[ «Департамент экономики автономного округа ДОКЛАД о ходе реализации окружных долгосрочных целевых программ и целевых программ ведомств за 2012 год САЛЕХАРД -2013Содержание ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ОКРУЖНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ...»
Ямало-Ненецкий автономный округ
Департамент экономики
автономного округа
ДОКЛАД
о ходе реализации окружных
долгосрочных целевых программ и
целевых программ ведомств за 2012 год
САЛЕХАРД
-2013Содержание
ЧАСТЬ 1. ОБЩИЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ОКРУЖНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И
ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ВЕДОМСТВ
Оценка уровня эффективности реализации ОДЦП и ЦПВ
Выводы
Предложения по повышению эффективности реализации ОДЦП и ЦПВ
ЧАСТЬ 2. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ОДЦП
ОДЦП «Развитие рыболовства Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2013 годы»
1.
32 2. ОДЦП «Жилище» на 2011-2015 годы
2.1. Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»
2.2. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе».
2.3. Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»
2.4. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры».................. 3. ОДЦП «Охрана здоровья населения и профилактика социально значимых заболеваний в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011 - 2015 годы»
3.1. Подпрограмма «Предупреждение распространения в Ямало-Ненецком автономном округе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) и гепатитов В, С и D на 2011 - 2015 годы Анти-СПИД»
3.2. Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011 - 2015 годы»
3.3. Подпрограмма «Сахарный диабет на 2011-2015 годы»
3.4. Подпрограмма «Вакцинопрофилактика на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 - 2015 годы»
3.5. Подпрограмма «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011 - 2015 годы»
3.6. Подпрограмма «Психические расстройства на 2011 - 2015 годы»
3.7. Подпрограмма «Строительство объектов здравоохранения на 2011 - 2015 годы»......... 4. ОДЦП «Дети Ямала» на 2011-2013 годы»
5. ОДЦП «Социальная поддержка инвалидов на 2011-2013 годы»
6. ОДЦП «Развитие системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2015 годы»
7. ОДЦП «Безопасность жизнедеятельности населения Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 - 2013 годы»
8. ОДЦП «Сохранение объектов культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012-2014 годы»
9. ОДЦП «Сохранение традиционного образа жизни, культуры и языка коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 - 2015 годы» 10. ОДЦП «Культура Ямала» (2011–2015 годы)»
10.1. Подпрограмма «Развитие культуры, искусства и кинематографии в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011-2015 годы»
10.2. Подпрограмма «Строительство объектов культуры в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011-2015 годы»
11. ОДЦП «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Ямало-Ненецком автономном округе на 2010 – 2012 годы»
12. ОДЦП «Молодёжь Ямала (2011 – 2014 годы)»
13. ОДЦП «Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных хронической почечной недостаточностью в Ямало-Ненецком автономном округе на - 2013 годы»
14. ОДЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010 - 2014 годы»
15. ОДЦП «Организация профилактики и лечения онкологических заболеваний в лечебнопрофилактических учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2012 - годов»
16. ОДЦП «Развитие сельского хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – годы»
17. ОДЦП «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011-2013 годы» 18. ОДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011 - 2013 годы»
19. ОДЦП «Развитие аэропортов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (2012годы)»
20. ОДЦП «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 - 2013 годы»
21. ОДЦП «Содействие занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011годы
23. ОДЦП «Реформирование и развитие государственной гражданской службы ЯмалоНенецкого автономного округа на 2010-2013 годы»
24. ОДЦП «Формирование резерва управленческих кадров Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2010-2012 годов»
25. ОДЦП «Развитие средств массовой информации и полиграфии в Ямало-Ненецком автономном округе на 2012 – 2014 годы»
26. ОДЦП «Использование результатов космической деятельности в интересах социальноэкономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2013 годы».... 27. ОДЦП «Совершенствование и развитие муниципальной службы в Ямало-Ненецком автономном округе в 2011-2013 годах»
28. ОДЦП «Развитие минерально-сырьевой базы Ямало-Ненецкого автономного округа на – 2014 годы»
29. ОДЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Ямало-Ненецком автономном округе в 2007-2012 годах»
30. ОДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года»................. 31. ОДЦП «Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011-2014 годы» 32. ОДЦП «Развитие автомобильного и железнодорожного транспорта на территориях муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе (2012-2016)»............ 33. ОДЦП «Развитие системы социальной защиты населения в Ямало-Ненецком автономном округе на 2012 - 2020 годы»
34. ОДЦП «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в ЯНАО, на 2012-2014 годы»
35. ОДЦП «Развитие сети автомобильных дорог на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (2012-2020 г. г)»
36. ОДЦП «Использование и охрана водных объектов в Ямало-Ненецком автономном округе на 2012-2016 годы»
37. ОДЦП «Развитие земельной реформы на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 - 2014 годы»
38. ОДЦП «Обеспечение продовольственной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012-2016 годы»
39. ОДЦП «Развитие инновационной инфраструктуры и поддержка инновационной деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе на 2012 – 2014 годы»
40. ОДЦП «Развитие системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 - 2014 годов»
41. ОДЦП «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности ЯмалоНенецкого автономного округа на 2012-2016 годы»
42. ОДЦП «Борьба с незаконной добычей объектов животного мира и водных биологических ресурсов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2012 - 2015 годов» 43. ОДЦП «Развитие научной деятельности Ямало-Ненецкого автономного округа в области археологии на 2012 - 2015 годы»
44. ОДЦП «Организация диагностики и лечения ревматологических заболеваний в лечебнопрофилактических учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2012 – годов»
45. ОДЦП «Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012-2014 годы»
ЧАСТЬ 3. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦПВ
1. ЦПВ «Паспортизация населения и совершенствование контроля за миграционными процессами на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2010-2012 годы»..... 2. ЦПВ «Создание системы льготного лекарственного обеспечения населения ЯмалоНенецкого автономного округа на период 2010 – 2012 годов»
3. ЦПВ «Развитие телекоммуникационной инфраструктуры здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 - 2013 годы»
4. ЦПВ «Ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования окружного значения Ямало-Ненецкого автономного округа (2010-2012 г. г)»
5. ЦПВ «Содержание окружного резерва материальных ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на период 2010-2012 годы»
6. ЦПВ «Развитие института мировых судей в Ямало-Ненецком автономном округе на 2010годы»
7. ЦПВ «Развитие системы прогнозирования и стратегического планирования социальноэкономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2010 – 2012 годы».... 8. ЦПВ «Улучшение условий и охраны труда в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011 – 2012 годы»
9. ЦПВ «Подготовка населения Ямало-Ненецкого автономного округа, не включенного в состав органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в области безопасности жизнедеятельности на период 2011 - 2013 годов»
10. ЦПВ «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011-2012 год»
11. ЦПВ «Развитие взаимодействия власти и гражданского общества в Ямало-Ненецком автономном округе в 2011-2013 годах»
12. ЦПВ «Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Губернатора и исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 – 2014 годы»
13. ЦПВ «Документальное наследие Ямало-Ненецкого автономного округа (2011 – 2013 годы)»
14. ЦПВ «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования окружного значения Ямало-Ненецкого автономного округа (2011 – 2013 годы)»
15. ЦПВ «Проведение лесоустроительных работ в лесном фонде Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2013 гг.»
16. ЦПВ «Модернизация подвижного состава автомобильного парка государственного учреждения «Производственно-техническое объединение управления делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа » в 2012-2014 годах»
17. ЦПВ «Развитие внутреннего въездного туризма в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 - 2014 годов»
18. ЦПВ «Развитие инвестиционной деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012-2014 годов»
19. ЦПВ «Информирование населения о деятельности Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа и Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 - 2014 годы»
20. ЦПВ «Совершенствование работы с обращениями граждан в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012-2014 годов»
21. ЦПВ «Поддержка и развитие казачества на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 - 2014 годы»
22. ЦПВ «Организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе (2012-2014 годы)»
Часть 1.
Общие итоги реализации окружных целевых программ и целевых программ ведомств Программно-целевой метод, как одно из направлений государственного стратегического планирования, является основным инструментом управления социально-экономическим развитием Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ, ЯНАО).
Эффективность применения программно-целевого метода для комплексного и системного решения окружных проблем проверена временем. Уже более лет данный инструмент стратегического планирования успешно применяется в автономном округе и вплоть до 2014 года останется безальтернативным инструментом реализации долгосрочных проектов за счет бюджетных средств.
Формализация процедуры разработки окружных долгосрочных целевых программ (далее – ОДЦП) и целевых программ ведомств (далее – ЦПВ) и внедрение этих элементов в процедуру перспективного финансового планирования позволяет максимально четко увязать сферы ответственности исполнительных органов государственной власти автономного округа с показателями результатов, за достижение которых они отвечают, и с выделяемыми на эти цели финансовыми ресурсами.
В 2012 году доля бюджетных целевых программ в расходах окружного бюджета достигла 25%.
Итоги анализа применения программно-целевого метода в автономном округе позволяют сделать вывод о том, что бюджетные целевые программы являются эффективным инструментом реализации приоритетов социальноэкономического развития региона за счет средств окружного бюджета.
ЦПВ ЦПВ
У 10 бюджетных целевых программ - 4 ОДЦП и 6 ЦПВ в отчетном периоде закончился срок реализации. Учитывая достаточно высокую эффективность реализации указанных бюджетных целевых программ, а также то, что проблемы, решаемые этими программами, носят системный характер и не могут быть решены в среднесрочном периоде, в их развитие были разработаны аналогичные программы.Начиная с 2014 года, окружной бюджет будет полностью формироваться на основе государственных программ автономного округа. Бюджетные целевые программы войдут в состав государственных программ и продолжат свое существование в новом качестве (при этом прекращения процесса подготовки и реализации новых бюджетных целевых программ, в связи с началом реализации государственных программ, не планируется).
В 2012 году в автономном округе реализовывались 67 бюджетных целевых программ с общим утвержденным объемом финансирования 38,1 млрд. руб., из них 45 ОДЦП, включающих 13 подпрограмм, и 22 ЦПВ. На финансирование ОДЦП в 2012 году в окружном бюджете было предусмотрено 36,9 млрд. рублей, на финансирование ЦПВ - 1,2 млрд. рублей.
По сравнению с 2011 годом количество программ увеличилось на 30% (утверждены 15 новых ОДЦП), объем финансирования выше уровня 2011 года на 11% (или на 4,2 млрд. рублей).
Наиболее значимыми результатами реализации бюджетных целевых программ в 2012 году являются следующие:
строительство и реконструкция 241 объекта, ввод в эксплуатацию объектов;
оказание государственной поддержки в решении жилищных проблем 3 282 семьям, в т.ч. 1 618 - молодым семьям;
организация отдыха и оздоровления детей из малоимущих семей, многодетных и неполных семей с невысокими доходами, детей инвалидов в санаториях г. Анапы и Кировской области – 148 человек, в оздоровительных учреждениях Кавказких Минеральных Вод, Черноморского побережья России и Украины - 29 человек, в санатории «Большой Тараскуль» - 981 человека;
организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи – 10,5 тыс. человек;
обеспечение лечебно-профилактических учреждений автономного округа медицинским, лабораторным оборудованием и расходными материалами;
стимулирование выезда неработающих пенсионеров на постоянное место жительства за пределы автономного округа (предоставлено единовременных выплат);
оснащение спецавтотранспортом и спецоборудованием 5 аэропортов;
завершение капитального ремонта мостового перехода на автомобильной дороге «Лабытнанги – Харп (км 5+490)» общей протяженностью 428 п.м.;
проведение диагностики технического состояния 160 мостовых сооружений и выполнение ремонта 12 мостовых сооружений общей протяженностью 272,26 м.п.;
приобретение 12 пассажирских автобусов для городских маршрутов в 7 муниципальных образованиях;
выполнение работ по расчистке и дноуглублению русел водных объектов в границах 3 муниципальных образований;
оказание государственной поддержки 707 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму превышающую 100 млн. руб.;
ликвидация 71 несанкционированного объекта размещения отходов (свалок) на территориях муниципальных образований в автономном округе;
приобретение вездеходной, тракторной и автотехники, снегоходов, рыбопромысловых судов, холодильного оборудования, лодочных моторов для нужд сельского хозяйства автономного округа.
установка приборов учета для государственных и муниципальных учреждений (всего 1541 прибор, в том числе 665 приборов учета тепловой энергии, 876 приборов учета воды);
организация и проведение 150 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, которые посетило свыше 8 тыс. человек и приняло участие работодателя;
заключение 819 договоров по содействию и организации временной занятости граждан, в рамках которых трудоустроено 5 412 человек;
создание двух фондов инновационной инфраструктуры: «Окружной инновационно-технологический центр «Старт», «Окружной инновационнотехнологический центр «Технопарк Ямал»;
прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования окружного значения на 24 километра;
автономного округа.
Итоги реализации ОДЦП В структуре программных расходов в отчетном году преобладали расходы, направленные на реализацию социальной политики и экономики автономного округа в рамках следующих ОДЦП:
«Развитие системы образования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2015 годы»;
«Развитие сети автомобильных дорог на территории автономного округа (2012 - 2020 годы)»;
«Охрана здоровья населения и профилактика социально значимых заболеваний в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011 - 2015 годы»;
«Культура Ямала (2011-2015 годы)»;
«Развитие сельского хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2013 годы»;
«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения в Ямало-Ненецком автономном округе на 2010- годы».
Прочие ОДЦП физической культуры Почти половина программных расходов (49% или 18,3 млрд. рублей) на реализацию ОДЦП была направлена на капитальное строительство и реконструкцию объектов.
Соотношение плановых расходов на капитальное строительство и реализацию остальных мероприятий 100% В отчетном году осуществлялось капитальное строительство и реконструкция 241 объекта, включенных в 13 ОДЦП и подпрограмм.
23 объекта по 8 ОДЦП закончены строительством и введены в эксплуатацию в отчетном году:
газопровод для котельной КТП-962 в районе Коротчаево, в том числе проектно-изыскательские работы;
проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Здание участкового пункта милиции с. Салемал»;
инженерное обеспечение микрорайона № 15 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы;
амбулатория на 50 посещений в смену в с.Мужи Шурышкарского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы;
инженерное обеспечение микрорайона № 13 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы;
ул. Губкина - Тарасова с инженерными сетями в г. Тарко-Сале;
амбулатория на 30 посещений в смену с квартирой для главного врача по ул. Мира, с. Шурышкары, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы;
водоочистные сооружения производительностью 500 м3/сут. в п.ГазСале;
инженерное обеспечение микрорайона № 9 города Губкинский, в том числе проектно-изыскательские работы;
газопровод к п.г.т. Уренгой;
реконструкция средней школы №2 под детский сад в поселке Пуровск;
крытый каток на синтетическом покрытии в с. Яр-Сале;
инженерное обеспечение квартала «Ямальский», г.Салехард (в том числе корректировка проектной документации);
ГДК «Октябрь» (реконструкция), г.Новый Уренгой;
приют для несовершеннолетних на 30 мест в поселке Пуровск;
спальный корпус на 100 мест в с.Белоярск, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы;
спальный корпус на 60 мест в с.Катравож, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы;
проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Детский сад на 240 мест в п.Яр-Сале»;
детский сад на 120 мест в с. Белоярск, в том числе проектноизыскательские работы;
строительство объекта «Спортивно-оздоровительный комплекс «Арктика», с. Яр-Сале»;
школа на 160 мест, с. Шурышкары, в том числе проектноизыскательские работы;
акушерский корпус на 25 коек в городе Тарко-Сале;
школа на 800 мест в поселке Уренгой, в том числе проектноизыскательские работы.
Ввод строительных объектов в эксплуатацию в 2012 году "Строительство здравоохранения на 2011-2015 годы" коммунальной инфраструктуры" ОДЦП "Жилище" Почти 6 млрд. рублей было передано в местные бюджеты в форме межбюджетных субсидий на софинансирование аналогичных муниципальных долгосрочных программ.
млн. рублей Распределение межбюджетных субсидий по муниципальным образованиям в автономном округе было произведено в установленном порядке на конкурсной основе государственными заказчиками ОДЦП.
В целом мероприятия ОДЦП профинансированы в объеме 35,3 млрд. рублей и выполнены в объеме 36,5 млрд. рублей, или на 99% от утвержденного объема финансирования.
Наименование ОДЦП/подпрограммы ОДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ямаломуниципальных учреждений муниципальных Ненецком автономном округе на период 2010 – 2015 годов и на перспективу до года»
Наименование ОДЦП/подпрограммы ОДЦП «Развитие системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Ямалог.Муравленко, г. Губкинский);
Ненецком автономном округе в 2012 - годов»
ОДЦП «Развитие Неисполнение сроков строительства объектов.
рыболовства Ямало- Расторжение контрактов по причине невыполнения Ненецкого автономного исполнителем работ по мероприятиям «Приобретение округа на 2011 – 2013 рыбопромысловых судов» и «Приобретение цехов ОДЦП «Охрана Экономия, образовавшаяся в результате проведенных обеспечение Расторжение контрактов по причине ненадлежащего экологической выполнения исполнителем работ по созданию безопасности Ямало- экологических паспортов территорий МО Приуральский Ненецкого автономного район, Красноселькупский район, Пуровский район округа на 2012- годы»
ОДЦП «Развитие малого Отсутствие победителей конкурсов на оказание предпринимательства в предпринимательства, в связи с низким качеством Ямало-Ненецком подготовки бизнес-проектов участниками конкурса автономном округе на 2011 – 2013 годы»
Подпрограмма Экономия, образовавшаяся в результате проведенных борьбы с туберкулезом в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011 - 2015 годы»
ОДЦП «Сохранение Расторжение государственного контракта по изданию объектов культурного буклета «Городище Мангазея» по причине наследия Ямало- неисполнение исполнителем его условий Ненецкого автономного Наименование ОДЦП/подпрограммы округа на 2012- годы»
Подпрограмма Длительные сроки заключения государственного «Предупреждение контракта на реализацию мероприятия «Приобретение распространения в тест-систем, тестов, антиретровирусных и Ямало-Ненецком противовирусных препаратов для профилактического автономном округе лечения при аварийных ситуациях для лечения заболевания, вирусных гепатитов» по причине поступления жалобы вызываемого вирусом поставщика в Федеральную антимонопольную службу иммунодефицита автономного округа в период проведения аукциона человека (ВИЧинфекции) и гепатитов B, C и D на 2011 - годы «Анти-СПИД»
ОДЦП «Сохранение Экономия, образовавшаяся в результате проведенных жизни, культуры и языка коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 - 2015 годы»
ОДЦП «Развитие Расторжение контрактов по причине неисполнения научной деятельности обязательств поставщиком по мероприятию Ямало-Ненецкого «Комплексные археологические исследования автономного округа в Войкарского городка»
области археологии на 2012 - 2015 годы»
ОДЦП «Развитие Расторжение государственных контрактов:
аэропортов на - на закупку стационарных арочных металлодетекторов территории Ямало- для пунктов контроля выхода пассажиров на посадку Ненецкого автономного воздушного судна для ОАО «Аэропорт Салехард» по округа (2012 – 2020 причине ликвидации предприятия-поставщика;
ОДЦП «Повышение Расторжение государственного контракта по установке безопасности дорожного дорожных ограждений на автомобильной дороге движения в Ямало- «Сургут – Салехард, участок Коротчаево – Новый Ненецком автономном Уренгой», в связи с нарушением подрядчиком округе в 2007-2012 технических условий при выполнении работ годах»
ОДЦП «Развитие Отсутствие заявок на участие в конкурсе на поставку информационного оборудования для развития телекоммуникационной Наименование ОДЦП/подпрограммы формирование электронного правительства ЯмалоНенецкого автономного округа на 2011 – годы»
ОДЦП «Снижение Невозможность заключения части договоров на административных оказание услуг, проведение работ и поставку барьеров в Ямало- оборудования по причине необходимости проведения Ненецком автономном аукциона в соответствии с исполнением требований округе на 2012-2014 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ годы»
ОДЦП «Безопасность Экономия, образовавшаяся в результате проведенных населения ЯмалоНенецкого автономного округа на 2011 - годы»
Подпрограмма Расторжение контракта по исполнению мероприятия «Комплексное освоение «Корректировка проекта планировки и создания и развитие территорий в топографической съемки д. Ямгорт» по причине целях жилищного недостаточного количества времени на его исполнение.
строительства» Расторжение контракта по исполнению мероприятия «Создание двухуровневой информационноаналитической системы управления градостроительным ОДЦП «Развитие Конкурс по распределению и предоставлению субсидий инновационной некоммерческим организациям, осуществляющим инфраструктуры и деятельность центров научно-технического творчества деятельности в ЯмалоНенецком автономном округе на 2012 – годы»
ОДЦП «Развитие Невыполнение исполнителями работ сроков реализации сельского хозяйства мероприятия «Строительство убойного пункта оленей Наименование ОДЦП/подпрограммы Ямало-Ненецкого производительностью 200 голов в смену в п. Ныда, автономного округа на Надымского района».
2011 – 2013 годы» Экономия, образовавшаяся в результате проведенных ОДЦП «Молодёжь Экономия, образовавшаяся в результате проведенных Ямала (2011-2014 годы)» торгов ОДЦП «Комплексные Экономия, образовавшаяся в результате проведенных злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-214 годы»
ОДЦП «Использование Экономия, образовавшаяся в результате проведенных результатов космической торгов деятельности в интересах социальноэкономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2013 годы»
ОДЦП «Развитие средств Экономия, образовавшаяся в результате проведенных полиграфии в ЯмалоНенецком автономном округе на 2012- годы»
Невыполнение мероприятий ОДЦП за счет межбюджетных субсидий, переданных из окружного бюджета в местные бюджеты, в основном, обусловлено невыполнением мероприятий по капитальному строительству и реконструкции объектов по следующим программам:
«Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» (мероприятия выполнены на 92% от утвержденного объема);
«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012-2016 годы» (мероприятия выполнены на 34% от утвержденного объема);
«Безопасность жизнедеятельности населения Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011-2013 годы» (мероприятия выполнены на 55% от утвержденного объема).
Кроме того, мероприятия ОДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года» выполнены на 22% от утвержденного объема.
Выполнение мероприятий ОДЦП за счет межбюджетных субсидий Красноселькупский район Реализация ОДЦП обеспечила привлечение средств федерального бюджета.
На территории автономного округа в 2012 году в рамках аналогичных ОДЦП и подпрограмм реализовывались мероприятия 4 федеральных целевых программ (далее – ФЦП):
- ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года»;
- ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы»
На реализацию мероприятий указанных ФЦП за счет средств федерального бюджета выделено 578,6 млн. рублей. Мероприятия выполнены на 82% от утвержденного объема финансирования (в объеме 454,7 млн. рублей). 739 семьям представлены субсидии на улучшение жилищных условий.
- ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)»
В рамках реализации ФЦП было получено медицинские оборудование и препараты на сумму 10 млн. рублей.
- ФЦП «Чистая вода» на 2011 – 2017 годы»
В рамках ФЦП проводилась реконструкция очистных сооружений в г.Муравленко на сумму 6,3 млн. рублей.
Кроме того, в рамках ФЦП «Культура России (2006-2011 годы)» за счет федерального бюджета проводились работы по обследованию и инвентаризаций памятников археологии.
Подробная информация об итогах финансирования и выполнении мероприятий ОДЦП на территории автономного округа в 2012 году представлена в части 2 Доклада.
Итоги реализации ЦПВ Мероприятия ЦПВ профинансированы в объеме 1,17 млрд. рублей (на 98% к утвержденному объему финансирования) и выполнены в объеме 1,14 млрд.
рублей (на 96% к утвержденному объему финансирования).
ЦПВ «Организация оздоровления детей (2012-2014 годы)»
Прочие ЦПВ Большая часть средств окружного бюджета направлена на реализацию четырех ЦПВ:
«Организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи в ЯНАО (2012-2014 годы)» - 366,4 млн. рублей. По итогам реализации программы:
в Болгарии и Турции отдохнуло 1 578 человек;
на черноморском побережье Российской Федерации – 2 033 человек;
в средней полосе Российской Федерации - 400 человек;
на территории автономного округа и юге Тюменской области – человек;
Организованы культурно-образовательные поездки, экспедиции и походы за пределы РФ (Литва, Мальта и Черногория) - 319 человек.
«Проведение лесоустроительных работ в лесном фонде ЯНАО на 2011-2013 г.г.» – 230,6 млн. рублей. В рамках программы проводились лесоустроительные работы (в части таксации лесов, составления таксационных описаний, картографических материалов (лесных карт), а также работы по созданию совмещенных информационных и картографических баз данных на основе современных ГИС-технологий и проектированию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на территории лесничеств и составление ведомостей.
«Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования окружного значения ЯНАО (2011 – 2013 годы)» - 114,6 млн. рублей. В рамках заключенного двухгодичного государственного контракта начат капитальный ремонт автомобильной дороги «Лабытнанги - Харп, км 11,500 - км 34,060». Срок завершения капитального ремонта, в соответствии с государственным контрактом – ноябрь 2013 года. Кроме того, завершен капитальный ремонт мостового перехода на автомобильной дороге «Лабытнанги – Харп (км 5+490)»
общей протяженностью 428 п.м.
«Ремонт искусственных сооружений на действующей сети автомобильных дорог общего пользования окружного значения ЯНАО на 2010годы» - 114,2 млн. рублей. Проведена диагностика технического состояния 160 мостовых сооружений и выполнен ремонт 12 мостовых сооружений общей протяженностью 272,26 м.п. на автомобильной дороге.
Кроме того, значительные средства были направлены на реализацию следующих целевых программ ведомств: ЦПВ «Информирование населения о деятельности Губернатора автономного округа и Правительства автономного округа на 2012 - 2014 годы», ЦПВ «Модернизация подвижного состава автомобильного парка ГУ «Производственно-техническое объединение управления делами Правительства автономного округа» в 2012-2014 годах», ЦПВ «Развитие института мировых судей в ЯНАО на 2010-2012 годы».
Подробная информация об итогах финансирования и выполнения мероприятий ЦПВ на территории автономного округа в 2012 году представлена в 3 части Доклада.
Оценка уровня эффективности реализации ОДЦП и ЦПВ Оценка эффективности бюджетных целевых программ проводилась на основании методики, утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 10 марта 2011г. № 110-П, и анализа докладов о ходе реализации ОДЦП и ЦПВ и эффективности использования финансовых средств за 2012 год, представленных государственными заказчиками ОДЦП и субъектами бюджетного планирования автономного округа, реализующими ЦПВ.
По итогам проведенной оценки департаментом экономики составлен рейтинг эффективности реализации ОДЦП и ЦПВ.
Основным критерием при проведении оценки эффективности реализации бюджетных целевых программ являлась результативность достижения показателей (индикаторов) эффективности их реализации (далее – показатели) с учетом затрат на реализацию программ.
Оценку прошли 67 бюджетных целевых программ. Было проанализировано свыше 600 показателей, характеризующих ход реализации ОДЦП и ЦПВ.
Результаты оценки эффективности реализации ОДЦП и ЦПВ в 2012 году приведены в приложении № 1.
Приоритетными критериями, влияющими на степень оценки эффективности ОДЦП и ЦПВ, являются:
выполнение плановых значений показателей;
привлечение средств федерального бюджета;
наличие в бюджетной целевой программе показателей социальноэкономического эффекта от реализации программных мероприятий;
соотношение значений показателей к общероссийским показателям;
соблюдение плановых сроков ввода в действие объектов капитального строительства.
По итогам интегральной оценки 16 целевых программ и подпрограммам присвоен ранг первого уровня, 60 – ранг второго уровня и 1 подпрограмме – «Строительство объектов культуры в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011-2015 годы» – ранг третьего уровня.
Итоги ранжирования бюджетных целевых программ Согласно утвержденному порядку бюджетные целевые программы, которым присвоен ранг первого уровня, приоритетно подлежат включению в перечень бюджетных целевых программ, предусматриваемых к финансированию из окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее – перечень программ).
Бюджетные целевые программы, которым присвоен ранг второго уровня, подлежат корректировке в части объемов финансирования, программных мероприятий и показателей.
Бюджетные целевые программы, которым присвоен ранг третьего уровня, включаются в перечень целевых программ только после рассмотрения предложения об их доработке, либо (при принятии решения о досрочном прекращении реализации) не включаются.
Наибольшее количество баллов получили следующие бюджетные целевые программы и подпрограммы:
ОДЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-214 годы» - 95 баллов;
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» (ОДЦП «Жилище») - 93 балла.
Часть бюджетных целевых программ, эффективность которых, в соответствии с утвержденной методикой расчета, достигла 90 баллов, не отнесена к первому рангу по следующим причинам:
показатели не взаимоувязаны с программными мероприятиями, характеризуют либо развитие отрасли в целом, либо государственный заказчик (субъект бюджетного планирования) не может оказать влияния на изменение показателей (ОДЦП «Развитие сельского хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2013 годы», ОДЦП «Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011-2014 годы»);
в рамках реализации программы допущено нецелевое использование бюджетных средств по причине неисполнения органами местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе условий соглашений по реализации мероприятий программы (ОДЦП «Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012-2014 годы»);
инновационной инфраструктуры и поддержка инновационной деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе на 2012 – 2014 годы» - 63% показателей не выполнены);
недостаточно качественное планирование («занижение») плановых значений показателей, приводящее к значительному перевыполнению показателей (ОДЦП «Развитие инновационной инфраструктуры и поддержка инновационной деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе на 2012 – 2014 годы», ОДЦП «Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории ЯмалоНенецкого автономного округа на 2011-2014 годы»);
выполнение показателей ниже уровня затрат на выполнение мероприятий, что характеризует неэффективное использование бюджетных средств:
подпрограмма «Строительство объектов культуры в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011-2015 годы» ОДЦП «Культура Ямала» (2011– годы)», ОДЦП «Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2013 годы», ЦПВ «Проведение лесоустроительных работ в лесном фонде ЯмалоНенецкого автономного округа на 2011 – 2013 гг.», ОДЦП «Развитие средств массовой информации и полиграфии в ЯмалоНенецком автономном округе на 2012 – 2014 годы», ОДЦП «Развитие системы социальной защиты населения в Ямало-Ненецком автономном округе на 2012 - 2020 годы», ОДЦП «Использование и охрана водных объектов в Ямало-Ненецком автономном округе на 2012-2016 годы», ЦПВ «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011- год»).
Наименьшее количество баллов получили:
подпрограмма «Строительство объектов культуры в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011-2015 годы» - 30 баллов (III ранг);
подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в ЯмалоНенецком автономном округе на 2011 - 2015 годы» - 50 баллов (II ранг);
подпрограмма «Психические расстройства на 2011 - 2015 годы» баллов (II ранг);
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 - 2013 годы» баллов (II ранг);
ЦПВ «Развитие инвестиционной деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012-2014 годов» 55 баллов (II ранг).
В соответствии с утвержденной методикой расчета, оценка программ, коэффициент эффективности которых превышает 130%, признается объективно завышенной и по этой причине количество баллов ограничивается. В связи с этим следующим бюджетным целевым программам занижена оценка эффективности:
ОДЦП «Содействие занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2013 годы» - 50 баллов (II ранг);
Подпрограмма «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011-2015 годы» - 55 баллов (II ранг).
ОДЦП «Развитие рыболовства Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2013 годы»- 50 баллов (II ранг);
ОДЦП «Развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных хронической почечной недостаточностью в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011 - 2013 годы» 50 баллов (II ранг);
ОДЦП «Обеспечение продовольственной безопасности ЯмалоНенецкого автономного округа на 2012-2016 годы» 50 баллов (II ранг);
ОДЦП «Борьба с незаконной добычей объектов животного мира и водных биологических ресурсов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2012-2015 годы» 50 баллов (II ранг);
автономного округа в области археологии на 2012 - 2015 годы» 50 баллов (II ранг);
ОДЦП «Безопасность жизнедеятельности населения Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 - 2013 годы» 50 баллов (II ранг);
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2012 - годы» 55 баллов (II ранг);
ЦПВ «Развитие инвестиционной деятельности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2012 - 2014 годов» 55 баллов (II ранг).
Анализ хода реализации бюджетных целевых программ выявил ряд характерных проблем, основными из которых являются следующие.
Отсутствие интеграции стратегического и бюджетного планирования, не позволяющее обеспечить гарантированные поступления бюджетного финансирования на реализацию бюджетных целевых программ в заданные сроки и в заданном объеме, следовательно, добиться ожидаемых при утверждении программ конечных результатов. Бюджетная политика автономного округа не всегда увязана со стратегическими целями и приоритетами социальноэкономического развития автономного округа.
Сложившиеся подходы к финансированию бюджетных целевых программ оказывают существенное влияние на эффективность их реализации. Часто объем финансовых ресурсов определяется не от целей, которые необходимо достичь, а, наоборот, в зависимости от имеющихся финансовых средств намечаются цели и задачи программ. Нередко имеет место обратная ситуация, когда проект бюджетной целевой программы разрабатывается исходя из одних объемов финансирования, а итоговые объемы значительно уменьшаются. При этом в итоговой редакции программы корректировке подвергаются перечень мероприятий и плановые значения показателей, хотя по факту, реализация оставшихся после секвестирования объемов финансирования мероприятий практически не оказывает влияния на достижение установленных целей, задач и показателей программы.
Так, при подготовке проекта окружного бюджета на 2012 год, госзаказчиками ОДЦП были поданы заявки на сумму 43,2 млрд. рублей, а утвержденный объем финансирования (в соответствии с законом автономного округа от 25.11.2011 №125-ЗАО) составил 30,4 млрд. рублей.
В течение года объемы финансирования ОДЦП подвергались корректировке четыре раза и достигли 36,9 млрд. рублей. При этом, по отдельным программам, объемы финансирования значительно изменились, например:
ОДЦП «Развитие сети автомобильных дорог на территории ЯмалоНенецкого автономного округа 2012 - 2020 годы» - объемы финансирования в соответствии с проектом программы – 7,3 млрд. рублей, в соответствие с законом об окружном бюджете в редакции от 25.11.2011 – 3,95 млрд. рублей, в соответствие с законом об окружном бюджете в редакции от 19.12.2012– 4, млрд. рублей (65% от первоначального объема).
ОДЦП «Развитие аэропортов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (2012 – 2020 годы)» - объемы финансирования в соответствии с проектом программы – 1,13 млрд. рублей, в соответствие с законом об окружном бюджете в редакции от 25.11.2011 – 89,6 млн. рублей, в соответствие с законом об окружном бюджете в редакции от 19.12.2012– 89,6 млн. рублей (8% от первоначального объема).
ОДЦП «Развитие земельной реформы на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012-2014 годы» - объемы финансирования в соответствии с проектом программы – 200 млн. рублей, в соответствие с законом об окружном бюджете в редакции от 25.11.2011 – 146,9 млн. рублей, в соответствие с законом об окружном бюджете в редакции от 19.12.2012– 76,5 млн. рублей (53% от первоначального объема).
Вместе с тем, бюджетная целевая программа, в силу своей комплексности, увязанности мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям, чрезвычайно чувствительна к нарушению любого из ее элементов. Недофинансирование, срыв сроков, невыполнение предусмотренных программных действий ведет к нарушению целостности всей программы. В итоге не только не достигается цель программы, но и уже затраченные средства не дают нужной отдачи.
исполнительных органов государственной власти автономного округа к бюджетным целевым программам не как к инструментам комплексного решения отдельно стоящих задач, а как к дополнительному источнику финансирования текущей деятельности. Соответственно, госзаказчики бюджетных целевых программ нацелены не на максимальное достижение результатов, а освоение в течение года выделенных в бюджете средств и обоснование продолжения финансирования в следующем году.
Недостаточно эффективная система мониторинга за ходом выполнения бюджетных целевых программ, обусловленная, в частности, некорректно установленными показателями ряда программ. Оценка достижения таких показателей не позволяет получить объективную информацию об эффективности реализации целевой программы и целесообразности ее реализации в перспективе.
2.1 Во многом следствием вышеизложенной проблемы являются недостатки в планировании плановых значений показателей бюджетных целевых программ: отсутствие взаимосвязи между показателями и конечными результатами реализации конкретных программных мероприятий, заведомое завышение плановых значений показателей.
Например, показатели ОДЦП «Развитие рыболовства Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011-2013 годы» и ОДЦП «Развитие сельского хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2013 годы», такие как:
объем выпуска пищевой рыбной продукции;
производительность труда в рыбодобывающих предприятиях;
валовое производство молока;
количество обслуживаемого населения на факториях характеризуют развитие отрасли в целом, а не реализацию конкретных мероприятий данных программ, направленных на приобретение оборудования, транспорта, рыбопромысловых судов, повышение квалификации руководителей и специалистов сельского хозяйства предприятий агропромышленного комплекса автономного округа, транспортное обеспечение осуществления зоотехнических мероприятий, строительство объектов агропромышленного комплекса.
Эти же замечания относятся к показателям ОДЦП «Борьба с незаконной добычей объектов животного мира и водных биологических ресурсов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2012 - 2015 годов», а также ЦПВ «Развитие института мировых судей в Ямало-Ненецком автономном округе на 2010-2012 годы» (в части показателя «Количество дел, поступивших на рассмотрение к мировым судьям»).
В такой ситуации, независимо от того, как бы ни реализовывалась бюджетная целевая программа, она не подлежит объективной оценке эффективности.
2.2 С другой стороны, есть значительное количество показателей, имеющих частный характер или отражающих информацию, ценность которой для оценки эффективности бюджетных целевых программ весьма условна. Например, показатель «Объем аварийных комплектов документации на объекты повышенного риска и объекты систем жизнеобеспечения населения, внесенный в страховой фонд в сравнении с запланированным количеством» (тыс. листов) ОДЦП «Безопасность жизнедеятельности населения Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 - 2013 годы» или показатель «Количество изданных сборников (формат А-4, среднее количество страниц 60, тираж 250 экземпляров)»
подпрограммы «Развитие культуры, искусства и кинематографии в ЯмалоНенецком автономном округе на 2011-2015 годы» ОДЦП «Культура Ямала (2011годы)».
2.3 В большинстве бюджетных целевых программ, включающих в себя мероприятия по капитальному строительству, такие мероприятия составляют значительную долю в структуре программных расходов, при этом удельный вес показателя, отражающего эффективность их выполнения – минимальный (ОДЦП «Развитие рыболовства Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011- годы», ОДЦП «Развитие сельского хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2013 годы», «Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011-2013 годы»).
Для повышения объективности оценки эффективности реализации программ необходимо пересмотреть удельные веса их показателей во взаимосвязи с затратами на реализацию конкретных мероприятий.
2.4 Суммарный удельный вес показателей ряда бюджетных целевых программ превышает единицу (ОДЦП «Содействие занятости населения ЯмалоНенецкого автономного округа на 2011 – 2013 годы», ОДЦП «Безопасность жизнедеятельности населения Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 годы»), что не позволяет достоверно произвести оценку их эффективности.
2.5 В ряде бюджетных целевых программ присутствуют показатели, имеющие нулевое плановое значение, при этом удельный вес такого показателя учитывается при общей оценке выполнения показателей и искажает получаемый результат:
ОДЦП «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012-2016 годы», ОДЦП «Развитие системы обращения с твердыми бытовыми и промышленными отходами в Ямало-Ненецком автономном округе в 2012 - годов», ОДЦП «Обеспечение продовольственной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012-2016 годы», ОДЦП «Развитие земельной реформы на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012-2014 годы», ОДЦП «Развитие сети автомобильных дорог на территории ЯмалоНенецкого автономного округа (2012 - 2020 годы)», ОДЦП «Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявлений ксенофобии, укрепления толерантности на территории ЯмалоНенецкого автономного округа на 2011-2014 годы», ЦПВ «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования окружного значения Ямало-Ненецкого автономного округа (2011 – 2013 годы)».
2.6 По отдельным бюджетным целевым программам наблюдалось значительное перевыполнение плановых значений показателей, что свидетельствует об их изначальном занижении.
Так, например, значения показателей «площадь жилья, построенного индивидуальными застройщиками, получившими социальные выплаты» и «площадь жилья, приобретенного (построенного) многодетными семьями»
подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ЯмалоНенецком автономном округе» ОДЦП «Жилище» на 2011-2015 годы перевыполнены на 168% и 136% соответственно.
Значения показателя «Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям» подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» этой же ОДЦП перевыполнены на 300%.
Самое большое перевыполнение плановых значений – 2221%, зафиксировано у показателя «Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта РФ, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование» (ОДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года»).
Кроме того, цели, задачи и показатели данной ОДЦП не соответствуют реализуемым мероприятиям.
Департаментом экономики автономного округа неоднократно поднимался вопрос о необходимости переработки данной программы, в том числе в Докладе о ходе реализации бюджетных целевых программ в автономном округе за 2011 год, но госзаказчиком программы – департаментом энергетики и жилищнокоммунального комплекса, никаких действий предпринято не было.
Несогласованность деятельности государственных заказчиков, ответственных за выполнение отдельных программных мероприятий ОДЦП.
Согласно действующему Порядку разработки, утверждения и реализации ОДЦП, ответственность за реализацию ОДЦП несет, в первую очередь, государственный заказчик – координатор.
При этом, в ОДЦП может входить подпрограмма, реализацию которой осуществляет другой исполнительный орган государственной власти автономного округа. В случае наличия в ОДЦП мероприятий по капитальному строительству, государственным заказчиком подпрограммы является департамент строительства и жилищной политики автономного округа, который, в свою очередь, является государственным заказчиком АИП ЯНАО, включающей все объекты капитального строительства ОДЦП.
Однако, мнение государственных заказчиков-координаторов не всегда принимается во внимание при формировании перечня строек и объектов АИП ЯНАО и при внесении изменений в нее в ходе реализации. Кроме того, часто госзаказчики-координаторы узнают о внесенных изменениях постфактум.
В результате государственный заказчик-координатор не может влиять на достижение показателей, характеризующих последствия ввода объектов капитального строительства.
Это обстоятельство является свидетельством несогласованности при реализации ОДЦП и создает риски неэффективного распоряжения финансовыми ресурсами.
планирования) бюджетных целевых программ и муниципальными образованиями в автономном округе принципов программно-целевого планирования при реализации программ в 2012 году.
При анализе реализации мероприятий ОДЦП и ЦПВ в 2012 году были выявлены следующие случаи нарушения принципов программно-целевого планирования:
приобретение государственными заказчиками ОДЦП и субъектами бюджетного планирования, реализующими ЦПВ за счет финансовых средств, полученных от экономии по итогам размещения госзаказа, имущества, как не предусмотренного к приобретению в рамках бюджетной целевой программы, так и дополнительных единиц имущества, не запланированного к приобретению, без внесения соответствующих изменений в нормативный правовой акт Правительства автономного округа об утверждении бюджетной целевой программы (ОДЦП «Охрана здоровья населения и профилактика социально значимых заболеваний в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011 - годы»);
неисполнение органами местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе условий соглашений по реализации мероприятий ОДЦП, финансируемых за счет окружного бюджета в форме межбюджетных субсидий, передаваемых в бюджеты муниципальных образований в автономном округе (реализация не предусмотренных в рамках соглашений мероприятий, приобретение «незапланированного» оборудования и т.д.) (ОДЦП «Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012-2014 годы»).
Такие нарушения однозначно трактуются как нецелевое использование финансовых средств.
Кроме того, подавляющим большинством исполнительных органов государственной власти автономного округа, реализующими бюджетные целевые программы, нарушаются сроки по приведению объемов финансирования бюджетных целевых программ в соответствии с изменениями в закон автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, включению в программы перечней мероприятий и приобретаемого имущества на очередной финансовый год.
Также следует отметить низкое качество докладов об итогах реализации программ. Во многих материалах отсутствует описание причин невыполнения мероприятий и значений показателей, анализ проблем, возникших при реализации программ, включая предложения по их решению.
Предложения по повышению эффективности реализации ОДЦП и ЦПВ Государственным заказчикам ОДЦП и субъектам бюджетного планирования автономного округа, ответственным за реализацию ЦПВ:
В соответствии с анализом эффективности реализации бюджетных целевых программ, представленным во второй и третьей частях Доклада, внести в них следующие изменения:
увязать показатели с конкретными задачами и мероприятиями программ;
исключить из бюджетных целевых программ показатели, на динамику которых ее реализация не влияет;
исключить из бюджетных целевых программ показатели, отражающие информацию, не относящуюся к оценке эффективности их реализации;
пересмотреть плановые значения показателей бюджетных целевых программ с учетом динамики, сложившейся в ходе их реализации (в части перевыполненных плановых значений показателей);
пересмотреть удельные веса показателей, в случае, если их сумма не равна единице;
исключить нулевые плановые значения показателей (за исключением случаев, когда такое значение объективно и является целевым);
увязать удельные веса показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий по капитальному строительству, с затратами на реализацию таких мероприятий.
Обеспечить соблюдение установленного порядка и сроков внесения изменений в бюджетные целевые программы.
Усилить контроль за ходом реализации мероприятий ОДЦП в муниципальных образованиях в автономном округе, в том числе, за качеством и полнотой содержания соглашений, заключаемых с органами местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе о реализации соответствующих программных мероприятий. Такие соглашения в обязательном порядке должны включать следующие положения:
обязанность использования средств окружного бюджета по назначению, в том числе с включением в соглашение перечня мероприятий муниципальных целевых программ, аналогичных программам, в рамках которых производится финансирование, с указанием объема средств, предусмотренных в местном бюджете для финансирования данных мероприятий;
необходимость своевременности предоставления заявок на финансирование программных мероприятий, отчетности об их выполнении, предложений о внесении изменений и т.д., в том числе перечень документов и форм отчетности, представляемых органами местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе в качестве подтверждения качества и полноты реализации программных мероприятий;
меры воздействия, в случае нарушений условий соглашений (приостановление финансирования до выяснения причин и т.д.).
При передаче имущества, приобретаемого за счет средств госзаказчика и передаваемого впоследствии в собственность муниципальным образованиям в автономном округе, в договорах передачи указывать назначение имущества, цель его использования, а также возможность и условия его дальнейшей передачи в пользование либо собственность субъектам хозяйственной деятельности.
Исполнительным органам государственной власти автономного округа, планирующим, начиная с 2014 года, осуществлять реализацию новых бюджетных целевых программ:
при выборе проблем для программной разработки руководствоваться приоритетами, установленными Стратегией социально-экономического развития автономного округа до 2020 года и Программой социально-экономического развития автономного округа на 2012-2014 годы;
при формировании проектов бюджетных целевых программ исходить из реальных возможностей окружного бюджета;
обеспечить разработку и согласование бюджетных программ в сроки, установленные нормативными правовыми актами Правительства автономного округа.
Государственным заказчикам ОДЦП и субъектам бюджетного планирования автономного округа, ответственным за реализацию ЦПВ, срок реализации которых закончился в 2012 году, представить во 2 квартале 2013 года на рассмотрение Правительства автономного округа доклады об итогах их реализации.
Государственным заказчикам ОДЦП усилить работу по привлечению средств федерального бюджета в рамках федеральных целевых программ на реализацию аналогичных ОДЦП.
Департаменту строительства и жилищной политики автономного округа:
обеспечить взаимодействие с госзаказчиками ОДЦП при формировании перечня строек и объектов АИП ЯНАО и внесении корректировок в него в течение года;
усилить контроль за соблюдением плановых сроков проведения работ по капитальному строительству и планированию объемов расходов на реализацию таких мероприятий в рамках ОДЦП.
Департаменту энергетики и жилищно-коммунального хозяйства автономного округа:
переработать содержательную часть ОДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ямало-Ненецком автономном округе на период 2010-2015 годов и на перспективу до 2020 года» и привести ее в соответствии с требованиями Порядка разработки, утверждения и реализации ОДЦП (постановление Правительства автономного округа от 27 января 2011 г.
№25-П);
исключить из программы мероприятия, на которые госзаказчик не влияет;
исключить показатели, которые не характеризуют эффективность выполнения программы, которые госзаказчик не может спрогнозировать («Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд», а также, выполнение которых не зависит от деятельности госзаказчикана которые госзаказчика;
внести изменения в плановые значения показателей, методика расчета которых изменена в соответствии с приказом Минрегионразвития РФ от 07.06.2010 №273.
– Департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности VII.
автономного округа внести в ОДЦП «Безопасность жизнедеятельности населения Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 - 2013 годы» следующие изменения:
разработать и включить в состав программы методику расчета значений показателей.
Департаменту по взаимодействию с федеральными органами VIII.
государственной власти и мировой юстиции автономного округа обеспечить усиление контроля за своевременным высвобождением служебного жилья сотрудниками, уволившимися с должностей участковых уполномоченных, или переведенных в другие подразделения в целях обеспечения выполнения показателя «Количество участковых уполномоченных полиции, нуждающихся в обеспечении жильём» ОДЦП ««Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011-2013 годы».
Часть 2.
Итоги реализации ОДЦП ОДЦП «Развитие рыболовства Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011 – 2013 годы»
Государственный заказчик-координатор программы – департамент по развитию агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия автономного округа Цель программы: повышение экономической эффективности производственной деятельности организаций рыбной отрасли.
Фактическое финансирование за отчетный период 343, В рамках программы выполнялись следующие основные мероприятия:
Приобретение холодильного оборудования:
аппарат скороморозильный плиточный, производительностью 5т/сутки;
холодильные камеры хранения на 10 т, на 100 т;
низкотемпературная камера тоннельного типа, производительность т/сутки;
аппарат скороморозильный плиточный, производительность т/сутки.
Приобретение 3 перерабатывающих комплексов.
Переоборудование и модернизация рыбопромысловых судов:
несамоходное рефрижераторное судно разряда «Р» проекта ТСК- на базе 200-тонной сухогрузной баржи-площадки;
несамоходное рефрижераторное судно разряда «О» проекта ТСКна базе 600-тонной сухогрузной баржи-площадки;
реконструкция самоходного рефрижераторного судна класса «МСП», проекта ТСК.601 в соответствии с требованиями Правил РМРС и Международных конвенций на класс КМ Arc4 R2-RSN (4.5) AUT-3 OMBO.
Приобретение 205 лодочных моторов.
Приобретение автомобильной, тракторной, вездеходной техники и снегоходов:
гусеничный транспортер (снегоболотоход);
автопогрузчик (дизельный грузоподъемностью 3 тонны);
трактор с бульдозерным оборудованием Б10Б221-2В4.
Научное обеспечение рыбной отрасли:
разрабатывалась технология производства термостабилизированных продуктов типа «готовое блюдо», актуальная для рыбоконсервных предприятий автономного округа.
Выполнялись работы по капитальному строительству следующих объектов:
грузовой причал в п. Тазовский Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы;
цех холодильного оборудования для нужд рыбозавода в с. Аксарка Приуральского района.
проектно-изыскательские работы и строительство объекта «Рыбоперерабатывающее предприятие» в г. Тарко-Сале, Пуровский район.
Анализ выполнения показателей программы:
3. Производительность труда в рыбодобывающих предприятиях По всем показателям программы плановые значения не достигнуты.
По объяснению госзаказчика, установлено снижение промысловых запасов большинства видов рыб, отмечено катастрофическое состояние запасов обского муксуна, произошло сокращение численности большинства сигов, восстановление запасов которых возможно только путем искусственного воспроизводства и снижением браконьерского изъятия.
Наряду с ценными промысловыми объектами, в последние годы в ОбьИртышском бассейне наблюдается снижение запасов частиковых видов рыб (щуки, язя, плотвы, ельца, окуня и ерша).
Выполнение показателей реализации программы с учетом полноты использования бюджетных средств - 140% (показатели выполнены на 90%, уровень выполнения мероприятий – 65% от утвержденного объема финансирования).
Как уже неоднократно указывалось в предыдущие годы, показатели эффективности программы увязаны не с конечными результатами реализации конкретных программных мероприятий, а отражают развитие отрасли в целом. В такой ситуации, независимо от того, как бы ни реализовывалась программа, она не подлежит объективной оценке эффективности.
Кроме того, несмотря на то, что доля затрат на капитальное строительство объектов составляет 16 % в структуре расходов программы на 2012 год, в ней отсутствуют показатели, характеризующие эффективность реализации мероприятий, направленных на капитальное строительство объектов.
В связи с этим, программу необходимо проинвентаризировать на предмет взаимосвязи показателей с ее мероприятиями, а также включить в программу показатели, характеризующие эффективность реализации мероприятий, направленных на капитальное строительство, установив им удельный вес, соответствующий затратам на реализацию мероприятий по капитальному строительству.
По итогам проведенной интегральной оценки, эффективность реализации программы в 2012 году составила 50 баллов, что соответствует рангу второго уровня.
ОДЦП «Жилище» на 2011-2015 годы Государственный заказчик-координатор ОДЦП – департамент строительства и жилищной политики автономного округа Цель ОДЦП: обеспечение населения автономного округа доступным жильем путем формирования и реализации механизмов поддержки и стимулирования развития жилищного строительства экономического класса и спроса на рынке жилья.
ОДЦП включает в себя четыре подпрограммы.
2.1. Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства»
Государственный заказчик подпрограммы – департамент строительства и жилищной политики автономного округа Целью подпрограммы является комплексное освоение и развитие территорий для строительства жилья, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности.
Фактическое финансирование за отчетный период 1 041, В отчетном году реализовывались следующие мероприятия подпрограммы:
обеспечение документами территориального планирования и документацией по планировке территорий муниципальных образований в автономном округе. Генеральные планы подготовлены и утверждены на городских округов, 6 городских поселений, 39 поселений. Запланированные на перспективу объемы строительства жилья обеспечены документами территориального планирования (генеральными планами) поселений на 100%;
совершенствование контрольно-надзорных функций и оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в области градостроительной деятельности.
В целях реализации мероприятия были разработаны: Концепция совершенствования градостроительной деятельности в автономном округе;
системный проект создания информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территорий автономного округа (далее - ИАС УГРТ ЯНАО); система требований к градостроительной деятельности в автономном округе; поставлено оборудование для создания муниципального уровня ИАС УГРТ ЯНАО (13 серверов и автоматизированных рабочих мест); оказаны услуги по предоставлению прав на базовое и прикладное программное обеспечение, необходимое для создания муниципального уровня ИАС УГРТ ЯНАО, а также осуществлены работы по его установке и настройке;
софинансирование строительства 35 объектов инженерной инфраструктуры муниципальной собственности в рамках Адресной инвестиционной программы автономного округа (далее – АИП ЯНАО).
Введено в эксплуатацию 4 объекта:
Инженерное обеспечение квартала «Ямальский», г.Салехард;
Инженерное обеспечение микрорайона № 9 города Губкинский;
Инженерное обеспечение микрорайона № 13 города Губкинский;
Инженерное обеспечение микрорайона № 15 города Губкинский.
возмещение застройщикам затрат, связанных со строительством объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих передаче в государственную или муниципальную собственность, при реализации инвестиционных проектов жилищного строительства, в том числе проектов комплексного освоения земельных участков и развития территорий в целях жилищного строительства.
В 2012 году для участия в мероприятии отобраны 5 застройщиков, осуществляющих реализацию 9 инвестиционных проектов, предусматривающих ввод жилья общей площадью 20,8 тыс. кв. метров;
возмещение затрат застройщиков, связанных с оплатой процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на цели строительства жилья эконом-класса, включая обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой.
В отчетном периоде в результате проведенных отборов, для участия в мероприятии определены 15 заемщиков, осуществляющих реализацию инвестиционных проектов за счет (с привлечением) кредитных средств, предусматривающих ввод жилья общей площадью 118,93 тыс. кв. метров.
Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на инфраструктурой в рамках Подпрограммы Общая площадь жилья, введенного в эксплуатацию на для комплексного освоения земельных участков в целях жилищного строительства в соответствии с Генеральными планами поселений Обеспеченность муниципальных образований в планирования Обеспеченность муниципальных образований в Обеспеченность муниципальных образований в Сроки проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий Общее число объектов инженерной инфраструктуры вводимых в год в целях жилищного строительства Доля жилья экономического класса, построенного по типовой проектной документации малоэтажного жилищного строительства, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности Снижение потребности в работниках для замещения рабочих профессий в строительной отрасли, архитектурном и жилищно-коммунальном комплексе за счет молодых специалистов начального и среднего профессионального образования, переподготовки и повышения квалификации кадров Доля жилья, построенного за счет кредитных ресурсов в общем объеме жилья, введенного в эксплуатацию Из 10 показателей перевыполнены 4.
Показатель «Общее число объектов инженерной инфраструктуры вводимых в год в целях жилищного строительства» перевыполнен в связи с тем, что в 2012 году введен в эксплуатацию объект, который планировалось ввести в эксплуатацию в 2011 году (нарушение сроков со стороны застройщика).
Выполнение показателей реализации подпрограммы с учетом полноты использования бюджетных средств – 111% (показатели выполнены на 103%, уровень выполнения мероприятий – 93% от утвержденного объема финансирования), что характеризует недостаточно качественное планирование финансовых ресурсов, необходимых для реализации программных мероприятий, либо занижение показателей подпрограммы.
Для повышения объективности оценки эффективности реализации подпрограммы необходимо пересмотреть плановые значения показателей, особо обратив внимание на показатель «Общее число объектов инженерной инфраструктуры вводимых в год в целях жилищного строительства».
По итогам интегральной оценки эффективность реализации подпрограммы в 2012 году составила 80 баллов, что соответствует рангу второго уровня.
2.2. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе».
Государственный заказчик – департамент строительства и жилищной политики автономного округа Цель: стимулирование спроса на рынке доступного жилья для обеспечения комфортных условий проживания граждан.
Основные направления реализации мероприятий:
предоставление жилищных субсидий и социальных выплат различным категориям граждан автономного округа – оказана поддержка семьям, в т.ч. 1 618 молодым семьям.
приобретение жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. По итогам размещения государственного заказа заключено 253 государственных контракта на приобретение жилья.
Количество семей, получивших государственную поддержку в улучшении жилищных условий, по всем категориям граждан-участников Подпрограммы, в том граждан из числа коренных малочисленных народов проживающих в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания получившим социальные выплаты на компенсацию строительство жилья экономического класса граждан, выезжающих в населенные пункты юга Тюменской области Площадь жилья, построенного (приобретенного) кв. м молодыми семьями с помощью социальных выплат Доля аварийного жилья в жилищном фонде (% от общей площади жилищного фонда) Доля ветхого жилья в жилищном фонде (% от общей площади жилищного фонда) Доля аварийного жилья в жилищном фонде (% от числа единиц в жилищном фонде) Доля ветхого жилья в жилищном фонде (% от числа единиц в жилищном фонде) Площадь жилья, построенного (приобретенного) с помощью социальных выплат, в том числе:
Площадь жилья, построенного индивидуальными застройщиками, получившими социальные выплаты Площадь жилья, приобретенного (построенного) Площадь жилья, приобретенного (построенного) молодыми учителями * - данные по фактическому исполнению показателей за 2012 год будут сформированы только в III квартале 2013 года.
Из 23 показателей не выполнены 13, значительно перевыполнены 3.
Показатель «Количество граждан, получивших государственную поддержку из числа коренных малочисленных народов Севера» выполнен на 50% от планового значения в связи с тем, что аукционы по приобретению жилья признаны несостоявшимися по причине отсутствия предложений на рынке жилья.
Показатель «Количество граждан, получивших государственную поддержку из числа ветеранов ВОВ» выполнен на 40% от планового значения в связи с тем, что к концу 2012 года на территории автономного округа поставлено на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий 2 ветерана ВОВ.
Изначально планировалось оказать государственную поддержку 5 ветеранам ВОВ.
Таким образом, по состоянию на 01.01.2013 года на территории автономного округа ветераны, признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий и не обеспеченные финансированием, отсутствуют.
Показатель «Количество молодых семей получивших государственную поддержку» выполнен на 81% от планового значения в связи с отказами молодых семей от социальных выплат в связи с недостаточностью собственных средств для приобретения жилья.
Показатель «Площадь жилья, приобретенного (построенного) молодыми учителями» не выполнен в связи с тем, что внесение изменений в постановление Правительства автономного округа «О внесении изменений в окружную долгосрочную целевую программу «Жилище» на 2011-2015 годы» в части ипотечного кредитования учителей в 2012 году было осуществлено в 18 декабря 2012 года. Свидетельства о праве получения социальной выплаты на возмещение части затрат в связи с получением ипотечного кредита выданы 51 учителю, денежные средства в 2012 году не были израсходованы.
Показатели «Доля аварийного жилья в жилищном фонде (% от общей площади жилищного фонда)» и «Доля аварийного жилья в жилищном фонде (% от числа единиц в жилищном фонде)» не достигнуты в связи увеличением объема аварийного жилья по итогам инвентаризации жилищного фонда в муниципальных образованиях в автономном округе, в ходе которой жилье, ранее имеющее статус «ветхое»), признано аварийным и подлежащим сносу.
Показатель «Площадь жилья, приобретенного (построенного) многодетными семьями» перевыполнен по причине того, что за основу берётся нормативная площадь на конкретный состав семьи (она же используется для расчёта размера социальной выплаты), но при получении социальной выплаты многодетные семьи вправе приобретать жильё большей площади, в пределах выделенной суммы. Таким образом, по фактически заключённым договорам площадь жилья получается больше плановой.
Показатель «Площадь жилья, построенного индивидуальными застройщиками, получившими социальные выплаты» перевыполнен в связи с тем, что при планировании данного показателя за основу берётся средняя по округу площадь индивидуального жилого дома – 100 кв.м. После получения свидетельства о праве на социальную выплату индивидуальный застройщик заключает договор подряда со строительными организациями и фактическая площадь строящегося дома может быть больше планируемой.
Выполнение показателей подпрограммы с учетом полноты использования бюджетных средств – 89% (показатели выполнены на 85%, уровень выполнения мероприятий – 96% от утвержденного объема финансирования). Выполнение показателей ниже уровня затрат на выполнение мероприятий характеризует неэффективное использование бюджетных средств.
Для повышения объективности оценки эффективности реализации подпрограммы необходимо пересмотреть плановые значения перевыполненных показателей, особо обратив внимание на показатель «Площадь жилья, построенного индивидуальными застройщиками, получившими социальные выплаты».
По итогам интегральной оценки эффективность реализации подпрограммы в 2011 году составила 85 баллов, что соответствует рангу второго уровня.
2.3. Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»
Государственный заказчик подпрограммы – департамент по развитию агропромышленного комплекса автономного округа Цель подпрограммы: улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Основное мероприятие подпрограммы - предоставление гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.
В 2012 году поддержка оказана 352 семьям, в том числе 104 молодым семьям, что позволило построить (приобрести) 23 510 кв.м. жилья.
Количество семей граждан, проживающих в Количество молодых семей и молодых местности, улучшивших жилищные условия Общая площадь жилья, построенного и/или приобретенного с помощью социальных выплат Из 3 показателей перевыполнены 2, что характеризует недостаточно качественное планирование показателей.
Выполнение показателей с учетом полноты использования бюджетных средств – 119% (показатели выполнены на 118%, уровень выполнения мероприятий – 99% от утвержденного объема финансирования).
Для повышения объективности оценки эффективности реализации подпрограммы необходимо пересмотреть плановые значения показателей, особо обратив внимание на показатель «Общая площадь жилья, построенного и/или приобретенного с помощью социальных выплат».
По итогам интегральной оценки эффективность реализации подпрограммы в 2012 году составила 93 баллов, что соответствует рангу первого уровня.
2.4. Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
Государственные заказчики подпрограммы – департамент энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа, департамент строительства и жилищной политики автономного округа Цель подпрограммы: обеспечение качества всех видов коммунальных услуг и доступности стоимости коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.
Фактическое финансирование за отчетный период 1 588, Перевыполнение показателя объема выполненных мероприятий относительно утвержденного объема финансирования обусловлено следующими обстоятельствами. Работы по капитальному строительству выполнены в объеме 2 млрд. руб., что превышает утвержденный объем финансирования на 43 %.
Данная ситуация возникла в связи с тем, что в муниципальных образованиях Шурышкарский, Ямальский и Надымский районах в 2012 году были выполнены работы за счет авансовых платежей прошлых лет.
Основное мероприятие подпрограммы - развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры посредством реализации АИП ЯНАО и проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
В 2012 году в рамках реализации подпрограммы в перечень строек и объектов АИП ЯНАО было включено 53 объекта с объемом бюджетных ассигнований 1 655,918 млн. рублей.
Проведены пусконаладочные работы на 4 котельных г. Нового Уренгоя.
На объекте «Котельная с.Харсаим Приуральского района, в том числе проектноизыскательские работы» на 50 % выполнены пусконаладочные работы.
Кроме того, в 2012 году проводились подготовительные работы к сдаче в эксплуатацию (готовность – 98 %) объекта «Проектно-изыскательские работы и строительство объекта «ДЭС-600 кВТ», для нужд МП «Ямальские олени» с. ЯрСале, Ямальский район, ЯНАО».
Получено разрешение на ввод:
- первого этапа «Сети ТВС ул. Губкина-Тарасова с инженерными сетями в г. Тарко-Сале, ГКНС, КНС № 5, ТП, г. Тарко-Сале Пуровского района;
- объекта «Газопровод к п.г.т. Уренгой»
-газопровод для котельной КТП -962 в районе Коротчаево, в том числе проектоно-изыскательские работы -водоочисные сооружения производительностью 500 м3/сут.в п. Газ-Сале.
Уровень износа коммунальной инфраструктуры Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии Доля организаций коммунального комплекса с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований не более чем 25 %, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по электро-, газо-, тепло- и водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, а также эксплуатацию объектов для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению Доля городских округов и городских поселений с численностью населения более 50 тыс. человек, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, в общем количестве городских округов и городских поселений с численностью населения более 50тыс. человек Доля капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в общем объеме выручки организаций сектора водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Доля заемных средств в общем объеме капитальных очистки сточных вод Доля населения, обеспеченного питьевой водой, численности населения автономного округа Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим % 25 47,51 53% нормативам по санитарно- химическим показателям Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из нормативам по микробиологическим показателям Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в Доля сточных вод очищенных до нормативных значений, в Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод Из 15 показателей не выполнены 7, значительно перевыполнены 4.
Показатель «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии» не выполнен в связи с те, что в настоящее время потери преимущественно определяются на основании показаний приборов учета.
Невыполнение показателя «Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» связано с отсутствием инвестиционных программ в области водоснабжения и водоотведения, привлекающих заемные средства.
Показатели 7-9 не выполнены в связи с тем, что качество питьевой воды напрямую зависит от состава исходной воды. В последнее время наблюдается ухудшение состояния источников водоснабжения. Это связано с тем, что ежегодно в эксплуатируемых скважинах происходит повышение содержания соединений железа и марганца. В то же время вода с водоочистных сооружений, соответствующая нормам на выходе, поступая к потребителю по изношенным водопроводным сетям, значительно ухудшается.
Показатели 14 и 15 не выполнены в связи с тем, что в течение года был сокращен объем финансирования отдельных мероприятий подпрограммы по строительству очистных сооружений.
Показатели 12 и 13 не выполнены в связи с недостаточностью средств предприятий коммунального комплекса в рамках производственной программы.
Выполнение показателей подпрограммы с учетом полноты использования бюджетных средств – 69% (показатели выполнены на 86%, уровень выполнения мероприятий – 124% от утвержденного объема финансирования (с учетом авансовых платежей прошлых лет).
Основной проблемой при реализации подпрограммы явилась несогласованность деятельности государственных заказчиков, ответственных за выполнение подпрограммных мероприятий.
В связи с этим возникла недостаточно эффективная система мониторинга за ходом выполнения подпрограммы, обусловленная, в частности, некорректно установленными показателями.
Для повышения объективности оценки эффективности реализации подпрограммы, необходимо пересмотреть плановые значения перевыполненных показателей на 2013-2015 годы в соответствии со сложившейся динамикой.
По итогам интегральной оценки эффективность реализации подпрограммы в 2012 году составила 73 балла, что соответствует рангу второго уровня.
ОДЦП «Охрана здоровья населения и профилактика социально значимых заболеваний в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011 - годы»
Государственный заказчик ОДЦП – департамент здравоохранения автономного округа.
Цель программы: повышение продолжительности и улучшение качества жизни, жителей автономного округа ОДЦП включает семь подпрограмм.
3.1. Подпрограмма «Предупреждение распространения в ЯмалоНенецком автономном округе заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) и гепатитов В, С и D на 2011 годы Анти-СПИД»
Государственный заказчик подпрограммы – департамент здравоохранения автономного округа Цель подпрограммы: предупреждение распространения ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов на территории автономного округа.
Фактическое финансирование за отчетный период 50, В рамках реализации подпрограммы приобретены: оборудование для СПИД-лабораторий лечебно-профилактических учреждений автономного округа и отделений переливания крови, вакутайнеры и расходные материалы для территориальных лечебно-профилактических учреждений, тест-системы, тесты, антиретровирусные и противовирусные препараты для профилактического лечения при аварийных ситуациях, а также лечения вирусных гепатитов, полиграфическая продукция.
Первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией на случаев на Процент охвата ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включённых в программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребёнку Заболеваемость хроническими вирусными случаев на гепатитами В и С на территории автономного 100 тысяч Распространенность хронических вирусных случаев на Из 5 показателей не выполнены 3, значительно перевыполнены 2.
По объяснениям госзаказчика подпрограммы, причинами невыполнения показателя «Первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией на территории автономного округа» являются:
увеличение количества привозных случаев ВИЧ-инфекции на территорию автономного округа;
улучшение отбора контингентов обследования на ВИЧ-инфекцию в скрининге среди населения автономного округа при обращении за медицинской помощью;
вовлечение в эпидемический процесс легко уязвимой для ВИЧ-группы малых народов Севера с образованием активнодействующих очагов.
Невыполнение показателя «Процент охвата ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включённых в программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребёнку» объясняется тем, что две женщины не обращались в женскую консультацию по месту жительства для постановки на диспансерный учет по поводу беременности.
Значительное перевыполнение показателя «Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С на территории автономного округа» обусловлено рядом причин:
активная вакцинация населения против вирусного гепатита «В»;
активизация профилактической работы среди населения автономного округа;
обеспечение лечебно-профилактических учреждений автономного округа ЛПУ одноразовым инструментарием (исключает внутрибольничное инфицирование).
Показатель «Излечиваемость после проведенной противовирусной терапии» перевыполнен в связи с тем, что у 11 из 16 пациентов, после получения терапии, получен устойчивый вирусологический ответ на терапию. Пациенты получали качественные препараты нового поколения в достаточном количестве, курс препаратов не сокращался и был получен в полном объеме.
Выполнение показателей подпрограммы с учетом полноты использования бюджетных средств – 129% (показатели выполнены на 104%, уровень выполнения мероприятий – 81% от утвержденного объема финансирования).
Для повышения объективности оценки эффективности реализации подпрограммы, необходимо пересмотреть плановые значения перевыполненных показателей на 2013-2015 годы в соответствии со сложившейся динамикой.
По итогам интегральной оценки эффективность реализации подпрограммы в 2012 году составила 83 балла, что соответствует рангу второго уровня.
3.2. Подпрограмма «Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Ямало-Ненецком автономном округе на 2011 - 2015 годы»
здравоохранения автономного округа Цель подпрограммы: повышение эффективности противотуберкулёзной помощи населению для стабилизации эпидемиологической ситуации, связанной с туберкулёзом, снижение заболеваемости туберкулёзом и смертности от него.
В рамках подпрограммы приобретены: автотранспорт, медицинское, диагностическое, лабораторное оборудование и изделия медицинского назначения, а также противотуберкулезные препараты для лечения больных туберкулезом.
Заболеваемость туберкулезом, в том числе случаев на заболеваемость туберкулезом постоянного тысяч человек 79,9 66,8 120% Доля случаев прекращения бактериовыделения среди населения Клиническое излечение больных туберкулезом Из 4 показателей значительно перевыполнены 3, что характеризует недостаточно качественное планирование показателей подпрограммы.
Госзаказчик аргументирует данную ситуацию результатом активно проводимых лечебно-профилактических мероприятий, повышением качества работы фтизиатрической службы.
Выполнение показателей подпрограммы с учетом полноты использования бюджетных средств - 158% (показатели выполнены на 123%, уровень выполнения мероприятий – 78% от утвержденного объема финансирования), Сложившаяся ситуация характеризует недостаточно качественное планирование финансовых ресурсов, необходимых для реализации программных мероприятий, либо занижение показателей подпрограммы.
Для повышения объективности оценки эффективности реализации подпрограммы необходимо пересмотреть плановые значения показателей на 2013-2015 годы в соответствии со сложившейся динамикой.
По итогам интегральной оценки эффективность реализации подпрограммы в 2012 году составила 50 баллов, что соответствует рангу второго уровня.
Подпрограмма «Сахарный диабет на 2011-2015 годы»
здравоохранения автономного округа Цель подпрограммы: повышение продолжительности и улучшение качества жизни больных сахарным диабетом.
В рамках подпрограммы приобретались сахароснижающие препараты, средства введения и самоконтроля для больных сахарным диабетом.
Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 1 типа:
Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 2 типа: мужчины; женщины:
Невыполнение показателя «Средняя продолжительность жизни у больных сахарным диабетом 1 типа» незначительно (на уровне 2011 года).
В целях выполнения показателя в перспективе будут вводиться новые инновационные методы лечения, устанавливаться инсулиновые помпы, а также проводиться работа по укомплектованию штатных единиц детских эндокринологов в автономном округе.
Перевыполнение показателя «Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом 2 типа» обусловлено эффективной работой с больными сахарным диабетом в поликлинических и стационарных условиях, в том числе, деятельностью «Школы сахарный диабет», где проводят пропаганду здорового образа жизни, правильного питания, доврачебной помощи при гипо- и гипергликемических состояний.
Выполнение показателей подпрограммы с учетом полноты использования бюджетных средств - 104% (показатели выполнены на 100%, уровень выполнения мероприятий – 97% от утвержденного объема финансирования).
По итогам интегральной оценки эффективность реализации подпрограммы в 2012 году составила 80 баллов, что соответствует рангу второго уровня.
3.4. Подпрограмма «Вакцинопрофилактика на территории ЯмалоНенецкого автономного округа на 2011 - 2015 годы»
здравоохранения автономного округа Цель подпрограммы: снижение уровня заболеваемости и смертности среди детей и взрослых от инфекционных заболеваний, управляемых вакцинацией.
«