«ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ на 2010 - 2013 ГОДЫ Паспорт инвестиционной программы Инвестиционная ...»

Инвестиционная программа МУП г.Костромы «Костромагорводоканал» по развитию систем

водоснабжения и водоотведения г.Костромы на 2010-2013г.г.

Утверждена

решением Думы

города Костромы

от 15 июля 2010 г. N 90

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

«КОСТРОМАГОРВОДОКАНАЛ» ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И ВОДООТВЕДЕНИЯ на 2010 - 2013 ГОДЫ Паспорт инвестиционной программы Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия города Костромы «Костромагорводоканал»

Наименование (далее – МУП «Костромагорводоканал») по развитию 1.

Инвестиционной программы систем водоснабжения и водоотведения города Кострома на 2010 - 2013 год (далее – Инвестиционная программа) 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;

2. Федеральный Закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ общих принципах организации местного «Об самоуправления в Российской Федерации»;

3. Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

Основание для разработки 2.

Инвестиционной программы 4. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Кострома на - 2013 год, утвержденная решением Думы города Костромы от 24 декабря 2009 года №97;

5. Техническое задание на разработку Инвестиционной программы, утвержденное постановлением Администрации города Костромы от 30 декабря года № Заказчик Инвестиционной Администрация города Костромы 3.

программы Разработчик МУП «Костромагорводоканал»

4.

Инвестиционной программы Исполнитель МУП «Костромагорводоканал»

5.

Инвестиционной программы Сроки реализации Реализация Инвестиционной программы осуществляется 6.

Инвестиционной программы в период с 2010 по 2013 год.

Основными целями реализации инвестиционной программы являются:

• уменьшение степени износа сетей водоснабжения;

• уменьшение степени износа сетей водоотведения;

• снижение темпов износа сетей отвода поверхностных сточных вод;

• снижение величины потерь воды в системе водоснабжения;

• снижение количества повреждений на системе Основные цели водоснабжения;

Инвестиционной 7.

• снижение количества повреждений на системе программы водоотведения;

• снижение количества сетей водоснабжения, требующих замены;

• снижение количества сетей водоотведения, требующих замены;

• строительство новых сетей водоснабжения;

• строительство новых сетей водоотведения;

• строительство новых сетей отвода поверхностных сточных вод Основные задачи Инвестиционной программы увеличение пропускной способности сетей Мероприятия Инвестиционной 10.

вложений в ценах 2009 г.

Финансовые потребности на реализацию 11.

Инвестиционной программы 12.

Инвестиционной программы 418,348 млн. руб.

Достижение целевых показателей инвестиционной Контроль за исполнением 14.

Инвестиционной программы Механизм привлечения финансовых средств Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и установления надбавок к ценам (тарифам) для потребителей города Кострома. Данный механизм необходим для обеспечения потребностей строящихся объектов капитального строительства, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса, а также для обеспечения требований по надежности, качеству и доступности услуг.

Установление тарифов организации коммунального комплекса на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения необходимо для реализации Инвестиционной программы. Принятие тарифов на подключение и инвестиционной надбавки позволит обеспечить:

1) снижение производственных затрат и снижение темпов роста тарифов на услуги за счет повышения эффективности производства товаров (оказания 2) создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения;

3) полное возмещение затрат организации МУП «Костромагорводоканал», связанных с реализацией Инвестиционной программы;

4) обеспечение доступности для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения после установления надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения.

Программа включает расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы.

Инвестиционная программа предусматривает выполнение работ по развитию и восстановлению систем водоснабжения, хозяйственно-бытового водоотведения, отвода поверхностных сточных вод города Костромы на сумму 3102,337 млн. руб. на период с по 2013 год в прогнозных ценах с учетом налога на прибыль и НДС. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств, поступающих от оказания услуг по водоснабжению и водоотведению в части установленных надбавок к ценам (тарифам) на услуги водоснабжения (14 процента) и водоотведения, за счет тарифа организации коммунального комплекса на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (82 процента) и за счет средств городского бюджета, направляемых на реконструкцию системы отвода поверхностных сточных вод (4 процента).

Источники финансирования Инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия города Костромы "Костромагорводоканал" были рассмотрены с учетом возможности бюджета города Костромы, критериев доступности Инвестиционной программы для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения, а также с учетом достижения задач, поставленных Техническим заданием в части гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий, снижения вероятности экологических катастроф, улучшения качества и увеличения объема оказываемых услуг.

Размер оплаты за услуги водоснабжения и водоотведения при оплате по тарифу, включающему инвестиционную надбавку, не превысит критический уровень оплаты, составляющий 2,5 процента от совокупного среднедушевого дохода жителей города Костромы. Размер платы за подключение составит не более 3 процентов от рыночной стоимости нового жилья в г. Кострома.

Город Кострома – один из старейших русских городов (основан в 1152 году), административный, культурный и промышленный центр Костромской области. Расположен в 330 км. к северо-востоку от города Москвы на Костромской низменности, на обоих берегах реки Волги и старого устья реки Костромы. Климат умеренно континентальный:

средние температуры января -12 °С, июля 18 °С. Количество осадков - около 600 мм. в год.

Общая площадь земель в городской черте – 144,5 га.

Численность населения города на 2008 год составляла 273,4 тыс. человек. С года наблюдается снижение численности в среднем на 1,7 тыс. человек в год, в последние три года темп снижения снизился до 1 тыс. человек в год. Естественная убыль составляет 6,5 чел на тысячу населения.

Рисунок 1. Динамика численности населения г. Кострома.

Убыль населения несколько компенсируется положительным иммиграционным балансом (700 человек в год), но последний не в состоянии полностью компенсировать превышение смертности над рождаемостью.

В структуре населения 55 процентов составляют женщины. 64 процента населения трудоспособного возраста, 21 процент - пенсионного возраста, 15 процентов - моложе трудоспособного возраста.

Численность официально зарегистрированных безработных составляет человек, численность зарегистрированных работающих - 109 тыс. человек (по информации областного комитета статистики на начало 2007 года).

Основное развитие в городе получали предприятия машиностроительного комплекса (производство экскаваторов, калориферов, речных судов, деталей для автомобильного транспорта), станкостроение, теплоэнергетика, деревообработка и легкая промышленность (исторически развивалось ткацкое производство и обработка льна).

Рисунок 2. Доля различных отраслей промышленности в ВВП Размер среднемесячной заработной платы (начисленной) в 2008 году составил рублей. Среднедушевой валовой доход составляет 9861 рублей. Средний размер семьи составляет 2,7 чел.

Общая площадь жилого фонда составляет 5,9 млн. м2., обеспеченность населения жилищем составляет 21,8 м2 на чел. Объем вводимого нового жилья составляет 80 тыс. м в год, в последние 3 года наблюдается увеличение объемов жилищного строительства.

Основные характеристики системы водоснабжения и водоотведения города Костромы Учет потребления воды в муниципальном унитарном предприятии города Костромы «Костромагорводоканал» ведется по трем основным группам потребителей:

1-я группа - физические лица (население). Общее количество абонентов данной группы, имеющих договорные отношения с предприятием, составляет 14783, в том числе проживающие в частном жилом фонде 14650, в многоквартирном - 133 абонента. Большая часть населения не имеет договоров, заключенных непосредственно с МУП "Костромаговодоканал" и оплачивает услуги через расчетно-кассовый счет.

2-я группа - юридические лица, учрежденные органами власти в форме бюджетных учреждений. Общее количество абонентов составляет 253.

3-я группа – юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, всего 1511 абонентов.

Водомерными счетчиками обеспечено 99 процентов абонентов 3 группы, процентов абонентов 2 группы, 85 процентов населения частного сектора. Доля абонентов многоквартирных домов с инструментальным учетом (внутриквартирные счетчики) составляет 12 процентов.

Таблица 2. Изменение объемов реализации воды и стоков (тыс. м3 в год) В период 2000-2008 годы отмечался устойчивый тренд сокращения реализации и производства воды и сточных вод. Причиной увеличения реализации населению воды в 2007 году является увеличение нормативов, как холодного, так и горячего водоснабжения.

При этом с 2007 года население оплачивает водоканалу как объем нормативного холодного водоснабжения, так и объем нормативного горячего водоснабжения (ранее объем воды для горячего водоснабжения учитывался как реализация промышленным потребителям, так как счета выставлялись теплоснабжающим организациям).

В целом, можно свидетельствовать о снижении темпов падения реализации и производства воды и стоков в последние три года.

В таблице 3 приведены данные о динамике основных показателей водного баланса.

Таблица 3. Основные показатели производства и реализации услуг.

Показатель баланса Забор и производство воды (тыс.

м3 в год), в том числе:

в том числе технологические (тыс. м3 в год) неучтенные расходы (тыс. м3 в год) Прием сточных вод (реализация) (тыс. м3 в год) Очистка стоков на собственных ОСК (тыс. м3 в год) Неоплаченные стоки (тыс. м3 в год.) Сброс очищенных стоков тыс. м в год.

Размер неучтенных расходов воды (после подачи в сеть) составлял в 2008 году порядка 29 процентов. С учетом собственных нужд общий размер потерь (неоплаченная вода) составляет 32 процента, что является средним по Российской Федерации показателем, но в 2 раза выше, чем в развитых странах. Можно отметить достаточно высокий уровень поступления неоплаченных стоков в систему водоотведения. Это связано с высокой инфильтрацией грунтовых и поверхностных вод в сеть водоотведения сеть из-за значительного износа последней, частой кражи люков, разрушения колодцев, нелегальных врезок дренажных и дождевых труб.

Обеспеченность населения услугами централизованного водоснабжения составляет порядка 95 процентов (включая колонки). Около 11 процентов населения используют водоразборные колонки, 84 процента проживает в домах с домовым вводом.

Обеспеченность услугами централизованного водоотведения составляет порядка процента населения. Практически все потребители обеспечены круглосуточным режимом водоснабжения. Перерывы в подаче воды связаны только с аварийными ситуациями и вынужденными временными отключениями.

Краткая техническая характеристика системы водоснабжения и водоотведения Централизованная система водоснабжения и водоотведения города Костромы включает:

1) 3 комплекса водозаборных и водоочистных сооружений, общей мощностью 2) 2 комплекса очистных сооружений канализации, общей мощностью 3) 45 водопроводных насосных станций, в том числе 2 станции третьего подъема;

4) 30 канализационных насосных станций, в том числе 2 главных КНС;

5) 10 резервуаров чистой воды (общий объем 45 тыс. м3);

6) 444,1 км сетей водоснабжения (находится на балансе), порядка 200 км бесхозных и ведомственных сетей, связанных с общей сетью водопровода;

7) 351,6 км сетей водоотведения (находятся на балансе), порядка 80 км бесхозных и ведомственных сетей, связанных с общей сетью водоотведения.

Основным источником водоснабжения является река Волга. По химическому составу вода в реке Волга характеризуется как мягкая, маломинерализованная, с низким содержанием хлоридов, сульфатов. Содержание хлоридов 26-30 мг/л (при ПДК 350 мг/л), сульфатов 6,0-7,2 мг/л (при ПДК 500 мг/л), жесткость 2,6-2,8 моль/л (ПДК - 7,0 моль/л), общая минерализация 137,0-164 мг/л (при ПДК - 1000 мг/л). В целом вода в источнике водоснабжения характеризуется высокой цветностью (цветность изменяется от 28 до град, средняя 46 град), повышенным содержанием органики (пермангонатная окисляемость 9-18 мг О2/л, ХПК – до 60 мгО2./л), малой мутностью (3-7 мг/л, в период весеннего паводка весной может кратковременно увеличиваться до 20 мг/л). Большинство показателей антропогенного загрязнения (содержание пестицидов, тяжелых металлов, нефтепродуктов и т.д.) находятся в пределах принятых для питьевой воды нормативов. Качество воды относится по большему перечню показателей ко второму классу согласно ГОСТ 2761-84 и позволяет обеспечивать очистку воды до питьевого качества традиционной двухступенчатой схемой очистки. Однако, по содержанию фитопланктона в летние месяцы и, периодически, по уровню микробиологического загрязнения качество воды ухудшается до 3 класса, что требует дополнительных ступеней очистки.

Наряду с поверхностным источником используются подземные месторождения, расположенные на севере от города (Башутино). Разведанная мощность месторождения составляет по разным данным 24-33 тыс. м3 в сутки. Вода в источнике соответствует питьевым стандартам по всем показателям, кроме содержания железа (1-2 мг/л.) Забор и очистка воды осуществляется на насосно-фильтровальной станции (далее НФС) левого берега, расположенной в центральной части города, очистных сооружениях водопровода Дмитровского округа (далее - ОСВД), расположенных на северо-западной окраине города, на правом берегу и на станции обезжелезивания Башутинского подземного водозабора, расположенного на севере города. Качество воды после очистки в 99% проб соответствует принятым нормативным требованиям по всем контролируемым показателям.

Для очистки поверхностной воды используется двухступенчатая реагентная очистка, включающая в себя первичное и вторичное хлорирование, коагуляцию и флоккуляцию, осаждение на горизонтальных отстойниках со слоем взвешенного осадка и фильтрацию на скорых песчаных фильтрах. Очистка подземной воды обеспечивается за счет упрощенной аэрации с фильтрацией на скорых фильтрах и добавление гипохлорита для микробиологической стабильности воды.

Таблица 4. Проектные и фактические характеристики водозаборов ОСВД правый Башутинский водозабор Фактическая подача воды в сеть составляет 120-130 тыс. м3 в сутки, фактически забор и производство воды (с учетом собственных нужд сооружений) – 130-138 тыс. м3 в сутки. Центральная НФС, обеспечивающая водоснабжение почти 60 % потребителей, не может обеспечить увеличение производительности без ухудшения качества, так как предполагает качество воды в источнике не хуже 2 класса. Серьезная реконструкция ее невозможна из-за ограниченного пространства. ОСВД работают с периодической перегрузкой и так же не имеют резерва для увеличения подачи. Возможно увеличение подачи от Башутинского водозабора на 7 тыс. м3 в сутки, для чего необходимо пробурить три дополнительные скважины и смонтировать в существующем здании вторую линию обезжелезивания, производительностью 7 тыс. м3 в сутки согласно проекту. Проектная мощность насосной станции и водоводов рассчитаны на 14 тыс. м3/ час, поэтому расширение водозабора требует минимальных капитальных вложений. Дальнейшее увеличение объемов подачи воды требует строительства новых водозаборных сооружений.

В ближайшие 3 года альтернативой может стать активная политика МУП "Костромагорводоканал" по сокращения потерь воды, размер которых составляет порядка 30 процентов (40 тыс. м3 в сутки). Сокращение потерь воды до 15 процентов позволит получить резерв мощности, составляющий порядка 20 тыс. м3 в сутки. Однако реально обеспечить такое снижение потерь за 4 года чрезвычайно сложно.

Согласно прогнозу Генерального плана города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 18 декабря 2008 года №212, реализация услуг к 2013 году может вырасти на 10 тыс. м3, с дальнейшим ростом к 2020 году до 170 тыс. м3 в сутки.

Альтернативный сценарий принимает за основу отсутствие роста численности населения в ближайшие 3 года и активизацию населения по установке поквартирных счетчиков (темп установки имеет явную тенденцию к увеличению). В этом случае будет происходить снижение объемов производства в среднем на 3 тыс. м3 в год и существующие мощности позволят обеспечить прогнозный спрос даже при росте реального водопотребления. Рост потребления будет происходить преимущественно за счет подключения новых домов (рост доли обслуживаемого населения), некоторого роста коммерческого и бюджетного потребления, повышения уровня обеспечения коммунальными услугами (переселение из домов с частичными удобствами в дома с полным благоустройством).

Общая протяженность сетей водопровода, принятых на баланс МУП "Костромагорводоканал", составляет 444 км. Из них 242 км. выполнены из чугуна, 196, км - из стали. Доля современных полиэтиленовых труб составляет всего 1 процент (4 км).

Таблица 5. Характеристика трубопроводов системы водоснабжения, принятых Максимальный диаметр водоводов составляет 800 мм. Почти 50 процентов трубопроводов имеют диаметр менее 200 мм.

Кроме муниципального водопровода имеется порядка 200 км бывших ведомственных сетей, которые эксплуатируются МУП Костромагорводоканал", но не принадлежат ему. Это сети прекративших свое существование предприятий. Часть сетей проходит по территории предприятий, документация на них полностью отсутствует, но они задействованы в общей схеме водоснабжения. МУП "Костромагорводоканал" не имеет возможности выполнить трассирование всех сетей и создать реальную карту или схему водопровода, что ухудшает эффективность операционного обслуживания и эксплуатации всей системы.

Общая протяженность сетей, обеспечивающих транспортировку воды потребителям составляет по неутонченным данным порядка 640 км. Из них порядка 156 км приходится на водоводы, 484 км – на внутриквартальные сети и вводы, включая сети зон промышленной застройки.

Общее количество обслуживаемых гидрантов — 1360 штук. На сетях установлено и эксплуатируется водоканалом 181 водоразборная колонка. Общее количество водопроводных колодцев составляет 9137 штук.

Общее количество аварий составило в 2009 году 745, или 1,7 аварии на один км принятой на баланс сети, или порядка одной аварии на один километр общей протяженности сети. Такой показатель можно считать хорошим по Российской Федерации показателем. Однако следует отметить, что уровень аварийности за последние 10 лет вырос от 390 в 2000 году до 745 в 2009 году, т.е. почти в два раза. Без увеличения работ по замене (восстановлению) сетей можно ожидать дальнейшего роста аварийности и потерь воды со снижением надежности и качества услуг и ростом эксплуатационных расходов.

Рисунок 3. Динамика аварийности на сетях водопровода В настоящее время практически весь город имеет круглосуточное обеспечение водой, отдельные проблемы связаны с плохим состоянием домовых вводов (внутритрубное зарастание и снижение эффективного диаметра) и внутренних сетей. Некоторые районы имеют ограничения по напорам воды в периоды пиковых разборов (район проспекта Мира ул. Ленина, пос. Первомайский). Многие повысительные насосные станции подают воду с напорами более 65 м для обеспечения подачи в девятиэтажные дома (расчетный напор на вводе должен быть 40 м). Это связано как с просчетами при проектировании, так и с излишними потерями напоров из-за зарастания внутриквартальных сетей и вводов. Кроме того, при привязке домов к группе девятиэтажных домов иногда подключают один – два десятиэтажных дома, для которых приходится повышать давление во всей сети.

Первичный анализ гидравлической модели сети водоснабжения позволил выявить высокий уровень перегрузки водоводов, подающих воду от центральной НФС в северном и западном направлении. Старые водоводы, диаметром 150-200 мм, построенные ранее для снабжения зон преимущественно индивидуальной застройки, в настоящее время не могут обеспечить транспортировку возросших объемов воды. Потери напора на них составляют порядка 15-40 м на один км трубопровода, что в 3-10 раза выше нормативных. Для поддержания требуемых напоров у потребителей МУП "Костромагорводоканал" вынужден увеличивать днем и в пиковые часы напор на втором подъеме до 80 м. при геодезической высоте 30 м. При ночных минимальных заборах воды давление на подаче снижается до 55 м. и позволяет обеспечивать нормативное давление у потребителей.

Принятая схема организации подачи воды от НФС по радиальным водоводам не позволяет отказаться полностью от использования данной станции, так как эффективная подача воды возможна только из данной точки.

Рисунок 4. Расчетные потери напоров в распределительной сети.

Для обеспечения требуемых напоров МУП "Костромгорводоканал" эксплуатирует водопроводные насосные станции (ВНС) третьего подъема. ВНС «Южная», обеспечивает снабжение микрорайона Паново и перекачку воды от ОСВД на ВНС «Октябрьская».

Последняя обеспечивает водоснабжение Давыдовских микрорайонов. Подачу воды в высотные дома обеспечивают 43 повысительных насосных станций (ПНС). Из них находится в зоне питания непосредственно насосных станций второго подъема, 7 в зоне питания ВНС «Южная» и 15 станций в зоне питания ВНС «Октябрьская».

Все станции, кроме второго и третьего подъема, работают в автоматическом режиме.

На 30 ПНС установлены частотные привода, преимущественно российского производства (г. Орел и г. Владимир), часть устройств требуют ремонта. Можно отметить завышение напоров на подающих водоводах насосных станций. В Костроме практически нет домов выше 9 этажей, подача на дома воды с давлением более 60 м свидетельствует о высоких потерях напора на внутренних сетях.

Общая протяженность наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации, обслуживаемых МУП "Костромагорводоканал" (по данным 2008 года), составляет 351, км. Порядка 80 км относятся к бесхозным или ведомственным.

Таблица 6. Распределение трубопроводов по материалам и диаметрам Общая протяженность канализационных сетей с учетом ведомственных составляет 430 км. Из них протяженность коллекторов — 55 км, внутриквартальных сетей — 260 км, уличных сетей - 115км. Количество колодцев - 12286 штук.

Глубина самотечных коллекторов составляет от 2 до 20 м. Сточные воды исторического центра, территории Первомайского поселка, Фабричного округа отводятся по коллекторам на Главную канализационную насосную станцию (ГКНС) №2 и перекачиваются по дюкерам на левый берег в самотечный Коркинский коллектор. По этому коллектору сточные воды (вместе со стоками правобережной части города) поступают на Коркинские очистные сооружения канализации (ОСК).

Часть сточных вод от центральной и южной части города подается на Васильевские ОСК, расположенные на левом берегу. Часть стоков (преимущественно Восточной промышленной зоны, микрорайона Давыдовский) перекачивается ГКНС №1 по дюкерам на правый берег и далее подаются на Коркинские ОСК.

Состояние трубопроводов преимущественно неудовлетворительное. Отмечается высокое число засоров, наблюдаются частые провалы коллекторов.

В 2006 году было зафиксировано 95 аварий (провалы на самотечных и порывы на напорных коллекторах, закупорки с изливом) в 2007 –73 аварии с изливом стоков, в году 103 аварии. За последние 10 лет уровень аварийности вырос с 39 до 100 в год (в 2, раза). Общее количество засоров, включая засоры без зафиксированных изливов, составляет порядка 130 в год.

Рисунок 5. Динамика аварийности на сетях канализации.

Отмечается увеличение числа аварий на крупных коллекторах, ликвидация которых требует отключения водоснабжения у целых микрорайонов. Высокий износ коллекторов подтверждается результатами выполненных телеинспекционных исследований.

Часть районов города не канализовано и использует выгребные ямы и септики. Это преимущественно зоны исторической индивидуальной застройки (пос. Ребровка, Высоково, Трудовая слобода, участки центральных районов города), а так же отдельные районы современной коттеджной застройки (пос. Первомайский, пос. Юбилейный), которые не были обеспечены строительством коммунальной инфраструктуры.

Собственными силами и за счет подрядных организаций перекладывается не более 1-2 км в год канализации (0,3-0,6 процента). Объем перекладки явно недостаточен для сохранения основных средств в работоспособном состоянии. Общая протяженность сетей канализации, нуждающихся в замене, составляет 81 км.

Для перекачки стоков используется 30 канализационных насосных станций (КНС).

Все станции стандартной конструкции с приемным мокрым отделением и сухим машинным залом. Число станций увеличивается за счет передачи в эксплуатацию ведомственных станций; в 2008 году передано еще 2 КНС. Состояние станций, как правило, плохое, механическое и электрическое оборудование, капитальные конструкции находятся в аварийном или нерабочем состоянии.

Основная часть используемых насосов российского производства установлена в сухом отделении. В последнее время МУП «Костромагорводоканал» выполняет программу по замене насосов на погружные производства Грундфос. При этом насосы устанавливаются так же в сухом отделении с принудительной системой охлаждения.

Имеется две главных канализационных насосных станции – ГКНС 1 и ГКНС 2, расположенные на левом берегу реки Волга.

ГКНС 2 перекачивает сточные воды Давыдовского микрорайона и промзоны (район ул. Индустриальной, Галичской и Зеленой). Стоки перекачиваются через р.Волгу по новому дюкеру Д 1000, запущенному в 2009 году. Далее по главному коллектору сточные воды отводятся на Коркинские очистные сооружения.

ГКНС - 1 осуществляет перекачку стоков от Центрального района, а также Западной и Северной территории города, включая стоки промышленных предприятий Фабричного района. Стоки перекачиваются через дюкер (2 нитки диаметром 800 мм, стальной) в коллектор, диаметром 1500 мм, отводящий стоки правобережной части города на Коркинские ОСК.

Таблица 7. Проектные и фактические характеристики канализационных Сточные воды города Костромы распределяются между двумя очистными сооружениями канализации (далее - ОСК): Васильевскими и Коркинскими. Технические решения у обоих ОСК идентичны. Различаются только размеры и срок эксплуатации сооружений. ОСК спроектированы для очистки сточных вод биологическим методом с использованием активного ила. Технологическая цепочка состоит из решеток, песколовок, первичных отстойников, аэротенков, вторичных отстойников, системы регенерации возвратного ила и системы хлорирования. Система утилизации ила включает уплотнитель, термофильное сбраживание в метантанках и обезвоживание на иловых полях. Часть ила подвергается аэробной стабилизации.

Коркинские ОСК, производительностью 200 тыс.м3/сутки, построены по проекту института «Гипрокоммунводоканал», 1-я очередь – в 1974 году на 100 тыс.м3/сутки, и в году 2-я очередь на 100 тыс.м3/сутки.

Коркинские ОСК принимают для очистки сточные воды Заволжской части города и 70 процентов центральной части города Костромы.

Площадка очистной станции находится на правом берегу реки Волга, вблизи деревни Коркино, по течению ниже городской черты.

Выпуск - глубоководный, длиной 648 м., в т.ч. береговая часть из железобетонных труб диаметром 1500 мм длиной 466 м., и подводная часть из стальных труб диаметром 1400 мм длиной 182 м. Сброс сточных вод осуществляется практически равномерно по суткам и часам.

Приток среднесуточный составляет 113 тыс. м3, максимальный суточный 130 тыс. м в сутки, минимальный 101 тыс. м3 в сутки, максимальный часовой – 8 тыс. м3 в час.

Качество очищенных сточных вод соответствует установленным для сброса нормативам по всем нормируемым показателям.

Таблица 8. Установленный предельно-допустимый и фактические концентрации сброса Коркинских ОСК (средние 2008 год) №п/п Показатели состава Поступающая Фактическая Допустимая Васильевские ОСК построены по проекту ГПИВК «Гипрокоммунводоканал»

город Москва, пущены в работу в 1963 году, предназначены для механической и полной биологической очистки 40 000 м3 в сутки хозяйственно-бытовых и промышленных стоков, а также переработки (сбраживания) образующихся осадков. Общий средне-секундный расход составляет 409 л в секунду, общий коэффициент неравномерности притока стоков – 1,3.

Следует отметить, что в настоящее время активно ведется застройка Давыдовского микрорайона, стоки которого отводятся на Васильевские ОСК. При этом фактическое поступление стоков уже превышает проектную производительность и дальнейшее подключение к бассейну канализования Васильевских ОСК невозможно.

Таблица 9. Качество сточных вод и нормативные требования к стокам Васильевских №п/п Показатели состава Поступающая Фактическая Допустимая Система отведения поверхностных сточных вод С 2009 года в хозяйственное ведение МУП «Костромагорводоканал» передана система отведения поверхностных сточных вод (далее - дождевая канализация). Дождевая канализация в городе самосплавная, со сбросом неочищенного поверхностного стока в реку Волга. Общая протяженность сетей дождевой канализации составляет 112,789 км. Вода отводится по 5 бассейнам дождевой канализации. Основным материалом трубопроводов является железобетон. Сеть дождевой канализации была построена в период с 1961 года по 2008 год и имеют износ в среднем 50 процентов. Водоканал принял в эксплуатацию данные сети только в 2009 году и в настоящий момент не обладает достаточным уровнем информации, чтобы дать полную оценку текущего состояния дождевой канализации.

Можно сказать, что в целом состояние критическое, многие участки дождевой канализации не справляются с отводом дождевых вод, в результате при дождях высокой интенсивности образуются подтопления проезжей части. Такими участками являются следующие:

1) ул. Профсоюзная и ул. Волжская 2-я (от ул. Центральной до выпуска на рельеф);

2) ул. Димитрова (от дома N 39 до ул. Профсоюзной);

3) ул. Сутырина (от ул. Индустриальной до ул. Димитрова);

4) ул. Магистральная (от поста Государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее - ГИБДД) до выпуска в реку Волгу);

5) ул. Северной Правды (на территории платной автостоянки в районе проездов Чернореченского и Караваевского).

Требуется строительство дождевых коллекторов по ул. Сенная (от проспекта Мира до ул. Ленина), пр-ту Текстильщиков (от ул. Депутатской до ул. Комсомольской), по ул.

Шагова (от ул. Смирнова Ю. до Соснового проезда 3-го). Выпуски поверхностного стока не оборудованы очистными сооружениями, при этом поверхностный сток содержит высокие концентрации взвешенных веществ и нефтепродуктов. В связи с передачей дождевой канализации на баланс МУП «Костромагорводоканал» возникает риск предъявления предприятию штрафных санкций за сброс загрязняющих веществ с поверхностным стоком.

Основные технические проблемы системы водоснабжения и водоотведения города Костромы и потенциальные мероприятия по их устранению 1. Отсутствие резерва мощности очистных сооружений водопровода ограничивает возможность развития города и обеспечение новых подключений. В связи с тем, что НФС и ОСВД работают на пределе проектной производительности при существующей технологии очистки, отсутствует резерв для остановки отдельных линий и выполнения капитального ремонта. Требуется строительство дополнительных сооружений, производительностью не менее 50 тыс.м3 в сутки.

2. Высокий износ механического и электрического оборудования насоснофильтровальных станций. Требуется выполнить замену части запорной арматуры, электрических приводов, распределительных ячеек.

3. Отсутствие автоматического контроля качества воды в источнике водоснабжения. Качество воды в реке может изменяться как по сезонам, так и быстро, в течение суток. Так, в период цветения РН может изменяться от 10 до 7 в течение двух часов после захода солнца. Лабораторный контроль сырой воды делается ежесуточно, один раз в день, в одно и то же время. Такой подход не всегда позволяет отразить текущие изменения качества воды и своевременно изменить дозы реагентов, оптимально организовать постоянный контроль таких параметров, как мутность, РН, температура, электропроводимость и содержание кислорода в сырой воде и в очищенной воде резервуаров. Автоматический контроль может быть использован для организации автоматического дозирования реагентов.

4. Принятая технология водоподготовки не обеспечивает очистку речной воды от ряда микроорганизмов, таких как криптоспоридии и сульфатредуцирующие клостридии, цисты простейших. Это уменьшает потенциальную производительность станций водоподготовки и несет риск попадания патогенных микроорганизмов в питьевую воду.

Оптимальным вариантом является установка системы ультрафиолетового обеззараживания, который требует меньших эксплуатационных и капитальных затрат, хотя и не позволяет отказаться от двухстадийного хлорирования, необходимого для удаления цветности и обеспечения микробиологической безопасности при транспортировке воды потребителям.

5. Отсутствие системы очистки промывной воды, обезвоживания и утилизации осадка. Промывные сточные воды сбрасываются в реку Волга (левый берег).

Шламонакопитель правого берега перегружен и не может больше эксплуатироваться.

Одним из вариантов является организация отвода промывных вод на очистные сооружения канализации.

6. Риски использования свободного хлора для обеззараживания воды, особенно в центральной части города. Альтернативой хлору может стать гипохлорит. МУП "Костромагорводоканал" уже использует гипохлорит для обеззараживания на Башутинском водозаборе. На центральной НФС и ОСВД может быть реализован проект производства гипохлорита на месте из поваренной соли.

7. Недостаточная емкость резервуаров чистой воды. Особенно остра данная проблема на Центральной НФС, где станция должна работать практически на прямой подаче воды в сеть, что ведет к недогрузке в ночное время и перегрузке в часы пиковых разборов. Оптимально построить дополнительные резервуары на 15-20 тыс. м3., разместив их в районе Рабочего проспекта – ул. Ленина и построив там новую ВНС 3 подъема.

8. Низкий уровень автоматизации насосных станций первого и второго подъемов.

Практически все операции осуществляются вручную. Управление режимами подачи воды осуществляется дросселированием и прямым включением-выключением насосных агрегатов, что ведет к росту потерь воды и увеличивает риски аварий. Оптимально выполнить реконструкцию насосных станций с установкой частотных приводов и дистанционного контроля и управления режимами подачи воды в сеть.

1. Низкая эффективность установленного насосного оборудования повысительных насосных станций, ручное регулирование подачи воды, завышенные напоры. Оптимально выполнить замену насосного оборудования на более эффективные.

2. Высокий износ трубопроводов, запорной и водораспределительной арматуры в условиях недофинансирования работ по замене и реконструкции существующих труб.

Требуется срочная перекладка или реновация не менее 32 км водоводов различного диаметра. Предварительно требуется провести детальный анализ технического состояния трубопроводов и подготовить программу восстановления. При оценке технического состояния необходимо наряду с оценкой фактической аварийности выполнить оценку эффективных диаметров и фактических скоростей для выявления возможности реконструкции с уменьшением диаметров.

3. Отсутствие зонирования сети по давлению при перепаде высот порядка 60 м, избыточные напоры в зонах одноэтажной застройки. Оптимально реализовать программу зонирования сети как по давлению, с установкой регуляторов давления в зонах одноэтажной застройки, так и по расходам, выделив несколько (порядка 15) зон контроля давления.

4. Отсутствие воздушных клапанов на магистральных водоводах при наличии перегибов профиля и частых остановках на устранение аварий. Наличие воздушных пробок требует увеличения напоров и перерасхода электроэнергии, вызывает дополнительные аварии. Рекомендуется выполнить программу установки воздушных клапанов.

5. Отсутствие единой системы контроля давления в распределительной сети и управления режимами подачи воды. Рекомендуется реализовать проект внедрения системы дистанционного контроля давления в диктующих точках для повышения эффективности управления режимами подачи воды и снижения энергопотребления.

6. Неэффективные принципы управления напорами за счет дросселирования на ВНС 3 подъема и на ряде ПНС, ручное управление работой станций и режимами подачи воды.

Оптимально внедрение регулируемых приводов на всех ВНС 2 и 3 подъема с заменой неэффективного насосного оборудования.

7. Высокий износ автотранспортной техники, большое количество неработоспособного оборудования, повышенные расходы ГСМ, увеличение стоимости аварийно-восстановительных работ. Оптимально разработать и реализовать программу модернизации автотранспортного парка со списанием недействующих единиц.

8. Высокий уровень внутритрубного обрастания, негативно влияющий на качество воды (вторичное загрязнение) и на энергоэффективность (повышенные потери напора).

Данные трубопроводы должны быть заменены или восстановлены до необходимой пропускной способности. Оптимально выполнить проверку и картирование водоводов с последующей расходомерной и манометрической съемкой для оценки эффективных диаметров. Участки со сверхнормативными потерями напоров должны быть заменены или восстановлены.

9. Наличие большого количества бесхозных сетей, неточность и недостаток планшетов с отображением сети усложняет работу по оперативному устранению аварий, снижает эффективность планирования работ по капитальному ремонту и новому строительству. Требуется провести инвентаризацию всех сетей водопровода. Оптимально выполнить внедрение единой электронной карты сети (ГИС) с привязкой к электронной карте города.

10. Высокий размер неучтенных расходов. Требуется организация планомерной работы по снижению неучтенных расходов, включая организацию учета потребления на уровне домовых вводов, снижение внутридомовых потерь, выявление и ликвидацию скрытых утечек, утечек из колодцев и т.д.

1. Износ коллекторов, высокая аварийность, рост числа засоров, риски санитарногигиеническому и экологическому состоянию города и реки Волга. Оптимально выполнить телеинспекцию наиболее проблемных коллекторов и на основании результатов телеинспекции подготовить программу реновации и перекладки канализационных сетей. В ближайшие 3 года необходимо выполнить реновацию (перекладку) не менее 12 км канализационных коллекторов.

2. Перегрузка некоторых коллекторов, невозможность развития и подключения новых объектов.

3. Отсутствие люков в результате краж, разрушения колодцев. Оптимально выполнить целевую программу восстановления люков с использованием люков из неметаллических материалов.

4. Отсутствие средств автоматики на КНС, неэффективные насосы, отсутствие вентиляции, отсутствие сороудерживающих решеток. Высокий износ механического и электрического оборудования КНС. Современные технологии позволяют обеспечить полную автоматизацию работы насосных станций любой производительности. Для повышения эффективности, снижения трудозатрат и энергопотребления оптимально выполнить проект реконструкции КНС с полной автоматизацией станций.

Коркинские очистные сооружения канализации (ОСК) 1. В настоящее время решетки очищаются вручную. Требуются большие трудозатраты в крайне плохих рабочих условиях. Рекомендуется проект по установке системы автоматического удаления отходов и их обезвоживания.

2. Мощность двух песколовок недостаточна для фактического притока стоков при интенсивных осадках и снеготаянии. Требуется строительство третьей песколовки для обеспечения гидравлической проектной мощности.

3. Аэрация является одним из главных потребителей энергии на ОСК.

Эффективность аэрации определяется состоянием аэрационной системы. Требуется предусмотреть замену системы аэрации на более совершенную. Одна или несколько воздуходувок могут быть оборудованы частотным приводом и системой дистанционного контроля содержания кислорода. При этом подачи воздуха будет регулироваться в автоматическом режиме. Существующие воздуходувки оптимально заменить на новые.

4. Вторичные отстойники функционируют не очень эффективно. Наблюдается значительный вынос ила, что негативно влияет на качество сбрасываемых стоков. Одной из причин является конструкция дна отстойников. Требуется реконструкция дна отстойников и изменение конструкции подающего и выпускного канала. Наличие взвешенных частиц ила в сбросе может быть так же связано с перегрузкой вторичных отстойников (не все находятся в работе) и неэффективным управлением работой насосов перекачки ила.

5. Состояние метантанков плохое, один метантанк выведен из эксплуатации.

Образующийся метан выбрасывается в атмосферу. Оптимально заменить существующий метантанк на новый для получения максимального объема газа. Установить газгольдер и организовать использование энергии для обогрева метантанка и теплоснабжения ОСК.

6. Мощность нового метантанка и сооружений должны быть спроектированы на обработку всего будущего объема осадка, включая объем стоков от Васильевских ОСК и объем осадка, который сейчас проходит аэробную стабилизацию. Это увеличит выход метана и снизит общее энергопотребление.

7. Сброженный осадок обезвоживается на иловых полях. Мощность данных сооружений недостаточна. Оптимально предусмотреть строительство цеха мехобезвоживания осадка.

8. В настоящее время промывные воды НФС от промывки фильтров и осветлителей сбрасываются в реку Волга без очистки. МУП "Костромагорводоканал" должен прекратить сброс промывных вод в ближайшем будущем. Требуется обеспечить сбор, обезвоживание и утилизацию осадка. Ситуация осложняется отсутствием свободных площадей на территории НФС. Альтернативным решением может быть организация сброса промывных вод в канализацию с транспортировкой их на ОСК. При этом основная часть осадка будет аккумулироваться в первичных отстойниках. Дополнительным преимуществом будет то, что осадок будет связывать фосфор и снижать его концентрацию в стоках. Другим преимуществом является то, что это увеличит скорость осаждения первичного ила. Это позволит увеличить выход метана при сбраживании и снизить подачу воздуха в аэротанки.

Данное решение оптимально при реализации проекта замены метантанка и внедрения газгольдера.

9. В настоящее время все процессы контролируются в ручном режиме.

Автоматизация контроля позволит снизить эксплуатационные затраты и повысить эффективность очистки. Проект по автоматизации воздуходувок уже был предложен.

Дополнительно можно внедрить автоматизацию работы иловых насосов, установить автоматические анализаторы качества сточных вод, внедрить систему дистанционного контроля расходов стоков и ила.

10. Для отказа от хлорирования, из-за жестких нормативов по свободному хлору в сточной воде, предлагается установить систему ультрафиолетового обеззараживания.

В связи с планом будущего закрытия Васильевских ОСК в ближайшие три года работы на них ограничатся текущими ремонтами, выполняемыми в рамках производственной деятельности предприятия. Мощность Коркинских ОСК при их капитальной реконструкции позволяет полностью покрыть потребности города как текущие, так и будущие. В долгосрочной перспективе предлагается выполнить строительство канализационного коллектора с дюкером и ГКНС для организации перекачки стоков на Коркинские ОСК. С учетом отсутствия резерва текущей производительности Васильевских ОСК и достаточно высокой интенсивностью нового строительства в Давыдовском округе необходимо предусмотреть проектирование дюкера ГКНС с целью перекачки дополнительных стоков Васильевского бассейна на Коркинские ОСК с началом реализации проекта не позднее 2013 года.

1. Отсутствие очистки дождевого стока перед сбросом в поверхностные водоемы при высоком уровне загрязнения стоков нефтепродуктами и взвешенными веществами;

2. Недостаточная пропускная способность ряда коллекторов, что ведет к переполнению и затоплению проезжей части;

3. Высокий физический износ ряда коллекторов, выявляемые участки обрушения сводов и захламления внутритрубного пространства, поступление в дождевую канализацию хозбытовых стоков (незаконные врезки) и дренажных вод;

4. Заиливание части коллекторов;

5. Отсутствие дождевой канализации во многих районах города Костромы.

Целевые индикаторы инвестиционной программы и требования по надежности и доступности услуг В результате реализации инвестиционной программы будут обеспечены следующие требования по уровню качества и надежности услуг водоснабжения и водоотведения:

1) обеспечение надежного (бесперебойного) водоснабжения потребителей 24 часа в 2) обеспечение надежного (бесперебойного) водоотведения потребителей 24 часа в 3) обеспечение сбалансированности системы водоснабжения на уровне не менее 90%;

4) обеспечение сбалансированности системы водоотведение на уровне не менее 80%;

5) обеспечение доступности услуг централизованного водоснабжения на уровне не 6) обеспечение доступности услуг централизованного водоотведения на уровне не 7) снижение темпов роста тарифов на оказываемые услуги;

8) повышение эффективности деятельности и снижение затрат на ремонт систем водоснабжения и водоотведения на 15%;

9) обеспечение экологических требований с целью соблюдения требований безопасности при эксплуатации объектов водного хозяйства и предотвращения экологической катастрофы.

В результате реализации инвестиционной программы ожидается обеспечение следующих целевых индикаторов:

1) уменьшение степени износа сетей водоснабжения с 72 до 65 процентов;

2) уменьшение степени износа сетей бытовой канализации от 75 до 71 процентов;

3) увеличение степени износа сетей дождевой канализации к 2013 году не более, чем на 1процент (от 90 до 91процентов);

4) снижение величины потерь воды в системе водоснабжения от 14000 тыс. м3 в год до 5) снижение количества повреждений на системе водоснабжения от 660 до 570 в год;

6) снижение количества повреждение на системе водоотведения с 80 до 45 в год;

7) снижение количества сетей водоснабжения, требующих замены с 322,4 до 290,82 км;

8) снижение количества сетей водоотведения, требующих замены с 263,94 до 251, 9) снижение количества сетей дождевой канализации, требующей замены с 16,55 до 10) строительство новых водопроводных сетей, общей протяженностью 24,5 км, в том числе в 2010 году - 1,694 км, в 2011 году 3,812 км, в 2012 году - 7,012 км в 2013 году км.;

11) строительство новых канализационных сетей общей протяженностью 39,9 км, в том числе в 2010 году - 4,12 км, в 2011 году - 10,05 км, в 2012 году - 7,14 км, в 12) строительство новых сетей дождевой канализации общей протяженностью 2,16 км.

Обеспечение требований надежности и доступности услуг Надежность (бесперебойность) системы водоснабжения и водоотведения В настоящее время МУП «Костромагорводоканал» обеспечивает всех потребителе в круглосуточном режиме (24 часа) как услугами водоснабжения, так и услугами водоотведения. Сохранение данного показателя возможно при сохранении текущих объемов водопотребления, сохранении или уменьшении размера потерь и сохранении или снижении текущего уровня аварийности. Согласно прогнозу объем водоснабжения в ближайшие года может увеличится не более, чем на 10 тыс. м3 в сутки, 3,5 млн. м3 в год. В случае достижения принятого целевого показателя сокращения потерь (на 7 млн. м3 в год), сокращения аварийности на сетях водоснабжения на 15 процентов, на сетях водоотведения на 44 процента, можно ожидать, что ввод дополнительных объемов производственных мощностей в ближайшие 3 года не потребуется и текущий уровень надежности систем водоснабжения и водоотведения (подача без ограничений 24 часа в сутки, максимальный период отключения для устранения аварий не более 24 часов) будет обеспечен.

Сокращение аварийности и замена наиболее аварийных участков трубопроводов позволит повысить надежность и по качеству воды, снизив уровень вторичного загрязнения воды при ее транспортировке. При сохранении высокого уровня аварийности и потерь воды возможно возникновение дефицита в отдельных районах города. Для повышения надежности предлагается выполнить проект строительства 2 очереди Башутинского водозабора. Это позволит увеличить резерв подземного защищенного водозабора и повысить надежность в случае залпового загрязнения основного источника – реки Волга.

Следует отметить, что прогноз водопотребления на период после 2015 года предусматривает развитие дефицита существующих мощностей системы водоснабжения города Костромы. В связи с этим оптимально предусмотреть начало проектноизыскательских работ по строительству дополнительных сооружений водоподготовки и новым водозаборным сооружениям уже в рамках текущей инвестиционной программы.

Доступность услуги централизованного водоснабжения В настоящее время уровень обеспечения услугами централизованного водоснабжения потребителей г. Кострома составляет 97 процентов. При этом, порядка процентов потребителей обеспечиваются водой за счет ведомственных систем водоснабжения. Порядка 10 процентов населения используют водоразборные колонки, расположенные на расстоянии до 100 м от дома.

Таким образом, уже сейчас уровень обеспечения населения услугами централизованного водоснабжения с подключением дома к водопроводу (домовой ввод) составляет 84%. Подключение остальных индивидуальных и части неблагоустроенных домов к водопроводной сети требует согласия владельцев на оплату работ по прокладке уличной сети и строительству домового ввода и не может быть включено в тариф на подключение или в надбавку к тарифу по действующему законодательству. Альтернативным вариантом является бюджетное финансирование данных работ. В состав работ включены проекты подключения частных домов отдельных районов с условием бюджетного финансирования данных проектов.

Доступность услуги централизованного водоотведения Текущий уровень обеспечения услугами централизованного водоотведения составляет 84 процента. Для обеспечения целевого показателя - 86, требуется обеспечить подключение порядка 5460 человек, проживающих в домах без удобств.

Следует отметить, что часть населения, проживающего в частных домах, имеет местную канализацию и использует выгреба. Обеспечение подключения таких домов требует согласия домовладельцев на подключение и оплату работ по прокладке домового ввода. Часть населения проживает в неблагоустроенных многоквартирных домах, в которых отсутствует внутренняя канализация и их подключение возможно только после капитальной реконструкции дома, что не входит в зону ответственности МУП "Костромагорводоканал".

Увеличение доли населения, подключенного к центральной канализации, будет происходить за счет расселения из неблагоустроенного и ветхого и аварийного жилья в новые дома, которые будут подключены к центральной канализации.

Сбалансированность системы водоснабжения и водоотведения Требуется обеспечить сбалансированность системы водоснабжения на уровне процента и системы водоотведения на уровне 82 процента. Данный показатель не является критичным с точки зрения обеспечения надежности и качества услуг. В настоящее время уровень фактической нагрузки на очистные сооружения водопровода составляют процента по Дмитровским и 86 процентов по Центральным сооружениям водопровода, сводный показатель составляет 96,5 процентов, т.е. суммарный показатель сбалансированности по водоснабжению уже обеспечен. Увеличение нагрузки на НФС ведет к ухудшению качества воды и несоблюдению нормативных требований. Это связано с ужесточением требований к качеству питьевой воды при сохранении устаревшей технологии очистки и отсутствием свободной территории для комплексной реконструкции станции. В долгосрочной перспективе предлагается осуществить строительство нового водозабора на месторождении "Кубань". При этом весь Давыдовский округ будет обеспечиваться водой из нового источника, что позволит снизить нагрузку на Дмитровские сооружения.

Нагрузка Васильевских ОСК составляет более 100 процентов, Коркинских ОСК – 65процентов от проектной. Обеспечить общую сбалансированность на уровне процентов возможно только увеличив объем притока на Коркинские ОСК, снизив нагрузку на Васильевские ОСК. В долгосрочной перспективе предусмотрена организация транспортировки всех сточных вод города на Коркинские очистные сооружения, однако реализовать такой проект в ближайшие 4 года не предоставляется возможным из-за финансовых ограничений.

Большинство насосных станций водопровода и канализации так же имеют фактическую нагрузку а уровне 30-50 процентов от проектной мощности. Для выхода на утвержденный показатель Инвестиционная программа предусматривает проекты реконструкции насосных станций с заменой насосного оборудования в соответствие с фактическими параметрами работы станций.

Требуется снизить затраты на ремонт систем водоснабжения и водоотведения на процентов. Обеспечение данного показателя предусматривается за счет выполнения целевых индикаторов – снижения аварийности, сокращения потерь, замены сетей со процентным износом. Реализация проектов по обеспечению данных показателей позволит так же снизить общие эксплуатационные расходы за счет снижения энергопотребления и сокращения численности персонала за счет автоматизации процессов.

В настоящее время одной из основных экологических проблем является сброс промывных вод очистных сооружений водопровода в Волгу. Инвестиционная программа предусматривает ликвидацию сброса НФС за счет организации сброса в канализацию.

Программа предусматривает так же реконструкцию накопителей осадка ОСВД.

Строительство сооружений по очистке промывных вод не представляется возможным, так как отсутствуют свободные площади под застройку.

Сокращение размера неучтенных расходов воды (потерь) Сокращение неучтенных расходов воды с 14 до 7 млн. м3 в год, или на 50 процентов от текущего уровня за 3 года является очень сложной задачей. По данным исследований, проведенных в 2008 году ЗАО «Экспертиза коммунальных сетей» по оценке водного баланса и потерь воды, основная доля потерь сосредоточена в районах частной застройки, где уличная и дворовая сеть, многочисленные вводы требуют практически полной перекладки. Порядка 160 км сети водопровода, по которым производится подача воды, находятся в ведомственном или бесхозном владении и МУП "Костромагорводоканал" не имеет юридических полномочий выполнять работы по их восстановлению. По части сетей отсутствует даже реальная информация об их трассах и подключениях. Большая доля потерь связана с плохим состоянием водоразборных устройств в домах (утечки туалетов, кранов, внутридомовых стояков и т.д.), а так же нерациональным использованием воды населением, ведущем к перерасходу установленных нормативов. К первоочередным мероприятиям по снижению неучтенных расходов можно отнести следующие мероприятия:

1) ликвидация зон повышенного напора, в первую очередь в частном секторе, где давление должно быть на уровне 10-15 м, оптимизация напоров во внутриквартальных и магистральных сетях. Для обеспечения данной задачи требуется внедрение принципа регулирования напоров за счет частотных приводов на ПНС и иных устройств поддержания заданного минимального давления во внутриквартальной сети, установка регуляторов давления, обеспечивающих снижение давления «после себя», установка воздушных клапанов, организация дистанционного контроля давления в диктующих контрольных точках;

2) организация учета объемов подачи воды в отдельные районы с целью локализации зон максимальных потерь и выполнения работ по ликвидации скрытых утечек;

3) организация учета потребления воды на вводах в многоквартирные дома;

4) инвентаризация и прием на баланс ведомственных сетей водопровода с их восстановлением;

5) внедрение в домах ресурсосберегающих санитарно-технических устройств;

6) перекладка и реновация наиболее аварийных участков водопровода (не менее 20 км);

7) организация в МУП "Костромагорводоканал" отдельного подразделения по локализации и устранению скрытых утечек с закупкой необходимого оборудования, либо привлечение на подряд специализированной организации для поиска скрытых Снижение количества повреждений на сетях водоснабжения с 660 до 570 в год (на Достижение данного показателя связано напрямую с показателем "снижение количества водопроводных сетей, требующих замены". При подготовке программы замены сетей в первую очередь в состав объектов, требующих замены в рамках Инвестиционной программы, будут включены участки с максимальной частотой аварий, на которых число аварий превышает 5 в год на один км. При этом требуется переложить не менее 10 км аварийных сетей. В первую очередь это будут уличные и внутриквартальные сети, уровень аварийности которых намного выше, чем на магистральных сетях. Снижение аварийности на магистралях будет обеспечиваться за счет проектов реконструкции водоводов с целью увеличения пропускной способности, в рамках задачи обеспечения новых объектов строительства.

Следует отметить, что при передаче на баланс МУП "Костромагорводоканал" бесхозных сетей число аварий, учитываемое МУП «Костромагорводоканал», может существенно возрасти. Принятый целевой показатель отражает только аварийность на сетях, находящихся на балансе предприятия на конец 2009 года. В дальнейшем для контроля необходимо вести раздельный учет числа аварий по сетям, которые приняты на баланс на момент утверждения Инвестиционной программы и по сетям, которые будут приняты в период реализации программы.

Второе направление работ по сокращению аварийности – ликвидация риска гидравлических ударов и ликвидация зон повышенного напора. Поэтому, для долгосрочного снижения числа аварий требуется выполнить автоматизацию насосных станций 2 и 3 подъема с установкой регулируемого привода и заменой силовой автоматики.

Дополнительно будет выполнена автоматизация 10 повысительных насосных станций с установкой частотных приводов, что позволит снизить аварийность на внутриквартальных сетях и снизить размер внутридомовых утечек. Часть проектов по снижению потерь (оптимизация давления, ликвидация зон повышенного давления) также будет вести к сокращению аварийности системы.

Сокращение количества повреждений на сетях водоотведения от 80 до 45 шт. в год Принятый показатель отражает число аварий на самотечных и напорных коллекторах. В него не включены засоры, число которых составляет 130 случаев в год.

Снижение числа аварий требует восстановления наиболее аварийных участков коллекторов. В рамках обеспечения показателя по снижению количества канализационных сетей, требующих замены в состав объектов включены наиболее проблемные по аварийности участки, общей протяженностью порядка 8 км. Однако, их восстановление позволит уменьшить число аварий только на 25 в год. Для достижения целевого результата предлагается выполнить программу телеинспекции коллекторов (не менее 100 км) и на основании данных телеинспекции реализовать программу бестраншейной реновации аварийных участков коллекторов. Часть работ по замене аварийных участков будет выполняться в рамках производственной программы МУП "Костромагорводоканал". Для снижения числа засоров в 2010 году будут приобретены каналопромывочные машины. Предусматривается ежегодная промывка не менее 30 км канализационных сетей в рамках производственной программы предприятия.

Для снижения числа аварий на напорных коллекторах предлагается выполнить программу реконструкции канализационных насосных станций с внедрением систем плавного пуска и автоматики. Переход на плавный пуск двигателя позволит ликвидировать гидравлические удары и значительно уменьшить число аварий. Кроме этого, предлагается выполнить замену насосов с установкой новых, оптимальных по характеристикам с ликвидацией избыточных напоров, что позволит снизить энергопотребление.

Автоматизация насосных станций канализации позволит также снизить трудозатраты.

Снижение количества сетей водопровода, требующих замены с 322,4 до 290,82 км Требуется выполнить перекладку (восстановление) не менее 31,5 км. сетей водопровода. Для достижения данных целевых показателей будет выполнена программа перекладки (реновации) не менее 10 км. уличных и внутриквартальных сетей, имеющих износ 100 процентов. При выборе объектов основным критерием, наряду с уровнем износа, был принят показатель аварийности участков. Часть водоводов требует увеличения диаметра в связи с выросшей нагрузкой или планируемым подключением дополнительных потребителей, такие работы будут осуществляться за счет тарифа на подключение (всего км). Предполагается использование как открытой перекладки, так и бестраншейной реновации трубопроводов. При мониторинге показателя следует вести раздельный учет сетей, находящихся на балансе МУП "Костромагорводоканал" на момент принятия Инвестиционной программы и передаваемых в ходе ее реализации бесхозных сетей.

Снижение количества канализационных сетей, требующих замены Требуется выполнить перекладку (восстановление) 12,1 км канализационных сетей.

Часть коллекторов при этом требует увеличения диаметра в связи с необходимостью подключения дополнительных потребителей или существующей перегрузкой сети. В состав объектов вошли наиболее аварийные участки (всего порядка 8 км) с целью одновременного обеспечения снижения аварийности на канализационных сетях. Дополнительно за счет тарифа на подключения в целях приема дополнительных объемов сточных вод будет выполнена реконструкция не менее 18 км. коллекторов. При мониторинге показателя следует вести раздельный учет сетей, находящихся на балансе водоканала на момент принятия Инвестиционной программы и передаваемых в ходе ее реализации бесхозных сетей.

Снижение степени износа сетей водопровода и канализации Данный показатель обеспечивается за счет реализации мероприятий по снижению протяженности сетей, требующих замены. Проекты по замене (восстановлению) будут приводить к восстановлению балансовой стоимости объекта и увеличению амортизационных начислений. Для обеспечения подключения новых объектов часть старых трубопроводов будет подвергнута реконструкции с увеличением диаметра.

Следует отметить, что показатель фиксируется по состоянию на 2010 год. Контроль за изменением показателя в период реализации программы должен осуществляться только по тем сетям, которые находятся на балансе МУП «Костромагорводокнал» на данный период. Передаваемые на баланс бесхозные сети, имеющие, как правило, 100 процентов износа должны фиксироваться отдельно и не включаться в расчет критерия до окончания срока данной Инвестиционной программы.

Строительство новых сетей водопровода и канализации Реализация данного показателя обеспечивается при реализации плана нового строительства и подключений, принятых в Техническом задании и выполняется за счет тарифа на подключение. В случае несоблюдения темпов строительства и планируемых объемов сбора средств за тариф на подключение, реализация принятых показателей возможна только за счет дополнительных источников финансирования.

Снижение количества дождевой канализации, требующей замены с В соответствие с существующими предписаниями природоохранной прокуратуры городу необходимо решить экологические проблемы, связанные с сбросом неочищенных дождевых вод в реку Волга и установить локальные очистные сооружения для удаления взвешенных веществ и нефтепродуктов - основных загрязняющих веществ, поступающих в реку с дождевыми стоками. Данные мероприятия включены в состав Инвестиционной программы.

Переполнение дождевых коллекторов в большей части случаев вызывается накоплением песка и ила из-за высокого их содержания в поверхностном стоке из-за плохого состояния асфальтного покрытия и низкой задернованности дворовых территорий.

При падении скоростей потока в трубах взвешенные осадки выпадают на дно, где постепенно цементируются. Такие отложения могут перекрывать до 80 процентов поперечного сечения трубопровода. При хорошем состоянии трубы она может не пропускать сток именно из-за ее полного заиливания.

В рамках производственной программы МУП "Костромагорводоканал" будет выполнено телевизионное обследование ливневой канализации. По результатам обследования будет разработана программа промывки коллекторов. В рамках производственной программы МУП "Костромагорводоканал" планирует организацию ежегодной промывки не менее 20 км сетей дождевой канализации. Во многих случаях после промывки пропускная способность коллекторов полностью восстанавливается и перекладка может не требоваться. Для участков с обнаруженными следами разрушения труб будет подготовлена программа реконструкции.

В состав настоящей Инвестиционной программы вошла часть проектов по реконструкции и строительству дождевой канализации города Костромы, принятых Решением Думы города Костромы от 24 декабря 2009 г. N 97 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры г. Костромы на 2010- годы», включая строительство локальных очистных сооружений на 3 выпусках ливневой канализации.

Увеличение степени износа дождевой канализации не более, чем с 90 до 91процента Данный показатель может быть обеспечен только при реализации мероприятий по предыдущему индикатору.

Мероприятия Инвестиционной программы С учетом принятых целевых индикаторов и задач сформирован состав мероприятий Инвестиционной программы МУП г. Кострома «Костромагорводоканал» на период 2010год. В соответствие с «Методическими рекомендациями по разработке Инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» (утверждены Министерством регионального развития РФ, Приказ от 10.10.2007 г. № 99) мероприятия Инвестиционной программы разделены на три раздела. 1 раздел включает мероприятия, направленные на повышение качества, надежности оказываемых услуг, улучшение экологической ситуации, 2 раздел - мероприятия, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов, 3 раздел - мероприятия по реконструкции и развитию систем отведения поверхностных сточных вод.

В первый раздел включены мероприятия, направленные на обеспечение следующих показателей:

1.) надежность услуг (обеспечение круглосуточного режима) 2.) качество (соответствие нормативным требованиям) 3.) аварийность системы водоснабжения (снижение) 4.) аварийность системы водоотведения (снижение) 5.) улучшение экологической ситуации 6.) эффективность производственной деятельности - снижение потерь воды, сокращение энергопотребления.

Во второй раздел включены мероприятия, направленные на обеспечение планируемых на период реализации Инвестиционной программы объемов ввода объектов жилищного и иного строительства. Состав мероприятий сформирован в соответствие с перечнем новых объектов строительства и планируемыми нагрузками по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения. При планировании мероприятий так же были приняты во внимание основные положения Генерального плана города Костромы.

В третий раздел включены мероприятия по развитию и реконструкции системы дождевой канализации города Костромы.

Перечень мероприятий, состав работ по проектам и характеристика влияния на принятые техническим заданием целевые индикаторы и задачи приведены в таблицах 10- Таблица 10. Мероприятия, направленные на повышение качества и надежности оказываемых услуг и улучшение экологической Реконструкция насосных станций 2 Установка регулируемого привода, замена Снижение аварийности сетей водопровода, Реконструкция насосных станций 2 Установка регулируемого привода, замена Снижение аварийности сетей водопровода, Реконструкция насосных станций Замена механического и электрического Снижение аварийности сетей водопровода, Южная и Октябрьская оборудования, установка регулируемых обеспечение надежности, сокращение потерь, Реконструкция повысительных Установка регулируемых приводов, замена Снижение аварийности сетей водопровода, насосных станций с внедрением механического и электрического сокращение потерь, обеспечение регулируемых приводов и оборудования, телеметрия верхнего и сбалансированности НС дистанционного контроля и нижнего уровня, связь, программное Создание системы дистанционного Датчики давления, ПЛК, модемы, Сокращение потерь, снижение аварийности контроля технологических расходомеры, программирование, связь сетей водопровода, повышение надежности параметров водопровода Оптимизация давления и Установка регуляторов давления, Сокращение потерь, снижение аварийности гидравлических режимов зональных расходомеров, вантузов в сетей водопровода Реновация (замена) сетей Восстановление сетей методами Снижение аварийности сетей водопровода, Закупка (аренда) спецлаборатории Закупка лаборатории и выполнение работ Снижение потерь воды в распределительной Строительство дополнительной Строительство третьей песколовки и Обеспечение сбалансированности системы песколовки Коркинские ОСК системы выгрузки и обезвоживания песка водоотведения, улучшение экологической Реновация сетей канализации Замена (реновация) 8 км сетей канализации Улучшение экологической ситуации, Организация утилизации осадка Коллектор до ГКНС, усреднитель на Обеспечение экологических требований Организация утилизации осадка Реконструкция шламонакопителя Обеспечение экологических требований.

Таблица 11. Мероприятия, направленные на подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системе водоснабжения Разработка проекта (схемы) развития и реконструкции сетей водоснабжения с Территория города Костромы учетом Генерального плана города (долгосрочное развитие в соответствие с Разработка обоснования проекта Территория города Костромы строительства подземного водозабора (долгосрочное развитие в соответствие с Строительство 2 очереди водозабора в (долгосрочное развитие в соответствие с Проектирование и строительство водовода от ОСВД до ВНС Южная Д Обеспечение застройки в правобережной Реконструкция водовода Д 800 мм от Обеспечение застройки в микрорайонах дюкера до ВНС Октябрьская всего Давыдовский 3 и 4, территории застройки Проектирование и строительство водовода Д 200 мм длина 250 м с Ленина и Д 300 мм по Речному Артиллерийской, ул. Крячовка, по ул.

Реконструкция дюкера через реку Артиллерийской, ул. Крячовка, по ул.

Проектирование и строительство водовода Д 250 мм от ул.

Солониковской длина 1300 м. Квартал застройки южнее д. Каримово Проектирование и строительство водовода Д 250 мм от ул.

Магистральная длина 800 м. Квартал застройки южнее д. Каримово Проектирование и строительство водовода по ул.Свердлова Д 200 мм Квартал между улицами Свердлова, длина 700 мм от ул. И. Сусанина. Шагова, Смоленской, Долматова 13 Проектирование и строительство водовода от ул. Ю. Смирнова Д Проектирование и строительство водовода по ул. Бульварной, длина Территория в р-не ул. Профсоюзной, Реконструкция и строительство Пантусовской, ул. Дубравной.

водовода Д 100 мм длина 300 м образовательное учреждение) водовода Д 100 мм, длина 200 м образовательное учреждение) водовода Д 100 мм, длина 200 м_ образовательное учреждение) водовода Д 100 мм, длина 200 м_ Спортзал на ул. Пятницкой д. водовода Д 250 мм, длина 4700 м Застройка микрорайона Жужелино Реконструкция водовода по ул. Жилая Д 400 мм с увеличением Д до 500 мм. Застройка микрорайона Жужелино Проектирование и строительство водовода по ул.Кинешемская Д 250 Застройки микрорайонов Давыдовский 3 и водовода Д 400 мм, длиной 1750 м Застройка южнее х. Чернигино 26 Проектирование и строительство водовода Д 400 мм, 2000 м Застройка южнее х. Чернигино 27 Проектирование и строительство водовода диаметром 350 мм, длина Проектирование и строительство 29 Проектирование и строительство водовода диаметром 100 мм, длина Строительство и реконструкция Территория, ограниченная ул. Стопани, уличных сетей с увеличением Е.Ермакова, Магистральной, Силикатной, Реконструкция водовода Д 800 мм от Волгореченским шоссе, полосой отвода Строительство и реконструкция Волгореченским шоссе, полосой отвода водовода Д 500 мм всего 4200 м Микрорайон Паново Проектирование и строительство водовода Д 500 мм длина 6200 м. зоны.

Реконструкция водовода Д 500 мм на Проектирование и строительство ул. Крячовка, по ул. Физкультурной.

водовода Д 500 мм, длина 5 км от Объекты рассредоточенной застройки НФС до микрорайона Якиманиха. центральных районов города.

Строительство ВНС и РЧВ на 10 тыс. Объекты рассредоточенной застройки Таблица 12. Состав мероприятий, направленных на обеспечение подключения новых объектов жилищного строительства и общее Разработка проекта (схемы) развития и реконструкции сетей водоотведения Территория города Костромы города Кострома с учетом положений (долгосрочное развитие в соответствие с Генерального плана города Костромы. Генеральным планом города Костромы) Строительство (замена) коллектора Д 500 Артиллерийской, ул. Крячовка, по ул.

Реконструкция коллектора от РНС 8 до Артиллерийской, ул. Крячовка, по ул.

Проектирование и строительство напорного коллектора Д 300 мм, длина Проектирование и строительство (реконструкция) самотечных уличных Квартал между улицами Свердлова, 8 Перекладка участка коллектора по ул.

Проектирование и строительство напорного коллектора Д 250 мм длина Территория в р-не ул. Профсоюзной, Проектирование и строительство самотечного коллектора Д 300 мм 2000 Территория в р-не ул. Профсоюзной, Проектирование и строительство Чернигинской набережной, ул.

Проектирование и строительство Чернигинской набережной, ул.

Канализационный ввод Д 150 мм длина Ул. Задорина Д 57 (Муниципальное Канализационный ввод Д 150 мм длина Ул. Горького д. 7 (Муниципальное 18 Канализационный ввод Д 150 мм длина Ул. Садовая, д.7 (муниципальное Канализационный ввод Д 150 мм длина Проектирование и строительство Проектирование и строительство самотечного коллектора Д 500 мм длина Застройки микрорайонов Давыдовский Проектирование и строительство самотечного коллектора Д 300 мм длина Застройки микрорайонов Давыдовский Проектирование и строительство напорного коллектора Д 400 мм длина Проектирование и строительство 26 Реконструкция Караваевского коллектора Территория р-нов Давыдовского 3, Реконструкция коллектора ЭМЗ с Территория р-нов Давыдовского 3,4, Проектирование и строительство напорного коллектора Д 350 мм, длина Проектирование и строительство Канализационный ввод Д 150 мм длина Канализационный ввод Д 150 мм длина Проектирование и строительство Территория, ограниченная ул. Стопани, напорного коллектора Д 350 мм, длина Е.Ермакова, Магистральной, Силикатной, Проектирование и строительство Е.Ермакова, Магистральной, Силикатной, Проектирование и строительство Магистральной, Радиозаводской, самотечного коллектора Д 300 мм длина Волгореченским шоссе, полосой отвода Проектирование и строительство Волгореченским шоссе, полосой отвода Проектирование и строительство напорного коллектора Д 300 мм, длина Проектирование и строительство Канализационный ввод Д 150 мм длина Проектирование и строительство напорного коллектора Д 300 мм, длина Территория Восточной промышленной Проектирование и строительство Территория Восточной промышленной Разработка проектно-сметной документации по строительству ГКНС в районе Васильевских ОСВ и напорного коллектора с дюкером на Коркинский Территория Восточной промышленной 46 Реконструкция КНС Заволжской Территория Заволжской промышленной Реконструкция напорного коллектора Д 450 мм длина 1200 м. по ул. Верхняя Территория Заволжской промышленной Реконструкция коллектора Мотордеталь Участки застройки на территории Реконструкция напорного коллектора от КНС 4 до камеры гашения коллектора Участки застройки на территории Таблица 13. Мероприятия по реконструкции и развитию системы отведения Перекладка коллектора по ул.

Профсоюзная от ул. Центральная до Перекладка коллектора по ул. Димитрова Перекладка коллектора по ул.

Магистральной от поста ГАИ до выпуска Строительство локальных очистных Ожидаемые экономические и технические результаты Ожидаемыми результатами реализации мероприятий настоящей Инвестиционной программы являются:

1. Сокращение потерь воды на 7 млн. м3 в год, или на 44 процента от существующего уровня, или на 15 процентов от общего объема производства со снижением энергопотребления и расхода материалов (реагентов) на 15 процентов.

2. Сокращение энергопотребления по системе водоснабжения за счет реконструкции насосных станций и внедрения частотных приводов на 15 процентов от суммарного по системе водоснабжения.

3. Сокращение затрат на устранение аварий и иные виды аварийных ремонтов на процентов за счет перекладки наиболее аварийных участков трубопроводов и реконструкции насосных станций.

4. Сокращение персонала на 5 процентов за счет внедрения автоматизации насосных станций канализации и водопровода.

Реализация мероприятий Инвестиционной программы позволит снизить удельные затраты на производство 1 м3 воды на 19 процентов и затраты на отвод сточных вод на 8 процентов по отношению к затратам, прогнозируемым без реализации Инвестиционной программы.

Рисунок 6. Соотношение доли экономического эффекта по различным статьям затрат В результате реализации мероприятий, направленных на обеспечение новых подключений и развитие системы водоснабжения и водоотведения города Костромы будет обеспечена возможность подключения новых территорий площадей застройки с ориентировочной площадью нового жилого строительства 1500 тыс. м2, что позволит улучшить условия проживания 50 тыс. человек. Реализация программы позволит обеспечить промышленное строительство и ввод новых промышленных объектов на территории зон индустриальной застройки.

Реализация мероприятий по реконструкции и строительству объектов системы дождевой канализации вод позволит ликвидировать риски подтопления территорий и проезжей части, снизить ущерб от загрязнения неочищенным поверхностным стоком.

В настоящую Инвестиционную программу на 2010-2013 год включены мероприятия с объемом капитальных вложений в средних ценах, сложившихся в 2009 году, в сумме тыс. руб., в том числе:

Стоимость капитальных вложений по мероприятиям Инвестиционной программы в средних ценах, сложившихся за 2009 год, определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.

Расчет затрат по строительству наружных сетей водопровода и канализации осуществлялся на основании укрупненных показателей сметной стоимости (УПСС), разработанных Министерством регионального развития Российской Федерации (утверждены письмом от 19 января 2009 года N 767-СК/08). Для расчета приняты значения УПСС по Центральному федеральному округу, для Костромской области, для стальных труб с глубиной заложения 3 м. В связи с тем, что в 2010 году Индекс цен в строительстве, согласно письму Министерства регионального развития от 20 01.2010 №12 89 СК/08, составил 5,7 при значении индекса в 4 квартале 2008 года 5,97, мы оставляем в качестве базовых значения УПСС, принятые на 1 квартал 2009 года. Дополнительно в состав затрат включены затраты на благоустройство и удорожание в связи с непредвиденными обстоятельствами – 20 процентов от укрупненной сметной стоимости, затраты на проектирование – 6 процентов от суммарных затрат на выполнение работ.

В состав затрат по проектам повышения качества и надежности и обеспечения экологических требований включены:

1) стоимость разработки проектно-сметной документации;

2) стоимость оборудования и материалов, включая доставку и растаможивание при использовании зарубежного оборудования;

3) стоимость строительно-монтажных работ и пуско-наладки;

4) непредвиденные расходы (10%);

5) налог на добавленную стоимость.

Распределение объема капитальных вложений в средних ценах 2009 года по годам инвестиционной фазы программы приведено в таблицах 14-17. В 2011 году предполагается проведение предпроектных изысканий и разработка проектно-сметной документации. График финансирования мероприятий по обеспечению новых подключений принят с учетом графика предполагаемого ввода объектов нового жилищного строительства в соответствии с Генеральным планом города Костромы. График финансирования мероприятий по повышению качества и надежности услуг определен с учетом существующих ограничений роста тарифов для населения и предельного уровня доступности.

Таблица 13. Стоимость и график финансирования проектных мероприятий по проектам повышения качества и надежности услуг, Реконструкция насосной и электрического оборудования, телеметрия, станции 2 подъема ОСВД система связи, программное обеспечение Реконструкция насосной оборудования, телеметрия, система связи, станции 2 подъема НФС программное обеспечение Реконструкция насосных Замена механического и электрического повысительных насосных механического и электрического станций с внедрением оборудования, телеметрия верхнего и регулируемых приводов нижнего уровня, связь, программное дистанционного контроля обеспечение.

Создание системы Датчики давления, программируемый дистанционного контроля контроллер, модемы, расходомеры, давления сети водопровода программирование, связь Оптимизация давления и Установка регуляторов давления, зональных гидравлических режимов расходомеров, вантузов в существующих и Реновация (замена) сетей Восстановление сетей методами спецлаборатории для канализационных насосных автоматизация, замена электрического Реновация сетей канализации Замена (реновация) 8 км сетей канализации Организация утилизации Коллектор до ГКНС, усреднитель на ГКНС, Организация утилизации Реконструкция шламонакопителя.

осадка Дмитровских ОСВ Таблица 14. Стоимость и график финансирования проектов по обеспечению новых подключений и развитию системы водоснабжения п/п Разработка проекта (схемы) развития Генерального плана города Костромы Генеральному плану города Костромы) Разработка обоснования проекта Территория города Костромы строительства подземного (долгосрочное развитие по водозабора на реке Кубань Генеральному плану города Костромы) Строительство 2 очереди водозабора (долгосрочное развитие по Проектирование и строительство водовода от ОСВД до ВНС Южная Д Обеспечение застройки в Заволжском Реконструкция водовода Д 800 мм от дюкера до ВНС Октябрьская всего Обеспечение застройки в Давыдовском Проектирование и строительство водовода Д 200 мм длина 250 м с Квартал, ограниченный ул.

закольцовкой с Д 500 мм по ул. Артиллерийской, ул. Крячовка, по ул.

Ленина и Д 300 мм по Речному Физкультурной, Полигонной в пос.

Реконструкция дюкера через реку ул.Физкультурной, Полигонной в пос.

Проектирование и строительство Квартал, ограниченный ул.

Солониковской длина 1300 м. Физкультурной, Полигонной в пос.

п/п Проектирование и строительство водовода Д 250 мм от ул.

Магистральная длина 800 м. Квартал застройки южнее д. Каримово Реконструкция водовода Д 500 мм от Проектирование и строительство водовода по ул.Свердлова Д 200 мм Квартал между улицами Свердлова, длина 700 мм от ул. Сусанина И. Шагова, Смоленской, Долматова Перекладка водовода Д 400 мм по ул.

Проектирование и строительство водовода от ул. Ю. Смирнова Д Проектирование и строительство водовода по ул. Бульварной, длина Территория в р-не ул. Профсоюзной, Реконструкция водовода Д 500 мм по Территория в р-не ул. Профсоюзной, Реконструкция и строительство Ул. Московская, пересечение с 1-й Проектирование и строительство Ул. Задорина Д 57 (пристройка к МОУ Проектирование и строительство водовода Д 100 мм, длина 200 м Ул. Горького д. 7 (МОУ СШ) Проектирование и строительство водовода Д 100 мм, длина п/п Проектирование и строительство водовода Д 100 мм, длина 200 м Спортзал на ул. Пятницкой д. Проектирование и строительство водовода Д 250 мм, длина 4500 м Застройка микрорайона Жужелино Реконструкция водовода по ул.

Жилая Д 400 мм с увеличением Д до Проектирование и строительство водовода по ул.Кинешемская Д 250 Застройки микрорайонов Давыдовский мм длина 2650 м Реконструкция водовода Д 500 мм от Застройки микрорайонов Давыдовский НС 3 подъема до Давыдовского 1.

Проектирование и строительство водовода Д 400 мм, длиной 1750 м Проектирование и строительство Проектирование и строительство водовода диаметром 350 мм, длина Проектирование и строительство водовода диаметром 100 мм, длина Проектирование и строительство водовода диаметром 100 мм, длина Строительство и реконструкция Территория, ограниченная ул. Стопани, уличных сетей с увеличением Е.Ермакова, Магистральной, Реконструкция водовода Д 800 мм от Магистральной, Радиозаводской, п/п Строительство и реконструкция Волгореченским шоссе, полосой отвода Проектирование и строительство водовода Д 500 мм всего 5000 м Микрорайон Паново, д. 2, Каримово Проектирование и строительство Детская поликлиника ул. Коммунаров, д.

Проектирование и строительство Территория Восточной промышленной водовода Д 300 мм длина 4200 м. зоны Проектирование и строительство Территория Заволжской промышленной водовода Д 500 мм длина 6200 м. зоны.

Реконструкция водовода Д 500 мм на Центральной части города по пр. Мира, Д 700 по пр. Мира от НФС до ул. ул. Шагова, ул. Ленина, пр.

Строительство ВНС и РЧВ на 10 тыс. поселка и кварталов по ул.

Проектирование и строительство водовода Д 500 мм, длина 5 км от пос. Первомайский, Волжский, район НФС до микрорайона Якиманиха Рабочего проспекта Таблица 15. Стоимость и график финансирования проектов по обеспечению новых подключений и развитию системы водоотведения п/п Разработка проекта (схемы) развития и реконструкции сетей водоотведения Территория города Костромы города Кострома с учетом положений (долгосрочное развитие по Генеральному Генерального плана города Костромы. плану города Костромы) Строительство (замена) коллектора Д Артиллерийской, ул. Крячовка, по ул.

500 мм по Речному проезду, длина Физкультурной, Полигонной в пос.

Реконструкция коллектора Солоница Первомайский Реконструкция коллектора от РНС 8 Физкультурной, Полигонной в пос.

Проектирование и строительство напорного коллектора Д 300 мм, Проектирование и строительство КНС Квартал застройки южнее д. Каримово Проектирование и строительство (реконструкция) самотечных уличных Квартал между улицами Свердлова, сетей Д 150-200 мм, всего 2000 м Шагова, Смоленской, Долматова Перекладка участка коллектора по ул.

Никитской Д 400 мм длина 600м. Ул. Никитская Проектирование и строительство напорного коллектора Д 250 мм Территория в р-не ул. Профсоюзной, п/п Проектирование и строительство КНС Жужелинской, Соловьиной Проектирование и строительство самотечного коллектора Д 300 мм Территория в р-не ул. Профсоюзной, Проектирование и строительство Чернигинской набережной, ул.

напорного коллектора Пантусовской, ул. Дубравной.

Проектирование и строительство КНС.Пантусовской, ул. Дубравной.

Проектирование и строительство Чернигинской набережной, ул.

уличных сетей Д=200 мм, 2000 м. Пантусовской, ул. Дубравной.

Реконструкция КНС на ул. Ул. Московская, пересечение с 1-й Канализационный ввод Д 150 мм Ул. Задорина Д 57 (пристройка к МОУ Канализационный ввод Д 150 мм Канализационный ввод Д 150 мм Канализационный ввод Д 150 мм Проектирование и строительство самотечного коллектора Д 300 мм п/п Проектирование и строительство самотечного коллектора Д 500 мм застройки микрорайонов Давыдовский- 3, Проектирование и строительство самотечного коллектора Д 300 мм застройки микрорайонов Давыдовский -3, Проектирование и строительство напорного коллектора Д 400 мм длина Проектирование и строительство КНС Застройка южнее х. Чернигино Проектирование и строительство самотечного коллектора Д 250 мм. Застройка южнее х. Чернигино Реконструкция Караваевского коллектора с увеличением Д до 500 Застройка микрорайона Жужелино, Реконструкция коллектора ЭМЗ с увеличением Д до 900 мм, длина 1600 Застройка микрорайона Жужелино, Проектирование и строительство напорного коллектора Д 350 мм, Проектирование и строительство КНС Квартал в пос. Волжский Проектирование и строительство уличных сетей Д 150-200 мм. Квартал в пос. Волжский Канализационный ввод Д 150 мм Канализационный ввод Д 150 мм п/п Проектирование и строительство Территория, ограниченная ул. Стопани, напорного коллектора Д 350 мм, Е.Ермакова, Магистральной, Силикатной, Проектирование и строительство КНС Экскаваторщиков Проектирование и строительство Е.Ермакова, Магистральной, Силикатной, самотечного коллектора Д 200 мм. Экскаваторщиков Проектирование и строительство Магистральной, Радиозаводской, самотечного коллектора Д 300 мм Волгореченским шоссе, полосой отвода Проектирование и строительство Волгореченским шоссе, полосой отвода Проектирование и строительство напорного коллектора Д 300 мм, Проектирование и строительство КНС Микрорайон Паново, д. Проектирование и строительство самотечного коллектора Д 300 мм. Микрорайон Паново, д. Канализационный ввод Д 150 мм Проектирование и строительство напорного коллектора Д 300 мм, Территория Восточной промышленной Проектирование и строительство КНС зоны Проектирование и строительство Территория Восточной промышленной Разработка проектно-сметной документации по строительству ГКНС 3 в районе Васильевских ОСВ и напорного коллектора с дюкером на Территория Восточной промышленной Реконструкция КНС Заволжской Территория Заволжской промышленной Реконструкция напорного коллектора Д 450 мм длина 1200 м. по ул. Застройка на территории Заволжского Реконструкция коллектора Застройка на территории Заволжского Реконструкция коллектора Территория Заволжской промышленной Реконструкция напорного коллектора от КНС 4 до камеры гашения Застройка на территории Заволжского Таблица 16. Стоимость и график финансирования проектов по реконструкции и развитию системы отвода поверхностных сточных вод Перекладка коллектора по ул. Профсоюзная от ул. Центральная Перекладка коллектора по ул. Димитрова от д. №39 до ул.

Перекладка коллектора по ул. Магистральной от поста ГИБДД 4. Строительство очистных сооружений ливневой канализации на Обоснование финансовых потребностей и источники финансирования Инвестиционной программы Финансовые потребности Инвестиционной программы включают в себя:

1) капитальные вложения, необходимые при реализации Инвестиционной программы с учетом прогнозируемого уровня инфляции на период ее реализации;

2) налог на прибыль МУП «Костромагорводоканал» (распространяется полностью как на собранную инвестиционную надбавку, так и на собранный тариф на подключение) – процентов. Затраты на уплату налога на прибыль не предусматриваются по проектам, финансируемым за счет бюджетных средств.

Прогнозное изменение индекса цен взято с учетом прогноза Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (далее - МЭРТ РФ). Использован индекс-дефлятор капитальных вложений.