Приложение 8

к решению Думы города

от № Исполнение по расходам бюджета городского округа город Сургут на реализацию и о достижении показателей результатов реализации долгосрочных целевых программ за 2012 год 3 545 604,1 3 498 599,7 1 436 115,2 2 062 484,5 47 004,4 В том числе Главный распорядитель Значение бюджетных средств В том числе Код долгосрочной показателей Расходы на Расходы на программы достижения исполнение исполнение За счт Наименование долгосрочных программ/показателей результатов Сумма, всего расходных расходных За счт № п/п субсидий из результатов реализации долгосрочных целевых программ реализации (тыс. рублей) обязательств обязательств за средств бюджетов долгосрочных по вопросам счет субвенций местного других целевых местного из фонда бюджета уровней программ значения компенсаций 3 545 604,1 3 498 599,7 1 436 115,2 2 062 484,5 47 004, ВСЕГО

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И

1. 2 849 873,1 2 849 873,1 1 145 981,0 1 703 892,1 0,

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство объектов социального и культурного значения 1.1. 504 300 759,5 300 759,5 164 119,6 136 639,9 0, на период с 2010 по 2015 годы Ввод в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта, 504 ед.

Ввод в эксплуатацию объектов культуры, ед. 504 Количество выкупленных объектов, ед. 504 Облицовка обустроенных ячеек для хранения урн с прахом, ед. 504 Площадь заасфальтированной территории под стоянку 504 автомашин возле колумбария, кв.м Программные расходы, осуществляемые 1.1.1. 504 046 256 458,4 256 458,4 154 019,6 102 438,8 0, администратором программы Программные расходы, осуществляемые 1.1.2. 504 44 301,1 44 301,1 10 100,0 34 201,1 0, соадминистраторами программы 1.1.2.1. Департамент культуры, молоджной политики и спорта 504 044 1 800,1 34 201,1 0, 36 001,2 36 001, 1.1.2.2. Департамент городского хозяйства 504 040 8 299,9 0,0 0, 8 299,9 8 299, В том числе Главный распорядитель Значение бюджетных средств В том числе Код долгосрочной показателей Расходы на Расходы на программы достижения исполнение исполнение Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010 — Ввод в эксплуатацию сетей водоснабжения, км Ввод в эксплуатацию сетей теплоснабжения, км Ввод в эксплуатацию сетей хозбытовой канализации, км Ввод в эксплуатацию сетей электроснабжения, км Ввод в эксплуатацию сетей дождевой канализации, км Ввод в эксплуатацию сетей газоснабжения, км Разработка градостроительной документации, проект Программные расходы, осуществляемые администратором программы Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт Строительство автомобильных дорог и улиц, км Ремонт автомобильных дорог, тыс. кв.м Капитальный ремонт линий уличного освещения, км Программные расходы, осуществляемые администратором программы Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы Доля приоритетных муниципальных объектов социальной возможностями здоровья, в том числе:

доля учреждений культуры, искусства, физической культуры и Оснащение объектов транспортной инфраструктуры для безопасного беспрепятственного передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:

количество пешеходных переходов, подходы к которым обустроены пониженными бордюрами, шт.

площадь обустроенных и отремонтированных тротуаров для автодорог и проездов общего пользования), тыс.кв.м количество обустроенных посадочных площадок на остановочных пунктах, шт.

количество установленных пешеходных колонок с табло обратного отсчта времени и звуковой сигнализацией, шт.

увеличение доступности автодорог, % Доступность образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в том числе:

число детей, обследованных психолого-медикопедагогической комиссией (ПМПК), кол-во Доступность услуг культуры, спорта, молоджной политики для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), в доля учреждений культуры, оснащнных специальным творческих способностей лиц с ОВЗ, % доля спортивных учреждений, подведомственных ДКМПиС, для занятия спортом инвалидов всех категорий, % количество организованных культурных мероприятий для лиц количество лиц с ОВЗ, принявших участие в культурных информационно-консультационные пункты для молодых Доступность медицинских услуг в учреждениях количество зданий МБУЗ, оборудованных кнопкой вызова инвалиду при предоставлении ему муниципальной услуги), ед.

Программные расходы, осуществляемые администратором программы Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы Стимулирование жилищного строительства на 2012 — Количество граждан состоящих на учте в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам Количество граждан состоящих на учте в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам Количество граждан, проживающих в ветхих жилых Количество граждан, проживающих в ветхих жилых Программные расходы, осуществляемые администратором программы

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании городской округ город Сургуте на 2012 — Количество принятых муниципальных служащих, прошедших Доля руководящих должностей, по которым сформирован кадровый резерв органов местного самоуправления, % Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, % Количество муниципальных служащих, прошедших Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного образования:

- Контрольно-счетная палата, (%) Количество мероприятий, направленных на укрепление Программные расходы, осуществляемые администратором программы Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010 — 2012 годы и на период до 2015 года Количество предпринимателей без образования юридического лица (индивидуальных предпринимателей) на конец года, чел.

Количество малых предприятий (юридических лиц) на конец Количество субъектов среднего предпринимательства на конец Оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого предпринимательства, млн.руб.

Доля субъектов малого предпринимательства в экономически активном населении муниципального образования, % Число субъектов малого предпринимательства в расчте на Налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, млн.руб.

Программные расходы, осуществляемые администратором программы

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сургуте на 2012 — 2014 годы Доля членов советов ТОС, прошедших обучение, % Количество публикаций о деятельности ТОС в СМИ, ед.

Доля населения, положительно оценивающая деятельность ТОС (на основе социологических исследований), % Количество социально значимых мероприятий и акций, Охват территории ТОС от общей территории города, % Доля реализованных инициатив граждан непосредственно Доля привлечнных внебюджетных средств на улучшение материально-технического обеспечения ТОС от вложений Доля участия бизнеса в решении проблем местного сообщества от вложений муниципального бюджета, % Программные расходы, осуществляемые администраторами программы Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы Муниципальное казенное учреждение "Консультационнометодический центр"

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ

Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в муниципальном образовании городской округ город Сургут на Количество подростков и молодежи, вовлеченных в комплекс профилактических мероприятий, чел.

Доля подростков и молодежи, вовлеченных в комплекс Доля обучающихся, вовлеченных в комплекс Количество проведнных мероприятий, содействующих межкультурному взаимодействию, ед.

Количество взрослых участников семинаров и иных этнокультурного взаимоуважения, чел.

Доля представителей этнических сообществ, принимающих участие в семинарах и иных мероприятиях от общего количества этнических сообществ, зарегистрированных в Количество информационных материалов по профилактике Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы Муниципальное казенное учреждение "Консультационнометодический центр"

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городском округе город Сургут на 2012 — 2015 годы Численность потерпевших (на 10 тыс.населения) Число административных правонарушений (на Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных преступлений общеуголовной направленности Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурнодиспетчерская служба города Сургута" Муниципальное казенное учреждение "Дирекция дорожнотранспортного и жилищно-коммунального комплекса"

УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЯ

Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счт средств местного бюджета на 2010 — 2018 годы Количество семей, приобретших жилые помещения с Доля семей, получивших субсидию, от общего количества Программные расходы, осуществляемые администратором программы Обеспечение жильем молодых семей в городе Сургуте на 2011 — Площадь жилых помещений, построенных или приобретнных Количество граждан (молодых семей), обеспеченных жилыми Доля граждан (молодых семей) обеспеченных жилыми помещениями от общего количества состоящих на учте Программные расходы, осуществляемые администратором программы

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания, на 2006 — Общая площадь жилых помещений в ветхих, аварийных Количество домов, включнных в реестр ветхого, аварийного Количество семей, проживающих в ветхих домах, включнных Количество домов включнных в список домов подлежащих сносу в текущем году, шт.

Количество приобретнных жилых помещений для помещений непригодных для проживания, шт.

Число граждан, планируемых к переселению из ветхих, проживания, шт. семей Количество семей, обеспеченных жилыми помещениями, правилам и нормам, шт. семей Количество домов обследованных на предмет признания их Общая площадь помещений в строениях (балках, вагонах), Количество строений (балков, вагонов), состоящих в реестре бесхозяйного жилищного фонда, шт.

Количество семей, проживающих в строениях (балках, Количество послков, где генеральным планом города предусмотрено малоэтажное строительство Количество семей, признавших право собственности на бесхозяйные строения в судебном порядке, шт.

Количество земельных участков, переданных в собственность Количество послков, в которых будет производиться натуру проектных "красных линий" дорог, шт.

Количество собственников, которым будет выплачена Количество домов, подлежащих сносу, шт.

Программные расходы, осуществляемые администратором программы Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ремонта муниципального жилищного фонда на 2009 — Количество домов, в которых проведн ремонт внутридомовых инженерных систем, ед.

Количество домов, в которых установлены коллективные Количество домов, в которых проведн ремонт или замена Количество домов, в которых проведн ремонт подвальных Количество домов, в которых проведн ремонт и утепление Количество домов, в которых проведн ремонт электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного Количество домов, в которых проведн ремонт мест общего Количество муниципальных жилых помещений, в которых Уровень восстановления и улучшения эксплуатационных показателей многоквартирных домов и их элементов, % Удовлетворнность населения качеством проведнного капитального ремонта многоквартирных домов, % Доля частных организаций, осуществляющих управление ремонту общего имущества в многоквартирных домах, % Доля многоквартирных домов, в которых установлены ресурсов и узлы управления тепловой энергии, % Доля многоквартирных домов, в которых установлены ресурсов и узлы управления горячей и холодной воды, % Доля многоквартирных домов, в которых установлены ресурсов и узлы управления электрической энергии, % Доля многоквартирных домов, в которых установлены Программные расходы, осуществляемые администратором программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности период 2010 — 2015 годы и на перспективу до 2020 года Доля объмов тепловой энергии (далее – ТЭ), расчты за которую осуществляются с использованием приборов учта (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учта), в общем объме ТЭ, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, % Доля объмов воды, расчты за которую осуществляются с использованием приборов учта (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учта), в общем объме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, Объм внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объме финансирования муниципальной программы, % Удельный расход тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчты за которую осуществляются с использованием приборов учта (в расчте на 1 кв. метр общей Изменение удельного расхода тепловой энергии муниципальными учреждениями, расчты за которую осуществляются с использованием приборов учта (в расчте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчты за которую осуществляются с использованием приборов учта (в расчте на 1 человека), Удельный расход воды на снабжение муниципальных учреждений, расчты за которую осуществляются с применением расчтных способов (в расчте на 1 человека), Изменение удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчты за которую осуществляются с использованием приборов учта (в расчте на 1 человека), куб.м/чел.

Изменение отношения удельного расхода воды на снабжение муниципальных учреждений, расчты за которую осуществляются с применением расчтных способов, к удельному расходу воды на снабжение муниципальных учреждений, расчты за которую осуществляются с использованием приборов учта Удельный расход ЭЭ на обеспечение муниципальных учреждений, расчты за которую осуществляются с использованием приборов учта (в расчте на 1 человека), Доля объмов ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, оплата которой объме ЭЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО, % Доля объмов ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчты за которую объме ТЭ, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО, % Доля объмов воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями, расчты за которую объме воды, потребляемой (используемой) муниципальными учреждениями на территории МО, % Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений:

для фактических условий, % для сопоставимых условий, % Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений:

для фактических условий, тыс.руб.

для сопоставимых условий, тыс.руб.

Доля муниципальных учреждений, финансируемых за счт бюджета МО, в общем объме муниципальных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое Число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками,ед.

Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчте на одного жителя), тыс.руб./чел.

Доля объмов ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчты за которую осуществляются учта, в общем объме ЭЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, % Доля объмов ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчты за которую осуществляются с использованием (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением многоквартирных домов), % Доля объмов ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с учта, в общем объме ТЭ, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, % Доля объмов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчты за которую осуществляются с использованием приборов учта, в общем объме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории субъекта МО, % Доля объмов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчты за которую осуществляются учта, в общем объме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории МО, % Удельный расход ТЭ в жилых домах, расчты за которую осуществляются с использованием приборов учта (в части (общедомовых) приборов учта) (в расчте на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м Удельный расход воды в жилых домах, расчты за которую осуществляются с использованием приборов учта (в части (общедомовых) приборов учта) (в расчте на 1 кв. метр общей площади), куб.м/кв.м Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчты за которую осуществляются с использованием приборов учта (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учта) (в расчте на 1 кв. метр общей площади), кВтч/кв.м Удельный расход ЭЭ в жилых домах, расчты за которую осуществляются с применением расчтных способов (нормативов потребления) (в расчте на 1 кв. метр общей Изменение удельного расхода топлива на выработку ТЭ Динамика изменения фактического объма потерь ЭЭ при е передаче по распределительным сетям, кВтч Динамика изменения фактического объма потерь ТЭ при е Динамика изменения фактического объма потерь воды при е Динамика изменения объмов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды, кВтч Снижение расхода электроэнергии на уличное и внутриквартальное освещение 1 км улиц, тыс.кВтч/км Увеличение доли эффективных светильников уличного и Снижение удельного расхода электроэнергии на Снижение удельной нормы потерь холодной воды при Снижение удельного расхода электроэнергии на водоотведение 1 куб.м. сточных вод, кВтч/куб.м.

Удельный расход топлива (газа) на выработку тепловой Снижение доли объма потерь тепловой энергии при передаче Программные расходы, осуществляемые администратором программы Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственноэксплуатационное управление"

КОМИТЕТ ПО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ И

ЭКОЛОГИИ

Строительство объектов природоохранного назначения на Доля выполненных работ от общего объма работ по объекту Протяжнность возведнных берегоукрепительных Площадь обустроенных мест рекреации, га Объем утилизированных отходов, % Количество обустроенных карт для утилизации отходов на Доля выполненных работ от общего объма работ по объекту "Расширение полигона твердых бытовых отходов в г.Сургуте" Программные расходы, осуществляемые администратором программы

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ

ОТНОШЕНИЙ

Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на Производство мяса в живом весе (всего), тн Реализация мяса в живом весе (всего), тн Производство рыбопродукции, тн Реализация рыбопродукции, тн Приобретение малыми сельскохозяйственными организациями Количество разделов, посвящнных реализации долгосрочной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Программные расходы, осуществляемые администратором программы

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

Повышение эффективности расходов бюджета городского округа город Сургут на период до 2013 года Отношение дефицита бюджета городского округа город Сургут, уменьшенного на объм поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа город Сургут, и снижения остатков средств на счетах по учту средств бюджета городского округа город Сургут, к общему годовому объму доходов бюджета городского округа город Сургут без учта объма безвозмездных поступлений, % Отношение объема муниципального долга городского округа город Сургут (за вычетом выданных гарантий) к общему вычетом безвозмездных поступлений из вышестоящего Наличие утвержднной методики расчта объма возможного привлечения новых долговых обязательств с учтом их влияния на долговую нагрузку бюджета города, в том числе, предусматривающую установление дополнительных ограничений на объм муниципального долга исходя из фактической платжеспособности бюджета; порядок оценки качества управления муниципальным долгом городского Наличие утвержденной методики формализованного Процент абсолютного отклонения фактического объма год от первоначального плана, % Динамика налоговых доходов бюджета города по отношению к предыдущему отчтному периоду, % Отношение объма просроченной кредиторской задолженности бюджета города к расходам бюджета города, % Объм просроченной задолженности по средствам, Наличие утвержднных методических рекомендаций, устанавливающих основания возникновения субсидий производителям товаров, работ, услуг (определения новых Доля от общего объма предоставленных субсидий, соответствующих основаниям их возникновения и в отношении которых установлены показатели результативности их предоставления, % Наличие утвержднного порядка принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных Доля муниципальных унитарных предприятий городского округа город Сургут (хозяйственных обществ, доли в уставном капитале которых принадлежат городу), которые соответствуют установленной системе критериев для сохранения в муниципальной собственности городского округа город Сургут, % МУП городского округа город Сургут Наличие разработанной системы показателей оценки эффективности использования муниципального имущества и системы показателей оценки эффективности управления муниципальным имуществом городского округа город Сургут Доля расходов на осуществление бюджетных инвестиций, целевых программ, % Удельный вес расходов бюджета города, формируемых в рамках целевых программ, % Нормативно закреплена обязательность представления перечня долгосрочных и ведомственных целевых программ в составе материалов, представляемых с проектом бюджета Нормативно установлены меры ответственности и поощрения руководителей субъектов бюджетного планирования за качество исполнения долгосрочных и ведомственных целевых Доля расходов на финансовое обеспечение заданий бюджетных и автономных учреждений, определнных с учтом объма оказания муниципальных услуг (выполнения Доля муниципальных бюджетных и автономных учреждений, для которых применяются на практике установленные методика и порядок корректировки муниципального задания в рамках финансового года в зависимости от хода его Соотношение расходов на оказание муниципальных услуг в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты немуниципальными организациями и муниципальными учреждениями городского округа город Сургут, % Доля руководителей муниципальных учреждений, с которыми заключены результативные контракты, % Доля муниципальных услуг, по которым опубликован рейтинг муниципальные услуги по критерию качества их оказания, % Доля муниципальных услуг, охваченных результатами оценки потребности в их оказании, от общего числа муниципальных услуг, включнных в сводный перечень муниципальных услуг, Доля бюджетных и автономных учреждений городского округа город Сургут, для которых объм субсидии на оказание раздельно по оказываемым муниципальным услугам (выполняемым работам), % Доля казенных учреждений в общем числе муниципальных учреждений городского округа город Сургут (без учта органов местного самоуправления), % Доля казенных учреждений, для которых установлены муниципальные задания, в общем числе казнных учреждений городского округа город Сургут (без учта органов местного самоуправления), % Доля муниципальных автономных и бюджетных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, в общем числе муниципальных учреждений городского округа город Сургут, Доля муниципальных учреждений городского округа город Сургут, для которых объм бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определн с учтом качества оказания муниципальных услуг (выполнения Доля услуг, по которым разработаны методики определения нормативных затрат на их оказание, к общему количеству Наличие утвержднного бюджета города на очередной финансовый год и плановый период Наличие утвержднного порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета города, включающих, в том числе порядок определения предельных объмов бюджетных ассигнований, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления Наличие утвержднного порядка принятия решений по Создан и работает сайт городского округа город Сургут в сети муниципальных услуг Соблюдение нормативов на формирование расходов на содержание органов местного самоуправления, установленных законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Число муниципальных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме Публикация данных мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Наличие утвержднного положения об осуществлении внутреннего финансового контроля в городском округе город полномочий всех участников внутреннего финансового Наличие утвержднной методики оценки эффективности использования средств бюджета города Доля муниципальных учреждений, информация о которых отражена на официальном сайте Администрации города, % Наличие на официальном сайте Администрации города города и системе управления муниципальными финансами На официальном сайте Администрации города функционирует система «открытый бюджет»

Программные расходы, осуществляемые соадминистраторами программы