Oracle

Истории успеха

Истории успеха

• Внедрена Единая система сбора, проверки и • Создана централизованная система

консолидации различных видов отчетности: бюджетирования и управленческой отчетности

МСФО, Управленческая отчетность, Бюджеты для УК и ГК

и прогнозы • Реализовано централизованное управление

• Благодаря использованию Hyperion Financial процессом сбора и согласования бюджетных Management удалось значительно повысить данных по компаниям, центрам контроля и сопоставимость различных видов отчетности центрам финансовой ответственности • Реализация процедур выверки позволила • Повышена точность расчета накладных расходов уменьшить количество ошибок, повысить за счет реализации механизма распределения качество отчетности и сократить расходы на расходов между их потребителями аудит • Интеграция системы бюджетирования с • Сокращены сроки сбора данных по БЕ и ЦО модулями Главная книга, Расчет зарплаты, ОС • Значительно ускорен процесс закрытия периода • Создание единой системы отчетности позволило • Проект по внедрению системы Oracle Hyperion обеспечить руководителей полной картиной Planning охватил представительства компании работы организации. Gallery в 30 регионах России и был реализован • Повышена производительность и за 7 месяцев эффективность процессов компании • Автоматизирована модель бюджетирования, • Трансформация и консолидация по МСФО для включая БДР, БДДС, а также бюджет всех компаний группы капитальных вложений • Самое быстрое раскрытие информации в РФ и • Автоматизирован процесс постановки целевых на мировых биржах – 5 дней / ежемесячно показателей, а также контроля исполнения бюджета Быть первыми, создавая эффективную рабочую атмосферу внутри Компании Крупнейший оператор сотовой связи в России и странах СНГ Публичная Компания (Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE: MBT) ) Компания обслуживает более 87 миллионов абонентов Входит в десятку крупнейших операторов мира по размеру абонентской базы Достижения • Реализовано 8 моделей бюджетирования вдоль всей структуры управления Компании • Обучены конечные пользователи во всех макро регионах • Старт процесса бюджетирования в Системе в октябре 2008г.

• Oracle Hyperion Planning • В Системе сформирован бюджет МТС на 2009 год в декабре 2008 г. (Бюджеты • Oracle Hyperion Financial Reporting всех компаний Группы МТС, Консолидированный бюджет Группы МТС) • Oracle Hyperion WEB Analysis • Сокращен срок подготовки управленческой отчетности • Oracle Hyperion Smart View • Oracle Data Integrator • Реализована взаимосвязь между бизнес-планом, бюджетом, актуализированным бюджетом, превентивным контролем. Контроль процесса бюджетирования в каждом подразделении \ регионе • Общее число пользователей – 500, из них до 400 одновременно работающих • Доступ к системе из любой точки корпоративной сети (от Калининграда до Владивостока) Крупнейший телекоммуникационный оператор региона, компания занимает более 34% совокупного объема рынка.

ОАО «Сибирьтелеком» занимает 58 % рынка услуг доступа к сети Интернет и 21 % рынка мобильной связи региона.

Достижения • Централизованная система бюджетирования с единым Веб-интерфейсом • Отсутствие MS Excel форм • Сформированная версия бюджета может анализироваться в следующих срезах:

• Сравнительная динамика по годам в разрезе филиалов и планирование на уровне количества потребляемых ресурсов филиалами, пошаговое планирование (ФОТ, командировочные, представительские расходы, • Oracle Hyperion Planning налоги, амортизационные отчисления и др.), формирование бюджета • Oracle Hyperion Financial Reporting денежных выплат и бюджета доходов и расходов • Oracle Hyperion WEB Analysis • Процесс сбора устранен, а усилия по консолидации сведены к минимуму • Oracle Hyperion Smart View • Согласование осуществляется моментально • Oracle Data Integrator • Уровень детализации анализа повысился на 80%, а точность повысилась на 80% • Развитые функции контроля и возможность формирования уведомлений и их рассылки по электронной почте • Возможность отслеживать статус бюджетов, просматривать историческую информацию Быть первыми, создавая эффективную рабочую атмосферу внутри Компании Крупнейшая телекоммуникационная компания Поволжья, предоставляющая комплекс услуг телефонии, сотовой связи, Интернет и передачи данных, телевидения и радиовещания.

Компания объединяет 11 регионов Приволжского Федерального округа. Монтированная емкость – 5,2 млн. телефонных номеров. Количество пользователей услуг широкополосного доступа в Интернет –928 тыс • Oracle Hyperion Planning • Oracle Hyperion Financial Reporting • Oracle Hyperion WEB Analysis • Oracle Hyperion Smart View • Oracle Data Integrator Крупнейший телекоммуникационный оператор региона, компания занимает более 34% совокупного объема рынка.

ОАО «Сибирьтелеком» занимает 58 % рынка услуг доступа к сети Интернет и 21 % рынка мобильной связи региона.

• Oracle Hyperion Planning • Oracle Hyperion Financial Reporting • Oracle Hyperion WEB Analysis • Oracle Hyperion Smart View • Oracle Data Integrator Быть первыми, создавая эффективную рабочую атмосферу внутри Компании Крупнейший оператор интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ.

В Группу компаний входят «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), лидер столичного рынка фиксированной связи, а также «КОМСТАР-Регионы», ведущий поставщик услуг кабельного ТВ и доступа в Интернет в регионах России.

• Oracle Hyperion Planning • Oracle Hyperion Financial Data Quality Management • Oracle Hyperion Financial Reporting • Oracle Hyperion WEB Analysis • Oracle Hyperion Smart View • Oracle Data Integrator ОАО «ВымпелКом» входит в группу компаний «ВымпелКом Лтд», включающую компании, осуществляющие операции в России, Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии, Армении, Кыргызстане, Вьетнаме и Камбодже на территории с общим населением около 345 млн. человек.

Предлагает интегрированные услуги мобильной и фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, телематических услуг связи, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа, WiFi и сети третьего поколения • Oracle Hyperion Planning • Oracle Hyperion Financial Reporting • Oracle Hyperion WEB Analysis • Oracle Hyperion Smart View времени на передачу данных: вместо часов – минуты. Автоматическая • Oracle Data Integrator Быть первыми, создавая эффективную рабочую атмосферу внутри Компании Сфера деятельности: сбор и транспортировка нефтепродуктов УК составляет 1 263 952 668 рублей География деятельности: 28 областей РФ, 6 республик, Украина, Белоруссия, Литва, Латвия Численность составляет 17,1 тыс. человек • Реализовано формирование консолидированной управленческой отчетности в соответствии с корпоративными стандартами консолидации финансовой отчетности и консолидированной бухгалтерской отчетности в соответствии со • Унифицированы отчетные показатели в части управленческой и финансовой • Достигнуто повышение качества и надежности данных и отчетности • Oracle Hyperion Financial Management • Повышена скорость обработки и анализа данных и отчетности • Oracle Hyperion Financial • Для персонала финансовых и экономических служб, а также высшего Reporting, Oracle Hyperion Smart View менеджмента Группы компаний создано единое средство управления процессами сбора, проверки, обработки, анализа и формирования финансовой • Риск потери информации, снижения достоверности вследствие отсутствия преемственности систем обработки и хранения информации (разрозненные MS Публичная Компания • Распыленная структура информационной среды на всех уровнях (Лондонская биржа) 75 юридических лиц, 44 ПЕ, • Трудоемкость тиражирования и обновления системы MS Excel файлов БЕ, 4 Блока Выручка 2007 >$1,2 млрд.

Численность около 23 тысяч человек • Реализована установка, детализация и контроль достижения КПЭ до уровня • Повышена эффективность анализа плановых и фактических данных с помощью единого инструмента сбора, хранения и анализа информации. Принцип «одного окна» по вводу информации и ответственности за ее • Oracle Hyperion Planning • Oracle Hyperion Financial достоверность Reporting • Oracle Hyperion WEB Analysis • Интегрированные управленческие витрины показателей и отчетов: КПЭ, производственные, финансовые МСФО и РСБУ (Оборотный Капитал, Сроки • Oracle Hyperion Smart View ДБЗ, Cash на счетах), по персоналу, производственные, управленческие • Oracle Data Integrator • Более 300 пользователей из них 120 одновременно работающих Быть первыми, создавая эффективную рабочую атмосферу внутри Компании Входит в 10-ку нефтяных компаний России Ежегодная добыча >20 млн. тонн нефти.

Выручка 2007 >$6,2 млрд.

6 видов деятельности • Oracle Hyperion Planning формы ввода, загрузка данных из внешних источников, настроен пакет • Oracle Hyperion Financial Reporting • Oracle Hyperion WEB Analysis • Oracle Hyperion Smart View Одна из 10 крупнейших нефтяных компаний России 21 добывающее предприятие, 2 нефтеперерабатывающих завода и собственная сбытовая сеть АЗС, расположенные в регионах России и СНГ Компания добывает 14,2 млн. тонн. Объем переработки составляет 7,4 млн.тонн.

Численность более 20 тысяч человек • Oracle Hyperion Planning • Oracle Hyperion Financial Reporting • Oracle Hyperion WEB Analysis • Oracle Hyperion Smart View • Oracle Data Integrator Быть первыми, создавая эффективную рабочую атмосферу внутри Компании Сфера деятельности: сбор и транспортировка нефтепродуктов ТНК-ВР является одной из ведущих нефтяных компаний России в портфеле которой ряд добывающих, перерабатывающих и сбытовых предприятий Совокупные доказанные запасы ТНК-ВР составили 10,252 млрд барр.

Клиенты банка > 2 миллионов физических, 43 тысячи юридических лиц.

Розничная сеть компании включает порядка 1 400 заправочных станций в России и Украине Персонал ТНК-ВР численностью около 63 000 человек УК составляет 1 263 952 668 рублей География деятельности: 28 областей РФ, 6 республик, Украина, Белоруссия, Литва, Латвия Численность составляет 17,1 тыс. человек • Oracle Hyperion Enterprise • Oracle Hyperion Smart View Лидер рынка молочных продуктов и детского питания в России и один из ведущих игроков рынка безалкогольных напитков в России и странах СНГ 35 перерабатывающих заводов в России, на Украине и в Центральной Азии Выручка 2007 > $2,4 млрд.

Численность более 18 тысяч человек • Oracle Hyperion Planning • Oracle Hyperion Financial Management • Oracle Hyperion Essbase • Hyperion Performance Scorecard • Oracle Hyperion Financial Reporting • Oracle Hyperion WEB Analysis • Oracle Hyperion Smart View Единый подход автоматизации задач корпоративного управления Электроэнергетическая компания, контролирующая ряд генерирующих и распределительных активов в России и за рубежом Компания контролирует более 35 дочерних и зависимых обществ с исторически разными системами учета в соответствии с национальными требованиями Численность более 14 тысяч человек • Oracle Hyperion Planning • Система позволяет учитывать требования акционеров и готовить отчетность • Oracle Hyperion Financial в соответствии с внешними и внутренними стандартами на высоком уровне Management • Oracle Hyperion Essbase • Oracle Hyperion FDM • Oracle Hyperion Financial Reporting • Oracle Hyperion WEB Analysis • Oracle Hyperion Smart View • Установка, детализация и контроль достижения КПЭ до уровня региональных • С 2009 года все бюджетные кампании осуществляются в Hyperion Planning • С 2010 года отчетность МСФО формируется в Hyperion Financial Management Один из крупнейших холдингов • Долгое время ожидания менеджерами результатов. Невозможность в Европе, объединяющий более факторного анализа исполнения планов и бюджетов (ввиду недостаточной 15 предприятий Российской Федерации, специализирующихся на выпуске кондитерских изделий.

• Большая трудоемкость анализа чувствительности бюджета к изменениям На предприятиях Холдинга занято свыше 17 000 сотрудников.

проведения анализа рентабельности отдельных сбытовых подразделений На кондитерском рынке России доля Холдинга составляет 15%.

• Oracle Hyperion Planning • Oracle Hyperion Financial Reporting • Oracle Hyperion WEB Analysis • Oracle Hyperion Smart View • Oracle Data Integrator Конкурировать эффективно с крупнейшими игроками рынка основных производственных блока - «мясо переработка», «свиноводство» и «птицеводство»

Группа «Черкизово» - вертикально интегрированная агропромышленная компания с полным производственно-сбытовым циклом, охватывающим все звенья в производственно-сбытовой • Специализированное приложение по бюд- • Централизованная система бюджетирования с жетированию отсутствовало единым Веб-интерфейсом, отсутствие MS Excel • Распределенное планирование осуществляинформации лось в среде MS Excel и данные для принятия управленчеcких решений были ненадежными • Общее время процесса планирования и • Процесс планирования и сбор данных от фиСогласование осуществляется моментально лиалов и ЦО занимал слишком много времени • Долгое время ожидания менеджерами ресамостоятельным подразделениям ЦО (28 чел.) зультатов • Отсутствовала точная, хорошо структурироСравнительная динамика по годам в разрезе ванная и своевременная информация • Усилия по поддержке бюджетной модели были слишком велики • Отсутствовало скользящее прогнозирование, представительские расходы, налоги, операционное планирование, массовая кор- амортизационные отчисления и др.), формирование ректировка, преднастроенный расчет амор- бюджета денежных выплат и бюджета доходов и • Создана централизованная система бюджетирования и управленческой • Oracle Hyperion Planning отчетности для головной компании и компаний входящих в группу • Oracle Hyperion Financial Reporting • Реализовано централизованное управление процессом сбора и согласования • Oracle Hyperion Smart View бюджетных данных по компаниям, центрам контроля и центрам финансовой • Oracle E-business Suite • Повышена точность расчета накладных расходов за счет реализации механизма Сокращение времени на планирование Gallery работает на рынке наружной рекламы уже более 16 лет и является вторым оператором рынка в России и на Украине по количеству рекламных поверхностей.

Филиалы расположены более чем в 30 городах России. Портфель: более 30 видов рекламных конструкций, что составляет более 45 000 рекламных поверхностей в России и Украине, в том числе более 28 000 в Москве • Oracle Hyperion Planning • Oracle Hyperion Financial Reporting • Oracle Hyperion WEB Analysis • Oracle Hyperion Smart View • Oracle Data Integrator Обеспечение руководства актуальной информацией в период быстрого изменения экономической ситуации Публичная компания Входит в перечень системообразуюших организаций РФ Добыча и переработка угля, металлотрейдинг, инновационные технологии в строительстве Выручка 2008 более 1 млрд. $ Численность персонала 8 тыс. чел • Oracle Hyperion Planning • Oracle Hyperion Financial Reporting • Oracle Hyperion Smart View Быть первыми, создавая эффективную рабочую атмосферу внутри Компании Входит в число активов Холдинга «Базовый Элемент»

Вертикально интегрированная инвестиционно-строительная корпорация - один из крупнейших игроков строительного рынка России Ежегодный объем строительства > 1 млн. кв. м Структура насчитывает свыше 100 компаний Численность превышает 20 тысяч человек • Создан инструмент для эффективного планирования и анализа фактического состояния Холдинга • Oracle Hyperion Financial Reporting • Oracle Hyperion Smart View • Планирование Бюджетного баланса, годовое планирование с квартальными корректировками, бюджетирование в разрезе проектов • Консолидация плановых и фактических данных реализована в соответствии с принципами МСФО на уровнях Дивизиона и Холдинга. Реализована двух уровневая консолидация плановых и фактических данных по Быть первыми, приумножая доходы компании 4 страховых компаний, 45 филиалов, 85 отделений, 450 подразделений.

По итогам 2008 года совокупный объем страховой премии составил более 70 млрд. руб.

Численность более 4 тысяч человек • Oracle Hyperion Planning уровня центров финансовой ответственности, видов и программ страхоOracle Hyperion Financial Reporting вания, а так же по ключевым страхователям: бюджет по страховой деятельOracle Hyperion Smart View • Oracle BI Suite Enterprise Edition Plus по бизнес анализу страховой деятельности: выполнение плана по страховой премии, основные показатели подразделений, задолженность по страховой премии, показатели продаж, уровень комиссии, динамика страховых выплат, баланс по перестрахованию, динамика изменения страховых резервов, показатели медицинского страхования и т.п.

• Обеспечен оперативный анализ страховой деятельности за счет интеграции учетной системы 1С и систем бюджетирования и бизнес анализа Сокращение сроков подготовки и аудита консолидированной отчетности • Oracle Hyperion Financial Management • Oracle Hyperion Financial Reporting • Oracle Hyperion Smart View Управление рискованными операциями в долгосрочном периоде.

Инновации в условиях кризиса Один из крупнейших универсальных финансовых институтов России.

3-е место в списке банков Центральной и Восточной Европы.

Клиенты банка > 2 миллионов физических, 43 тысячи юридических лиц.

В состав банка входят 40 филиалов, 5 дочерних и зависимых российских банков.

Чистая прибыль в 2007 г., принадлежащая акционерам Группы ~ 1,22 млрд. долл. США • Oracle Hyperion Financial Management • Oracle Hyperion Financial Reporting • Oracle Hyperion Financial Data Quality Management • Oracle Hyperion Smart View Законченная система управления • Динамично растущая Корпорация, предлагающая комплексный продукт:

решения для построения эффективного • Повышение точности учета запасов и прогноза производства агробизнеса, ресурсосберегающую технику, грузовики и сельхозмашины • Проведение реорганизации управления Компании в таком большом масштабе ведущих производителей, квалифицированное сервисное обслуживание, качественные запасные части • 12 направлений деятельности (Сельскохозяйственная продукция, Ресурсосберегающие технологии в сельском хозяйстве...) • Более 90 региональных представительств Единая платформа финансовой отчетности • Множество систем финансовой отчетности для разных целей: для руководства, для обязательной отчетности, для налоговой отчетности и т.п.

• Длинные циклы отчетности и планирования в условиях крупных поглощений O№2 на мировом рынке вина и • Выверка баланса концерна вручную крепких алкогольных напитков и №1 на рынках многих стран, • Затрудненный доступ линейных менеджеров к финансовой информации включая Россию.

Насчитывает 17 680 сотрудниПосле ков и представлена в 70 странах мира. 57% продаж группы • Централизованная система финансовой отчетности приходится на регионы за пределами Европы и более 89% за пределами Франции. • Более быстрое и легкое внедрение новых приложений и систем Кризис и конкуренция KAZPOST находят решение Смещение акцента в работе - 10% на сбор данных и 90% на анализ (75% / 25% было до) • Специализированное приложение по бюдже- • Централизованная система бюджетирования с • Распределенное планирование осуществля- • Отсутствие MS Excel форм лось в среде MS Excel и данные для принятия • Общее время процесса планирования и формирования управленчеcких решений были ненадежными бюджета снизилось на 50% • Процесс планирования и сбор данных от фи- • Время сбора данных по Филиалам (20 чел.) и лиалов и ЦА занимал слишком много времени самостоятельным подразделе-ниям ЦА (28 чел.) • Долгое время ожидания менеджерами резуль- сократилось на 80 % • Отсутствовала точная, хорошо структуриро- • Готовые аналитические отчеты, позволяют ванная и своевременная информация менеджерам принимать управленческие решения • Усилия по поддержке бюджетной модели были • Единая справочная информация, которая • Отсутствовало скользящее прогнозирование, для планирования операционное планирование, массовая кор- • Простота, высокая гибкость системы ректировка, преднастроенный расчет амортиМоментальный План-Факт анализ в реальном зации, контроль версий бюджета • Процесс анализа План-Факт был трудоемким • Сбор и консолидация бюджетных файлов заСформированная версия бюджета может нимали большую часть формирования бюджеанализироваться в следующих срезах:

• Согласование занимало много времени • Ограниченная глубина детализации бюджети- ресурсов филиалами, пошаговое планирование • Сбор и обработка данных производились ин- расходы, налоги, амортизационные отчисления и струментами MS Ехсel, были трудоемкими др.), формирование бюджета денежных выплат и • Большие временные затраты на формирование отчетности • Процесс сбора устранен, а усилия по консолидации • При использовании электронных таблиц присутствовала разобщенность и недостаточная • Согласование осуществляется моментально целостность данных, отсутствовали адекват- • Уровень детализации анализа повысился на 80%, а ные механизмы защиты, разделения и управ- точность повысилась на 80% ления правами доступа пользователей, приРазвитые функции контроля и возможность сутствовала неустойчивость к некорректным действиям пользователей Министерство финансов Украины Система управления государственными финансами • Система управления государственными финансами (СУДФ) на базе Oracle Hyperion Planning • Управление процессами составления, рассмотрения, росписи и исполнения бюджетов • Формирование отчетов об исполнении на всех уровнях СУДФ • Контроль за выполнением Государственного бюджета Украины и его взаимодействия с местными бюджетами в разрезе статей бюджета, его распорядителей и бюджетных программ • Реализовано порядка 1500 обязательных отчетных форм • Внедрение СУДФ в Министерстве финансов Украины является первым шагом в реализации Стратегии модернизации системы управления государственными финансами Сбор и консолидация Передача пакета Консолидированный и отдельный бюджет дочерней управленческая и консолидированная финансовая Ежемесячная управленческая отчетность Ежеквартальная, полугодовая и ежегодная управленческая и консолидированная финансовая Формы отчетов по рискам Корпорации и дочерних Ежемесячные, квартальные и годовые отчеты по управлению кадрами Корпорации Снижение времени процесса на 50-82%, Повышение точности на 65-80% Oracle Россия 123317, г. Москва, Пресненская наб., 10, Москва-Сити, БЦ «Башня на набережной», блок С Тел.: +7 (495) 641 Факс: +7 (495) 641 E-mail: [email protected] Internet: www.oracle.com/ru/ Oracle Hardware 117198, г. Москва, Ленинский просп, 113/1, офис В Тел.: +7 (495) 935 84 Факс: +7 (495) 956 630099, Новосибирск, Красный просп, Тел.: (383) 22 30- Факс: (383) 22 30- Oracle Development SPB 190103, г. Санкт-Петербург, ул.10я Красноармейская, 22А Тел.: +7 (812) 334 Факс: +7 (812) 334 Oracle Украина 01601, г. Киев, Бизнес-центр «Парус», ул. Мечникова, 2-а, 16 эт.

Тел.: + 380 (44) 490-90-50/ Факс: + 380 (44) 490-90- Oracle Казахстан 480099, г. Алматы, микрорайон Самал-2, Самал Тауэрс, оф. 97, блок А-2, 6-й этаж Тел.: +7 (3272) 58 47 48/ Факс: +7 (3272) 58 47 Oracle Беларусь 220004, г. Минск, ул. Немига, 40, БЦ «Немига-Сити», к. Тел.: +375 172007810/ Факс: +375 Copyright© 2010, Oracle. Все права защищены. Oracle является зарегистрированным товарным знаком корпорации Oracle и/или входящих в нее компаний.

Другие наименования могут быть товарными знаками соответствующих владельцев.