Исполнительный совет CE/93/5 b)

Мадрид, 19 апреля 2012 г.

Девяносто третья сессия

Язык оригинала: английский

Мадрид, Испания, 11 – 13 июня 2012 г.

Пункт 5 b) предварительной повестки дня Административные и уставные вопросы b) Финансовое положение и смета расходов на 2012 г.

Содержание I. Финансовое положение II. Доклад о ходе внедрения МСУГС(см. документ CE (93/5b) Add.1) Приложения:

I. Отчет о невыплаченных взносах Действительных и Ассоциированных членов на 31 марта 2012 г.

II. Утвержденные ассигнования на 2012 г. с разбивкой по основным программам и разделам III. Смета расходов на 2012 г.

I. Финансовое положение Генеральная ассамблея на своей девятнадцатой сессии (Кнджу, Республика Корея, год) утвердила бюджет на 2012 финансовый год в размере 12,433,000 евро [A/RES/603 (XIX)].

Ожидаемая к поступлению в 2012 г. сумма взносов от Действительных, Ассоциированных и Присоединившихся членов составляет 11,888,000 евро.

A. Ожидаемые бюджетные доходы и расходы на 2012 год 1. Во исполнение рекомендации девятнадцатой сессии Генеральной Ассамблеи (Кнджу Республика Корея, октябрь 2011 г.) о необходимости в любом случае обеспечить выполнение программы работы и бюджета в рамках имеющихся поступлений [A/RES/603 (XIX)], Генеральный секретарь в соответствии с положением 3.04 «Смета расходов» Подробных финансовых положений и практикой предыдущих лет подготовил «анализ доходов и расходов» на финансовый год с учетом утвержденных ассигнований и прогнозируемых поступлений и опираясь на опыт предшествующих финансовых годов.

Просьба отправить на вторичную переработку Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. тел: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 - [email protected] / unwto.org CE/93/5 b) 2. В нижеследующей таблице проводится сравнение между доходами и утвержденными ассигнованиями, а также представляется по состоянию на 31 марта 2012 года оценка подлежащих поступлению доходов и указывается предельный уровень расходов, соответствующий этой сумме. Таким образом, итог за этот финансовый год будет сбалансирован с общим финансовым положением.

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА 2012 ГОД

ЕВРО ЕВРО

ДОХОДЫ И УТВЕРЖДЕННЫЕ СМЕТНЫЕ ДОХОДЫ

AССИГНОВАНИЯ И РАСХОДЫ

ДОХОДЫ 12,433,727.22 12,137.000. - Взносы членов (Действит., Ассоциров., и Присоединившихся) 11,888,727.22 10,452,000. - Поступления со счета «Разные доходы» 295,000.00 465,000. - Поступления со счета «Публикации» 250,000.00 420,000. - Выплата долгов по взносам -- 800,000. РАСХОДЫ 12,433,000.00 12,137,000. РАЗНИЦА 727.22 (*) 0. (*) Эта сумма получена в результате корректировки взносов Присоединившихся членов (782.22 евро) и корректировки взносов Действительных и Ассоциированных членов (-55. евро).

3. Ниже анализируются доходы к получению, предлагаемый уровень расходов и итоги за финансовый год.

1) Доходы 4. Поступления от взносов, уплата которых ожидается в текущем финансовом году, прогнозируются на уровне 10,452,000 евро, т. е. 88 процентов от общей суммы уставных взносов.

Этот анализ исходит из среднего процента взносов, полученных в последние семь лет (см.

диаграмму 1) с учетом информации о доходах, реально поступивших на 31 марта 2012 года.

2 Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. тел: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 - [email protected] / unwto.org 5. Бюджетные ассигнования из резервного фонда «Разные доходы» и со счета «Публикации»

были предварительно увеличены на 170,000 евро каждый, пока мы не увидим как развивается ситуация с поступлением взносов.

6. Доходы, полученные до настоящего времени, свидетельствуют о том, что намеченная к получению в бюджет на этот год сумма в 12,137,000 евро может быть достигнута только при выделении дополнительной суммы из резервных фондов «Разные доходы» и «Публикации»

сверх ассигнований, установленных в утвержденном бюджете. Бюджетные поступления от взносов, включая задолженности по взносам, полученные на дату подготовки настоящего документа, составляют 6,8 млн. евро. Эта сумма соответствует сумме поступлений от взносов, поступавших на эту же дату в предыдущие годы.

7. Что касается поступлений от погашения задолженностей по взносам, то по скромным расчетам и исходя из поступившей на данный момент суммы, которая ниже среднего уровня собираемости задолженностей по взносам, полученных за последние семь лет, в 2012 году можно ожидать поступления примерно 800,000 евро. Хорошая собираемость задолженностей в последние несколько лет с точки зрения сроков и своевременности поступления взносов (в среднем 89 % за период 2005-2011 гг.) объясняется автоматическим снижением - и это можно считать положительной тенденцией - потенциала собираемости задолженностей. Кроме того, следует учитывать, что к числу имеющих задолженности членов относятся в основном, хотя и не исключительно, страны, которые сталкивались в прошлом со значительными социальными или экономическими трудностями, иногда в сочетании со стихийными бедствиями. Поэтому, несмотря на все усилия Секретариата и благие намерения этих членов, многие из них просто не имеют возможности взять на себя обязательства погасить свои задолженности по взносам или принять соответствующий план их погашения. Секретариат будет продолжать проводить свою политику стимулирования членов, имеющих задолженности по взносам, к тому, чтобы они представили свои предложения по их погашению, по крайней мере, частями.

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. тел: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 - [email protected] / unwto.org CE/93/5 b) 2) Расходы 8. Расходы в этом финансовом году ограничены суммой в 12,137,000, которая составляет процентов от утвержденных ассигнований. Уровень расходов, произведенных до настоящего времени равняется 11,060,000 евро, или 91% от запланированной суммы расходов за весь год, при этом уровень операционных затрат достиг 73%. Такие высокие процентные показатели исполнения по сравнению с аналогичными показателями на ту же дату за предыдущие годы (87% и 52% в 2011 г. и 82% и 49% в 2010 г.) говорят о том, что все программы, в том числе вспомогательные, работают в условиях стесненного бюджета.

9. Касательно расходов на персонал, выплаченная за первые три месяца года сумма в форме заработной платы равнялась 2,058,000 евро, что составляет увеличение на 250,000 евро за год по сравнению с расходами на эту статью в 2011 г. и это произошло даже до того, как мы смогли принять решение по другим предусмотренным в отношении персонала мерам. С учетом вышеизложенного, вероятно, потребуется искать дополнительные финансовые ресурсы до конца этого года, если поступления от взносов не превысят текущие прогнозы. Тем не менее, предусматриваемое на 2012 г. по смете доходов и расходов сальдо составляет ноль в целях поддержания финансового равновесия и достижения при этом максимально возможного уровня исполнения бюджета.

4 Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. тел: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 - [email protected] / unwto.org B. Итоги по доходам и расходам на 31 марта 2011 года БЮДЖЕТНЫЕ ДОХОДЫ

членов

Другие доходы

Выплаты долгов по взносам

РАСХОДЫ

РАЗНИЦА

10. По поводу уплаты взносов в пункте 12 Финансовых правил, прилагаемых к Уставу, указывается следующее:

«12. Члены Организации уплачивают членские взносы за текущий год в первый месяц финансового года, за который эти взносы причитаются».

Во исполнение вышеуказанного правила, на 31 января 2012 года общая сумма полученных от членов взносов составила 2,795,359.70 евро, или 24 процента от причитающейся от них суммы (т.е. 11,888,727,22 евро), против 30 процентов в 2011 году и 22 процента от суммы бюджета, утвержденного на 2012 год (12,433,000 евро).

11. Полученная на 31 марта 2012 года сумма поступлений составила 7,756,912.94 евро, т.е. процента от прогнозируемой суммы доходов (12,137,000 евро), как показано в смете доходов и расходов. Сумма выплаченных взносов за текущий год составила 6,309,117.63 евро и практически аналогична суммам за этот же период времени предыдущих лет. Вместе с тем, полученная до настоящего времени сумма просроченных взносов (562,795.31 евро) выше сумм предыдущих двух лет. Ниже следует список членов, выплативших задолженности по взносам:

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. тел: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 - [email protected] / unwto.org CE/93/5 b) 12. На 31 марта 2012 года общая сумма расходов составила 11,059,483.71 евро, из которых 2,866,507.77 евро уже фактически израсходованы, а по сумме 8,192,975.94 евро взяты обязательства до конца года, включая расходы на персонал.

13. Учитывая общую сумму расходов, сальдо между доходами и расходами имеет дефицит в размере 3,302,570.77, даже несмотря на то, что текущее сальдо финансовых активов равняется 4,890,405.17 евро, если учесть уже фактически произведенные расходы.

3) Добровольные взносы 14. На дату составления настоящего документа получены следующие добровольные взносы:

199,786 долл. США от Программы Развития Организации Объединенных Наций ПРООН) / Испанского фонда достижения Целей развития тысячелетия (Ф-ЦРТ) для выполнения проекта “Устойчивый туризм в поддержку развития сельских районов” в 224,400 долл. США в качестве частичной выплаты общего взноса размером, 216, долл. США от правительства Египта на проведение пересмотра и внедрение новой 23,625.00 долл. США в качестве заключительной выплаты общего взноса размером долл. США от правительства Ботсваны на внедрение Вспомогательного 10,000 евро в качестве заключительной выплаты общего взноса размером 40, евро от Европейской комиссии по туризму (ЕКТ) на проведение исследования по 10,000 евро в качестве заключительной выплаты общего взноса размером 20, евро от Европейской комиссии по туризму (ЕКТ) на подготовку руководства:

«Показатели результативности для оценки туристского маркетинга НТО», и 6 Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. тел: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 - [email protected] / unwto.org 30,000 евро в качестве заключительной выплаты общего взноса размером 70, евро от Фламандского сообщества Бельгии на осуществление проекта: «Развитие людских ресурсов и МСП для сектора туризма в провинции Игамбане, Мозамбик» в 4) Поступления от Ассоциированного члена Нидерландские Антильские острова 15. Нидерландские Антильские острова, автономия в составе Королевства Нидерландов и Ассоциированный член ЮНВТО, прекратили существование 10 октября 2010 года. После роспуска, острова Бонайре, Синт-Эстатиусе и Сабе стали особыми общинами Нидерландов, а Кюрасао и Синт-Мартен – самоуправляемыми государствами в составе Нидерландов по аналогии с Арубой, отделившейся от Нидерландских Антильских островов в 1986 году. В соответствии с положениями ст.1 Национального декрета о переходных положениях законодательства и управления, Национальный закон о товарных знаках 1995 года и Национальный декрет о товарных знаках года Нидерландских Антильских островов стали законодательством о товарных знаках Кюрасао (CW) и нидерландской части Синт-Мартена (MN). Соответственно, Нидерландские Антильские острова перестали быть Ассоциированным членом ЮНВТО и настоящим Исполнительному совету предлагается разрешить Генеральному секретарю списать их невыплаченные суммы взносов за 2011 и 2012 финансовые годы.

5) Шкала заработной платы работников категории специалистов и более высоких категорий 16. Совет получил информацию о том, что Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций утвердила 24 декабря 2011 года для введения c 1 января 2012 года новую шкалу заработной платы работников категории специалистов и более высоких категорий. Об этом уведомила ЮНВТО Комиссия по международной гражданской службе (КМГС).

17. Организация Объединенных Наций решила пересмотреть в сторону повышения на 0. процентов базовую заработную плату работников этих категорий на основе принципа «ни потери, ни приобретения».

18. Одновременно с введением пересмотренной шкалы заработной платы с 1 января понизился на такой же процент коэффициент корректива по месту службы, действующий на всех местах службы, с тем, чтобы общая сумма вознаграждения (шкала заработной платы плюс корректив по месту службы) оставалась неизменной, кроме незначительных коррективов в связи с округлением цифр.

19. Этой мерой преследуется цель ограничить колебания в коэффициенте, который устанавливается для каждой страны в зависимости от прожиточного минимума и стоимости доллара против местной валюты, и которым определяется сумма, подлежащая оплате по коррективу по месту службы, и тем самым предотвратить рост расходов вследствие возможного снижения стоимости доллара против местной валюты.

20. В силу статьи 16 «Соглашения между Организацией Объединенных Наций и Всемирной туристской организацией», принятого 23 декабря 2003 года, ЮНВТО согласилась признать Устав Комиссии по международной гражданской службе и разработать совместно с Организацией Объединенных Наций единые стандарты в сфере международной занятости.

21. Исполнительному совету предлагается, соответственно, принять к сведению новую шкалу заработной платы, одобренную Организацией Объединенных Наций и введенную Генеральным секретарем с 1 января 2012 года в соответствии с Правилом о персонале 33 (1).

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. тел: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 - [email protected] / unwto.org CE/93/5 b) Annex I. Statement of contributions due to the General Fund at 31 March

BUDGETARY CONTRIBUTIONS / CONTRIBUTIONS BUDGTAIRES / CONTRIBUCIONES PRESUPUESTARIAS

A R R EA R C ON T R IB U T ION S C ON T R IB U T ION S D U E

FULL MEMBERS A R R IR S D E C ON T R IB U T ION S C ON T R IB U T ION S D U ES

MEMBRES EFFECTIFS C ON T R IB U C ION ES A T R A SA D A S C ON T R IB U C ION ES A D EU D A D A S

EUR EUR EUR

ALBANIA-ALBANIE ALGERIA-ALGRIE-ARGELIA ANDORRA - ANDORRE ANGOLA 07-

ARGENTINA-ARGENTINE ARM ENIA-ARM NIE -

AUSTRALIA - AUSTRALIE AUSTRIA-AUTRICHE AZERBAIJAN-AZERBAIYN-AZERBAJAN

BOSNIA AND HERZEGOVINA

BOSNIE-HERZGOVINE BOSNIA Y HERZEGOVINA

BOTSWANA (2) BRAZIL-BRSIL-BRASIL BRUNEI DARUSSALAM /

BRUNI DARUSSALAM

CAM BOYA

CAM EROON

CAM ERUN

CANADA - CANAD Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. тел: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 - [email protected] / unwto.org

A R R EA R C ON T R IB U T ION S C ON T R IB U T ION S D U E

FULL MEMBERS A R R IR S D E C ON T R IB U T ION S C ON T R IB U T ION S D U ES

MEMBRES EFFECTIFS C ON T R IB U C ION ES A T R A SA D A S C ON T R IB U C ION ES A D EU D A D A S

EUR EUR EUR

CAPE VERDE - CAP-VERT - CABO VERDE 02-

CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

REPUBLICA CENTROAFRICANA

CROATIA-CROATIE-CROACIA CUBA -

CYPRUS-CHYPRE-CHIPRE CZECH REPUBLIC

RPUBLIQUE TCHQUE REPUBLICA CHECA

DEM.PEOPLE'S REP.OF KOREA REP.POP.DEM. DE COREA

DEM. REPUBLIC OF THE CONGO

RPUBLIQUE DM. DU CONGO 91-96,98-00,02-

DOM INICAN REP.-RP. DOM INICAINE REPUBLICA DOM INICANA

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. тел: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 - [email protected] / unwto.org CE/93/5 b)

A R R EA R C ON T R IB U T ION S C ON T R IB U T ION S D U E

FULL MEMBERS A R R IR S D E C ON T R IB U T ION S C ON T R IB U T ION S D U ES

MEMBRES EFFECTIFS C ON T R IB U C ION ES A T R A SA D A S C ON T R IB U C ION ES A D EU D A D A S

EUR EUR EUR

GUINEA-BISSAU-GUINE-BISSAU 92-96,99-

EQUATORIAL GUINEA

GUINEA ECUATORIAL

HONDURAS HUNGARY-HONGRIE-HUNGRIA INDIA-INDE INDONESIA-INDONSIE (2) IRAN, ISLAM IC REP. OF (1)

IRAN, REPUBLICA ISLAM ICA DE

ISRAEL-ISRAL ITALY-ITALIE-ITALIA JAM AICA-JAM AQUE -

JAPAN-JAPON (2) JORDAN-JORDANIE-JORDANIA KAZAKHSTAN-KAZAJSTN KENYA KYRGYZSTAN-KIRGHIZISTAN 95-

KIRGUISTAN

LAO PEOPLE'S DEM.REP.

REP.DEM.POP. LAO

LATVIA-LETTONIE-LETONIA LEBANON-LIBAN-LIBANO LESOTHO (2) LIBYA - LIBYE - LIBIA

LITHUANIA-LITUANIE-LITUANIA Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. тел: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 - [email protected] / unwto.org

A R R EA R C ON T R IB U T ION S C ON T R IB U T ION S D U E

FULL MEMBERS A R R IR S D E C ON T R IB U T ION S C ON T R IB U T ION S D U ES

MEMBRES EFFECTIFS C ON T R IB U C ION ES A T R A SA D A S C ON T R IB U C ION ES A D EU D A D A S

EUR EUR EUR

M ACEDONIA, FORM ER YUGOSLAVE REP.

M ACDOINE, EX-RP. YOUGOSLAVE DE 10-

M ACEDONIA, EX REP. YUGOSLAVA DE

M ALDIVES-M ALDIVAS M ALI -

M AURITIUS-M AURICE-M AURICIO(5) M EXICO-M EXIQUE M ONACO-M NACO M ONGOLIA-M ONGOLIE M ONTENEGRO / M ONTNGRO M OROCCO-M AROC-M ARRUECOS M OZAM BIQUE NAM IBIA-NAM IBIE

NEPAL - NPAL NETHERLANDS - PAYS-BAS - PAISES BAJOS

NIGERIA - NIGRIA NORWAY - NORVGE - NORUEGA OM AN - OM N -

PANAM A PAPUA NEW GUINEA

PAPUA NUEVA GUINEA

PHILIPPINES-FILIPINAS POLAND-POLOGNE-POLONIA PORTUGAL QUATAR - QATAR REPUBLIC OF KOREA

RPUBLIQUE DE CORE REPUBLICA DE COREA

REPUBLIC OF M OLDOVA

RPUBLIQUE DE M OLDOVA REPUBLICA DE M OLDOVA

ROM ANIA-ROUM ANIE-RUM ANIA Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. тел: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 - [email protected] / unwto.org CE/93/5 b)

A R R EA R C ON T R IB U T ION S C ON T R IB U T ION S D U E

FULL MEMBERS A R R IR S D E C ON T R IB U T ION S C ON T R IB U T ION S D U ES

MEMBRES EFFECTIFS C ON T R IB U C ION ES A T R A SA D A S C ON T R IB U C ION ES A D EU D A D A S

EUR EUR EUR

RUSSIAN FEDERATION

FEDERATION DE RUSSIE FEDERACION DE RUSIA

SAN M ARINO - SAINT-M ARIN SAO TOM E-AND-PRINCIPE

SANTO TOM E Y PRINCIPE

SAUDI ARABIA-ARABIE SAOUDITE

ARABIA SAUDITA

SLOVAKIA - SLOVAQUIE -ESLOVAQUIA SLOVENIA-SLOVNIE-ESLOVENIA SOUTH AFRICA - AFRIQUE DU SUD- SUDAFRICA (2)

SWAZILAND - SWAZILANDIA SWITZERLAND-SUISSE-SUIZA SYRIAN ARAB REPUBLIC

RPUBLIQUE ARABE SYRIENNE REPUBLICA ARABE SIRIA

TAJIKISTAN / TAYIKISTN /TADJIKISTAN THAILAND-THALANDE-TAILANDIA TIM OR-LESTE

UNITED REP. OF TANZANIA (5)

RPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA

12 Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. тел: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 - [email protected] / unwto.org

A R R EA R C ON T R IB U T ION S C ON T R IB U T ION S D U E

FULL MEMBERS A R R IR S D E C ON T R IB U T ION S C ON T R IB U T ION S D U ES

MEMBRES EFFECTIFS C ON T R IB U C ION ES A T R A SA D A S C ON T R IB U C ION ES A D EU D A D A S

EUR EUR EUR

UZBEKISTAN-OUZBKISTAN VANUATU VENEZUELA

Total Full Members Total Membres Effectifs

A R R EA R C ON T R IB U T ION S C ON T R IB U T ION S D U E

ASSOCIATE MEMBERS A R R IR S D E C ON T R IB U T ION S C ON T R IB U T ION S D U ES

MEMBRES ASSOCIS C ON T R IB U C ION ES A T R A SA D A S C ON T R IB U C ION ES A D EU D A D A S

EUR EUR EUR

M ACAO

M ADEIRA, M ADERE

FLEM ISH COM M. OF BELGIUM

COM M. FLAM ANDE DE BELGIQUE

COM UNIDAD FLAM ENCA BELGA

HONG KONG, CHINA NETHERLANDS ANTILLES

ANTILLAS NEERLANDESAS

Total Associate Members Total Membres associss

A R R EA R C ON T R IB U T ION S C ON T R IB U T ION S D U E

AFFILIATE MEMBERS A R R IR S D E C ON T R IB U T ION S C ON T R IB U T ION S D U ES

MEMBRES AFFILIS C ON T R IB U C ION ES A T R A SA D A S C ON T R IB U C ION ES A D EU D A D A S

EUR EUR EUR

Total Affiliate Members Total Miembros Afiliados Proposed to be written-off the accounts.

(*) Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. тел: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 - [email protected] / unwto.org CE/93/5 b)

A R R EA R C ON T R IB U T ION S C ON T R IB U T ION S D U E

FORMER MEMBERS A R R IR S D E C ON T R IB U T ION S C ON T R IB U T ION S D U ES

ANCIENS MEMBRES C ON T R IB U C ION ES A T R A SA D A S C ON T R IB U C ION ES A D EU D A D A S

EUR EUR EUR

Total Former Full Members Total Ex-Miembros Efectivos Total Form Associate Members Total Ex-Miembros Asociados Total Form.Affiliate Members Total Ex-Miembros Afiliados

B U D GET A R Y C ON T R IB U T ION S D U E

C ON T R IB U T ION S B U D GT A IR ES D U ES

C ON T R IB U C ION ES PR ESU P. A D EU D A D A S

14 Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. тел: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 - [email protected] / unwto.org

EXTRA-BUDGETARY CONTRIBUTIONS

CONTRIBUTIONS EXTRA-BUDGTAIRES

CONTRIBUCIONES EXTRA-PRESUPUESTARIAS

A R R EA R C ON T R IB U T ION S C ON T R IB U T ION S D U E

A R R IR S D E C ON T R IB U T ION S C ON T R IB U T ION S D U ES

C ON T R IB U C ION ES A T R A SA D A S C ON T R IB U C ION ES A D EU D A D A S

EUR EUR EUR

Total Full Members Total Miembros Efectivos Total Associate Members Total Miembros Asociados Total Affiliate Members Total Miembros Afiliados Total Former Full Members Total Ex-Miembros Efectivos Total Form Associate Members Total Ex-Miembros Asociados Total Form.Affiliate Members Total Ex-Miembros Afiliados

EX T R A - B U D GET A R Y C ON T R IB U T ION S D U E

C ON T R IB.EX T R A - B U D GT A IR ES D U ES

C ON T R IB.EX T R A - PR ESU P.A D EU D A D A S

T OT A L C ON T R IB U T ION S D U E

T OT A L C ON T R IB U T ION S D U ES

T OT A L C ON T R IB U C ION ES A D EU D A D A S

F IN A N C IA L Y EA R ST A R T S / EX ER C IC E F IN A N C IER C OM M EN C E / EJER C IC IO F IN A N C IER O C OM IEN Z A :

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. тел: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 - [email protected] / unwto.org CE/93/5 b) Annex II. Appropriations authorized for 2012 by main programs and sections

MAJOR PARTS AND PROGRAMMES APPROPRIATIONS

APPROPIATION LINES POSTS STAFF NON STAFF TOTAL

A REGIONAL

B OPERATIONAL

C SUPPORT - DIRECT TO MEMBERS

D SUPPORT - INDIRECT TO MEMBERS

16 Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. тел: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 - [email protected] / unwto.org Annex III. Plan of expenditure for

MAJOR PROGRAMMES AND SECTIONS

APPROPIATION LINES APPROPRIATIONS ALLOTMENTS

NON-STAFF COSTS

A REGIONAL

B OPERATIONAL

C SUPPORT - DIRECT TO MEMBERS

D SUPPORT - INDIRECT TO MEMBERS

( *) Supplemental allotment of EUR43.000 has been added to cover temporary Programme Deputy Regional Director post.

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. тел: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 - [email protected] / unwto.org