIA JAMAICA-JAMAIQUE JAPAN-JAPON (2) JORDAN-JORDANIE-JORDANIA KAZAKHSTAN-KAZAJSTN KENYA KYRGYZSTAN-KIRGHIZISTAN 95-

KIRGUISTAN

LAO PEOPLE'S DEM.REP.

REP.DEM.POP. LAO LIBYAN ARAB JAMAHIRIYAJAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 04-06,

JAMAHIRIYA ARABE LIBIA

LITHUANIA-LITUANIE-LITUANIA CE/90/5(a)

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЗАДОЛЖЕННЫЕ ВЗНОСЫ ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПЛАТЕ ВЗНОСЫ

ЕВРО ЕВРО ЕВРО

MACEDONIA, FORMER YUGOSLAVE REP.

MACEDOINE, EX REP. YOUGOSLAVE DE

MACEDONIA, EX REP. YUGOSLAVA DE

MONTENEGRO / MONTNGRO MOROCCO-MAROC-MARRUECOS MOZAMBIQUE NAMIBIA-NAMIBIE

NEPAL NETHERLANDS - PAYS-BAS - PAISES BAJOS

NIGERIA NORWAY - NORVGE - NORUEGA OMAN - OMN -

PANAMA PAPUA NEW GUINEA

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINE 08-

PAPUA NUEVA GUINEA

PHILIPPINES-FILIPINAS POLAND-POLOGNE-POLONIA PORTUGAL QUATAR REPUBLIC OF KOREA

REPUBlIQUE DE CORE REPUBLICA DE COREA

REPUBLIC OF MOLDOVA

REPUBLIQUE DE MOLDOVA REPUBLICA DE MOLDOVA

ROMANIA-ROUMANIE-RUMANIA CE/90/5(a)

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЗАДОЛЖЕННЫЕ ВЗНОСЫ ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПЛАТЕ ВЗНОСЫ

ЕВРО ЕВРО ЕВРО

RUSSIAN FEDERATION

FEDERATION DE RUSSIE FEDERACION DE RUSIA

RWANDA SAN MARINO - SAINT-MARIN SAO TOME-AND-PRINCIPE

SANTO TOME Y PRINCIPE

SAUDI ARABIA-ARABIE SAOUDITE

ARABIA SAUDITA

SLOVAKIA - SLOVAQUIE -ESLOVAQUIA SLOVENIA-SLOVENIE-ESLOVENIA SOUTH AFRICA - AFRIQUE DU SUD- SUDAFRICA (2)

SWAZILAND - SWAZILANDIA SWITZERLAND-SUISSE-SUIZA SYRIAN ARAB REPUBLIC

REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE REPUBLICA ARABE SIRIA

TAJIKISTAN / TAYIKISTN /TADJIKISTAN THAILAND-THAILANDE-TAILANDIA TIMOR-LESTE TOGO 00-

UNITED REP. OF TANZANIA (5)

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЗАДОЛЖЕННЫЕ ВЗНОСЫ ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПЛАТЕ ВЗНОСЫ

ЕВРО ЕВРО ЕВРО

UZBEKISTAN-OUZBEKISTAN 09,

VENEZUELA VIET NAM -

ЗАДОЛЖЕННЫЕ ВЗНОСЫ ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПЛАТЕ ВЗНОСЫ

АССОЦИИРОВАННЫЕ ЧЛЕНЫ ИТОГО

ЕВРО ЕВРО ЕВРО

ARUBA MACAO

MADEIRA, MADERE

FLEMISH COMM. OF BELGIUM

COMM. FLAMANDE DE BELGIQUE

COMUNIDAD FLAMENCA BELGA

NETHERLANDS ANTILLES

ANTILLES NEERLANDAISES 01-

ANTILLAS NEERLANDESAS

ЗАДОЛЖЕННЫЕ ВЗНОСЫ ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПЛАТЕ ВЗНОСЫ

ПРИСОЕДИНИВШИЕСЯ ЧЛЕНЫ ИТОГО

ЕВРО ЕВРО ЕВРО

CE/90/5(a)

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЗАДОЛЖЕННЫЕ ВЗНОСЫ ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПЛАТЕ ВЗНОСЫ

БЫВШИЕ ЧЛЕНЫ ИТОГО

ЕВРО ЕВРО ЕВРО

ВЗНОСЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПЛАТЕ В БЮДЖЕТ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ВЗНОСЫ

ЗАДОЛЖЕННЫЕ ВЗНОСЫ ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПЛАТЕ ВЗНОСЫ

ЕВРО ЕВРО ЕВРО

ЗАДОЛЖЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ВЗНОСЫ

ИТОГО ПОДЛЕЖАЩИЕ ВЫПЛАТЕ ВЗНОСЫ

ФИНАНСОВЫЙ ГОД НАЧИНАЕТСЯ:

(1) март (2) апрель (3) май (4) июнь (5) июль CE/90/5(a)

ПРИЛОЖЕНИЕ II

С РАЗБИВКОЙ ПО ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЕ И РАЗДЕЛАМ

(ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТРУКТУРА)

АССИГНОВАНИЯ: РАЗДЕЛЫ И ПОДРАЗДЕЛЫ ( * ) ПОСТЫ ПЕРСОНАЛ ОПЕРАЦИИ ИТОГО

ЧАСТЬ I: ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА -ОПЕРАЦИИ

Раздел 3: Присоединившиеся члены игосударственно-частные

ЧАСТЬ II: ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА - РУКОВОДЯЩИЕ

ОРГАНЫ И СОВЕЩАНИЯ

ЧАСТЬ III: ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА - СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ

ПРОГРАММЫ И ДРУГИЕ

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ

ЧАСТЬ IV : ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА - АССИГНОВАНИЯ

Раздел 1: Ассигнования на медстрахование работников, ( * ) Распределение бюджета было утверждено на уровне Программы и разделов.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА 2011 Г. В СООТВЕТСТВИИ С НОВОЙ СТРУКТУРОЙ

АССИГНОВАНИЯ ПОСТЫ ПЕРСОНАЛ НЕ ПЕРСОНАЛ ИТОГО

A РЕГИОНАЛЬНЫЕ

A01 Региональная программа, Африка A02 Региональная программа, Америки A03 Региональнаяе программа, Азия и Тихоокеанския регион A04 Регинальная программа, Европа A05 Региональная программа, Ближний Восток

ИТОГО: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

B ОПЕРАТИВНЫЕ

B01 Устойчивое развитие туризма B02 Техническое сотрудничество и услуги B03 Статистика и вспомогательный счет туризмаt B04 Присоединившиеся члены B05 Коммуникации B06 Рыночные тенденции и маркетинговые стратегии B07 Управление рисками и урегулирование кризисных ситуаций B08 Институциональные и корпоративные отношения B09 Управление турнаправлениями B10 Информационные ресурсы и архивы B11 Этика и социальное измерение туризма B12 Специальная оперативнавя программа B13 Сеть распространения знаний B14 Themis

ИТОГО: ОПЕРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

C ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ - НЕПОСРЕДСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ

C01 Перевод, заседания и документы C02 Управление C03 Программы и координация C04 Публикации и Е-библиотека C05 Ярмарки

ИТОГО: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ - ПРЯМАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ

D ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ - НЕПРЯМАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ

D01 Бюджет и финансы D02 Людские ресурсы D03 Информационные и коммуникационные технологии D04 Помещения и внутренние службы D05 Ассигнования

ИТОГО: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ- НЕПРЯМАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ

CE/90/5(a)

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СМЕТА ЗАТРАТ НА 2011 В СООТВЕТСТВИИ С НОВОЙ СТРУКТУРОЙ

АССИГНОВАНИЯ АССИГНОВАНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

РАСХОДЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПЕРСОНАЛОМ

A РЕГИОНАЛЬНЫЕ

A01 Региональная программа, Африка A02 Региональная программа, Америки A03 Региональнаяе программа, Азия и Тихоокеанский регион A04 Регинальная программа, Европа A05 Региональная программа, Ближний Восток

ИТОГО: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

B ОПЕРАТИВНЫЕ

B01 Устойчивое развитие туризма B02 Техническое сотрудничество и услуги B03 Статистика и вспомогательный счет туризма B04 Присоединившиеся члены B06 Рыночные тенденции и маркетинговые стратегии B07 Управление рисками и урегулирование кризисных ситуаций B08 Институциональные и корпоративные отношения B09 Управление турнаправлениями B10 Информационные ресурсы и архивы B11 Этика и социальное измерение туризма B12 Специальная оперативнавя программа B13 Сеть распространения знаний

ИТОГО: ОПЕРАТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ

C ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ - ПРЯМАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ

C01 Перевод, заседания и документы C03 Программа и координация C04 Публикации и Е-библиотека

ИТОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ - ПРЯМАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ

D ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ - НЕПРЯМАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ

D03 Информационные и коммуникационные технологии D04 Помещения и внутренние службы D05 Резервы ассигнований

ИТОГО: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ - НЕПРЯМАЯ ПОДДЕРЖКИ ЧЛЕНОВ