[ Бизнес-план, стратегические
Образец заголовка
цели и КПЭ Фонда «Сколково»
на 2012г.
Образец текста
Второй уровень
Третий уровень
Четвертый уровень
Пятый уровень
Подготовлено для рассмотрения на
заседании Совета Фонда 16.12.2011 Видение, миссия, ожидаемый результат деятельности Фонда
ОЖИДАЕМЫЙ
ВИДЕНИЕ МИССИЯ
РЕЗУЛЬТАТ
ФОНДА ФОНДА
• Создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в Россия – областях: Самотехнологическая • энергоэффективность и управляющаяся и держава, лидер в энергосбережение;саморазвивающаяся • ядерные технологии;
области научных инновационная • космические технологии;
исследований и экосистема • медицинские технологии;
образования • стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение.
Ключевые параметры инновационной экосистемы Центра «Сколково» в 2014г.
Площадь инновационного Общая площадь территории инновационного центра - 389 га центра Объем застройки 1 316 тыс. кв.м.
1 200 студентов, 200 профессоров, 300 постдоков СкайТех (СИНТ) 15 исследовательских центров, 134 тыс. кв.м.
Размещено 400 участников проекта, не менее 9000 занятых, Технопарк 10 центров коллективного пользования, 146 тыс. кв.м.
1000 Участников проекта Участники проекта Более 100 объектов интеллектуальной собственности ежегодно Не менее 40 центров НИОКР в Центре «Сколково»
Корпоративные партнеры Не менее $50 млн. инвестиций привлекается ежегодно Количество жителей и 31 000 занятых и 21 000 постоянных жителей инновационного работающих в города инновационном Центре Элементы и стратегические цели Фонда по созданию инновационной экосистемы Создать совокупность механизмов развития и привлечения талантливых студентов, ученых 1. Система образования и и предпринимателей в Центр «Сколково», в том числе в Открытый университет Сколково исследований в Сколково (ОтУС), общеобразовательную школу и сеть ее партнеров Сформировать пул инновационных проектов (компаний) и обеспечить их взаимодействие 2. Участники между собой и с ключевыми субъектами инновационной экосистемы Оказать участникам инновационного центра необходимую поддержку для успешного развития их технологических активов и корпоративной структуры и создать возможности 3. Технопарк для их развития в лидирующих игроков на российском и глобальных рынках Развивать партнерскую сеть Фонда для обеспечения исследований и коммерциализации, 4. Центры НИОКР на использовать навыки и ресурсы корпоративных партнеров Фонда для укрепления исследотерритории Сколково вательской дисциплины компаний-участников и расширения их доступа к каналам сбыта 5. Социально-городская Создать уникальную культуру коммерциализации технологических инноваций и среду среда 6. Инновационный город 7. Система отношений с Привлечь целевые аудитории к сотрудничеству с Фондом и Центром Сколково через общественностью, создание позитивного образа инновационного центра в представлении общественности, маркетинг и соц. сети привлекательный для сотрудничества с ним и участия в нем Обеспечить условия для эффективного достижения целей Фонда (создать эффективную 8. Управление систему управления) Стратегические ключевые показатели эффективности Фонда в 2012г.
2. Количество и суммарный объем грантов, одобренных в 2012 г. согласно грантовой Не менее 120 грантов* на сумму не политике Фонда к выделению/перечисленных в 2012 году менее 6,3 млрд.руб./4,9 млрд.руб.
3. Средняя доля со-финансирования проектов (включая со-финансирование гос. Не менее 40% от общей суммы 4. Соблюдение ключевых параметров строительства (объемы, сданные в 6 136 кв.м эксплуатацию; общий объем затрат на строительство в 2012г.) 20,9 млрд.руб.
5. Полезная загрузка оборудования, арендованного либо приобретенного Не менее 50% Технопарком Сколково 7. Площадь центров НИОКР, переданных в аренду корпоративным партнерам ИЦ Более 15 тыс. кв.м.
«Сколково» по предварительным договорам аренды 8. Количество объектов интеллектуальной собственности, созданных в результате инновационной деятельности в Сколково (включая объекты авторского права) А) статуса участника по процедуре предварительного одобрения; Б) не более 31 календарного дня;
Б) статуса участника без процедуры предварительного одобрения; В) не более 100 календарных дней.
В) грантов участникам.
10. Качество исполнения операционного плана и бюджета Фонда в 2012г. Отклонения от целевых значений * Включая мини-гранты Система образования и исследований в Сколково: цели 1. Создать совокупность механизмов развития и привлечения талантливых студентов, ученых и предпринимателей в Центр «Сколково», в том числе в Открытый университет Сколково (ОтУС), общеобразовательную школу и сеть ее партнеров 1.1. Обеспечить контроль создания 1.2. Привлечь талантливых 1.3. Создать систему школьного Сколковского института науки и студентов, исследователей – образования в Сколково и сеть Система образования и исследований в Сколково: ключевые показатели Целевые значения показателей указаны на конец периода нарастающим итогом 1. СкайТех 2. ОтУС 3. Сколковская школа 2. Сформировать пул инновационных проектов (компаний) и обеспечить их взаимодействие между собой и с ключевыми субъектами инновационной экосистемы.
2.1 Определить приоритеты развития кластеров инновационного центра и поддерживать их в актуальном состоянии.
2.3 Обеспечить финансовую поддержку субъектов инновационного процесса.
Участники: ключевые показатели эффективности и их целевые значения Целевые значения показателей указаны на конец периода нарастающим итогом 2.1. – 2.2. Привлечение, отбор и взаимодействие с участниками 2.3 – 2.4 Обеспечение исследовательской деятельности и коммерциализация результатов исследований Количество грантов, одобренных Фондом к выделению за период, не менее, шт.
Ежегодный объем грантов к оплате Фондом, не менее, млн. руб.
Количество объектов интеллектуальной собственности, созданных в результате инновационной деятельности в Сколково (включая объекты 100 250 авторского права) 3. Оказать участникам инновационного центра необходимую поддержку для успешного развития их технологических активов и корпоративной структуры и создать возможности для их развития в лидирующих игроков на российском и глобальных рынках 3.1 Обеспечить доступ участников Сколково к необходимому оборудованию и лабораториям 3.3 Обеспечить защиту прав интеллектуальной собственности участников инновационного центра в целях правовой охраны и коммерциализации результатов исследовательской деятельности.
Технопарк: ключевые показатели эффективности и их целевые значения Целевые значения показателей указаны на конец периода нарастающим итогом 1. Обеспечение участников оборудованием (ЦКП, ЦКО) ЦКП, шт. (действующие на конец периода) ЦКО, шт. (действующие на конец периода) Коэффициент полезного использования оборудования (%) 2. Оказание услуг Доля участников, пользующихся сервисами Технопарка, % Доход Технопарка от предоставления услуг, не менее, млн.руб.
Центры НИОКР на территории Сколково: цели 4. Создать и развивать партнерскую сеть Фонда для обеспечения исследований и коммерциализации, использовать навыки и ресурсы корпоративных партнеров Фонда для укрепления исследовательской дисциплины компанийучастников и расширения их доступа к каналам сбыта.
4.1 Заключить соглашения с компаниями 4.2 Обеспечить исследовательскую территории инновационного центра на территории инновационного центра Центры НИОКР на территории Сколково: ключевые показатели эффективности Целевые значения показателей указаны на конец периода нарастающим итогом 1. Финансирование центров НИОКР Ежегодный объем привлекаемых обязательств в части корпоративных венчурных инвестиций, млн. руб.
Spin-off: выделение компаний, получающих статус Участника проекта, шт. в год 2. Привлечение корпоративных партнеров Количество центров НИОКР, о размещении которых на территории Сколково подписаны обязывающие соглашения, шт.
Площадь центров НИОКР, о передачи которой в аренду накопительным итогом Социально-городская среда: цели 5. Создать социально-городскую среду, привлекательную для участников и иных жителей инновационного центра «Сколково», обладающих ценностями, знаниями и навыками, необходимыми для построения продуктивной экосистемы инновационного центра.
5.1 Обеспечить конкурентный уровень вовлеченности жителей города в инновационную деятельность через создание привлекательной и стимулирующей среды (культуры).
Социально-городская среда: ключевые показатели эффективности и их Целевые значения показателей указаны на конец периода нарастающим итогом 1. Строительство объектов инфраструктуры инновационного города Соблюдение бюджета на строительство объектов социальногородской среды (инфраструктуры), млн. руб.
2. Создание сообществ в Сколково Доля участников проекта, постоянно живущих в инновационном городе 3. Система здравоохранения Количество врачей-специалистов в поликлинике и станции скорой помощи, чел.
6. Построить инновационный город 6.1 Создать и обеспечить функционирование физической инфраструктуры территории инновационного города (по районам).
Инновационный город: ключевые показатели эффективности и их Целевые значения показателей указаны на конец периода нарастающим итогом 6.1. – 6.2. Строительство инновационного города Строительство инновационного города - сдача в эксплуатацию по годам, тыс. кв. м.* Соблюдение бюджета на строительство инновационного города, млрд. руб.
* Целевые значения приведены в год Система отношений с общественностью, маркетинг и социальные сети:
7. Создать позитивный образ инновационного центра в представлении различных аудиторий, привлекательный для сотрудничества с ним и участия в нем.
Система отношений с общественностью, маркетинг и социальные сети:
7 ключевые показатели эффективности и их целевые значения Целевые значения показателей указаны на конец периода нарастающим итогом 7.1 PR Устойчивое развитие имиджа и бренда Сколково по оценкам внешних экспертов;
7.2 GR Доля со-финансирования проектов Фонда от госкорпораций и институтов развития в общем объеме со-финансирования 7.3 Маркетинг Количество заявок, поступивших на получение статуса Участника проекта Инновационного центра «Сколково»
* Целевые значения будут определены по результатам оценки 1 квартала 2012г.
8. Обеспечить условия для эффективного достижения целей Фонда (создать эффективную систему управления).
8.1 Обеспечить эффективное функционирование основных подразделений Фонда за счет создания эффективных операционных бизнес-процессов 8.3 Обеспечить надежность и эффективность системы внутреннего контроля, полноту и достоверность 8.4 Обеспечить финансирование информации, соблюдение законодательства Фондом Управление: ключевые показатели эффективности и их целевые значения Целевые значения показателей указаны на конец периода нарастающим итогом 8.1. Создание операционных бизнес-процессов Средние сроки принятия решений о предоставлении:
план-факт анализе) Автоматизация учетных и управленческих процессов, % от 8.2. Корпоративное управление финансовые решения Управленческий Бюджет Фонда на 2012г.в разрезе целей* * Для целей представления бюджета Фонда в Минфин цели и бюджет Фонда были сгруппированы в соответствии с требованиями МинФин. Подробнее см.
Приложение • Определение целей, задач и мероприятий • Обсуждение проекта Бюджета Фонда на 2012 на заседании Мероприятия • Формирование бюджетов подразделений • Корректировка материалов в соответствии с полученными Результаты подразделениям Фонда (стратегические и
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ФОНДА
1. Утвердить цели Фонда «Сколково» на 2012г.2. Утвердить стратегические ключевые показатели эффективности Фонда в 2012г.
3. Утвердить консолидированный Бюджет Фонда «Сколково» на 2012г.
Уполномочить Президента Фонда утверждать перераспределение финансирования в рамках подзадач.
Приложение 1.
Бюджет Фонда 2012г. и финансовый план по созданию инновационной экосистемы Для формирования бюджета Фонда на 2012г. в соответствии с требованиями МинФин была сформирована структура бюджетных целей, Цель Задачи Подзадачи результатов инновационных
«