«Нытвенское городское поселение КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА НЫТВЫ НА 2011-2020 ГГ. Утвержден решением Думы Нытвенского городского поселения от 29.12.2010 № 247 2010 Оглавление Паспорт ...»

Российская Федерация

Пермский край

Нытвенское городское поселение

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН

МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОГОРОДА НЫТВЫ НА 2011-2020 ГГ.

Утвержден

решением Думы

Нытвенского городского поселения

от 29.12.2010 № 247

2010 Оглавление Паспорт Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Нытвы на 2011-2020 гг.

I. Ключевые аспекты и проблемы социально-экономического развития моногорода Нытвы

1.1. Общая характеристика, историческая справка

1.2. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов. Ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения

1.3. Уровень развития промышленности г. Нытвы

1.4. Финансово-экономическое состояние градообразующего предприятия и конкурентоспособность производимой продукции

1.5. Малое и среднее предпринимательство

1.6. Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности в сфере здравоохранения, образования, транспорта, ЖКХ

1.6.1. Социальный блок

1.6.2. Инженерная и техническая инфраструктура

1.6.3. Экологическая обстановка

1.7. Анализ состояния бюджетной системы НГП. Выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств

II. Цели реализации КИП и сценарные условия развития моногорода Нытвы

2.1.Выявление возможностей развития моногорода Нытвы, SWOT-анализ

2.2. Постановка целей КИП

2.3. Применение сценарных условий, оценка рисков в рамках КИП.......... III. Система мероприятий КИП

3.1. Модернизация и повышение конкурентоспособности градообразующего предприятия

3.1.1. Проект «Организация производства заготовки с гальваническим покрытием для изделий Гознака»

3.1.2. Проект «Модернизация технологии прокатного производства»....... 3.1.3. Проект «Выведение непрофильных активов (коммунальной инфраструктуры) из состава предприятия (выведение инженерной инфраструктуры)»

3.2. Диверсификация экономики моногорода. Формирование новых профильных сфер деятельности

Развитие инженерной инфраструктуры промышленной площадки мкр.

Солнечный, г. Нытва

Строительство завода по производству инфузионных растворов и фармацевтических препаратов ЗАО «ФармаТек»

3.2.1. Проект «Развитие инженерной инфраструктуры промышленной площадки мкр. Солнечный, г. Нытва»

3.2.2. Проект «Строительство завода по производству инфузионных растворов и фармацевтических препаратов ЗАО «ФармаТек»

3.2.3. Проект «Производство продуктов горячего питания ООО «РестГрупп»

3.2.4. Проект «Создание и развитие кролиководческого комплекса с общим поголовьем кроликоматок до 3 300 голов»

3.2.5. Проект «Производство пищевых добавок на основе продуктов пчеловодства и растениеводства ООО «НАНОВИТ»

3.2.6. Проект «Развитие круглогодичного «Центра Активного Отдыха Нытва» в г. Нытва Пермского края»

3.2.7. Проект «Рекреационный оздоровительный комплекс «Уральская Борвиха»

3.3. Создание промышленного кластера, обеспечивающего полный производственный цикл на базе проекта по производству клееного бруса... 3.3.1. Проект «Производство клеёного бруса и конструкций из него» ООО «УСР №1»

3.3.2. Проект «Производство обрезной доски по экономичным технологиям на базе завода по производству клеёного бруса и конструкций из него»

3.3.3. Проект «Строительство встроенной газовой котельной для собственных нужд, а также отпуск тепловой энергии сторонним организациям»

3.4. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории моногорода

3.5. Снижение напряженности на рынке труда

3.6. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры

3.6.1. Проект «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Нытвенского городского поселения»

3.6.2. Проект «Распределительные сети газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной застройки г. Нытвы»

3.6.3. Проект «Строительство общегородских очистных сооружений на правом берегу р. Нытвы»

3.6.4. Проект «Создание геоинформационной системы теплоснабжения Нытвенского городского поселения»

3.6.5. Проект «Гидравлическая балансировка систем теплоснабжения поселения»

3.6.6. Проект «Установка блочных ИТП в зданиях с повышенной энергоёмкостью, в жилых домах и зданиях»

3.6.7. Проект «Развитие и реконструкция системы теплоснабжения»........ 3.6.8. Проект «Распределительные газопроводы в городе Нытва, протяженностью 21 км»

3.6.9. Проект «Развитие и модернизация системы водоснабжения Нытвенского городского поселения 2010-2014 гг.»

3.6.10. Проект «Строительство водовода из Дубровинского месторождения до города Нытвы»

3.6.11. Проект «Создание инфраструктуры под комплексную жилищную застройку»

IV. Система управления КИП

V. Анализ структуры и динамики финансирования инвестиционных проектов комплексного инвестиционного плана

Приложение 1 Ресурсное обеспечение реализации КИП

Приложение 2 Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана (на конец соответствующего года) Нытвенского городского поселения..... Приложение 3 Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест в рамках КИП Нытвенского городского поселения

Приложение 4 Основные индикаторы реализации муниципальной целевой программы муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства Нытвенского городского поселения на 2011-2013 гг.»

Паспорт Комплексного инвестиционного плана модернизации Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Наименование Дата принятия Постановление Администрации Нытвенского городского решения о поселения от 21.12.2009 № 259 «Об утверждении состава разработке КИП межведомственной рабочей группы по реализации комплексного инвестиционного плана развития Нытвенского городского Основные Администрация Нытвенского городского поселения разработчики КИП Цели и задачи Целями КИП являются:

КИП 1. снижение зависимости от градообразующего предприятия;

2. повышение эффективности и конкурентоспособности 3. снижение социальной напряженности;

4. создание условий для сохранения населения на территории градообразующего предприятия;

- диверсификация экономики моногорода;

- развитие малого и среднего предпринимательства;

- снижение напряженности на рынке труда.

Стратегические 1. Модернизация и повышение конкурентоспособности направления градообразующего предприятия ОАО «Нытва»;

КИП 2. Реализация инвестиционных проектов, позволяющих диверсифицировать экономику моногорода;

3. Развитие малого и среднего предпринимательства;

4. Развитие и модернизация городской инфраструктуры, в том Сроки и этапы Сроки реализация КИП: 2011-2020 гг.

реализации КИП Реализация КИП включает 3 этапа:

1. Стабилизационный (проведение мероприятий в сфере занятости, малого предпринимательства, снятие социальной напряженности, улучшение условий жизни населения за счет модернизации городской инфраструктуры): 2011-2013 гг.

2. Этап роста (на данном этапе завершится реализация основных инвестиционных проектов, что позволит создать необходимое количество рабочих мест в экономике, создаст предпосылки для 3. Этап развития (на данном этапе экономический рост переходит из количественного в качественный. Развитие «якорных»

проектов и их выход на полную проектную мощность создают условия для качественной диверсификации экономики, образуется пул малых и средних предприятий, сконцентрированных вокруг крупных проектов. Этап характеризуется притоком налоговых доходов в бюджеты всех уровней, повышением уровня жизни населения, в том числе за счет повышения доходов населения):

Основные 1. Формирование и реализация муниципальной целевой мероприятия, программы по поддержке малого и среднего предпринимательства ключевые в Нытвенском городском поселении.

инвестиционные 2. Модернизация градообразующего предприятия ОАО «Нытва».

проекты КИП 3. Реализация проектов:

- Строительство завода по производству инфузионных растворов и фармацевтических препаратов ЗАО «ФармаТек»;

- Производство продуктов горячего питания ООО «Рест-Групп»;

- Создание промышленного кластера, обеспечивающего полный производственный цикл на базе проекта по производству клееного - Производство пищевых добавок на основе продуктов пчеловодства и растениеводства ООО «НАНОВИТ»;

- Развитие и реконструкция системы теплоснабжения;

- Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Нытвенского городского Ключевые Уровень безработицы к 2015 г. снизится до 5,2%.

целевые Количество созданных рабочих мест в 2015 г. не менее 1800.

показатели КИП Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров к 2015 г. составит не более 65%.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства Механизм Общее руководство и контроль за ходом реализации КИП управления осуществляют:

реализацией - Министерство регионального развития РФ;

КИП - Правительство Пермского края;

- Администрация Нытвенского городского поселения Источники и Объем финансирования КИП из средств бюджетов всех уровней и объемы внебюджетных источников составляет 6 774,299 млн. рублей, в финансирования том числе:

КИП За счет средств федерального бюджета – 2 674,03 млн. руб.

За счет средств бюджета Пермского края - 113,24 млн. руб.

За счет средств бюджета г. Нытвы поселений - 89,08 млн. руб.

Объемы заемных средств, в т.ч. кредит ВЭБ - 787,46 млн. руб.

I. Ключевые аспекты и проблемы социально-экономического развития 1.1. Общая характеристика, историческая справка Город Нытва является административным центром Нытвенского городского поселения (далее – НГП), площадь которого составляет 1403, км2, и Нытвенского муниципального района – 1656 тыс.км2.

НГП граничит с Уральским и Новоильинским городскими поселениями, Шерьинским, Чайковским и Чекменевским сельскими поселениями Нытвенского муниципального района.

Нытва занимает благоприятное экономико-географическое положение, находится на правом берегу реки Кама на расстоянии 93 км по реке до г.

Перми. Водные и сухопутные пути предопределяют потенциальные возможности для развития транспортно-промышленного комплекса, придорожного сервиса и туризма. Поселение обслуживается железнодорожным и автомобильным транспортом. Через поселение проходят федеральная автодорога «Волга – М7». По территории НГП проходят транзитные автобусные маршруты, связывающие Пермский край, Татарстан, Удмуртию, а также многие внутренние краевые автобусные маршруты.

Расстояние до краевого центра – 68 км.

В НГП созданы все условия для проведения российских соревнований в акватории Нытвенского пруда по водомоторному спорту, кольцевые гонки на льду (в зимнее время) легковых автомобилей и мотоциклов. Проведение подобных соревнований даст толчок для развития индустрии услуг, торговли, гостиничного бизнеса, позволит создать дополнительные рабочие места, приобщить большие массы населения к активному отдыху и спорту.

Для этого необходимо, чтобы федерации данных видов спорта включили г. Нытву в план мероприятий, начиная с 2012 года.

Территория входит в район Верхне-Камской возвышенности, представляет собой холмисто-увалистую возвышенность, расчлененную большим количеством балок, логов и речных долин. Наличие значительных площадей пахотных угодий с уклонами в 1-7° создает постоянную опасность развития эрозии почв.

Преобладают дерново-подзолистые почвы. Почвы малоокультуренные, имеют низкое плодородие, тяжелые по механическому составу. В условиях глубокого промерзания на склонах почвы имеют слабое сопротивление смыву весенними потоками. Поэтому проведение работ по окультуриванию земель, улучшению структуры и водопроницаемости имеет большое значение.

Говыринское месторождение минеральных питьевых лечебно-столовых и лечебных подземных вод расположено вблизи южной окраины бывшего села Говырино Нытвенского городского поселения. Разведаны два типа минеральных вод, отличающихся химическим составом:

сульфатные магниево-кальциевые лечебно-столовые воды;

сульфатные натриевые лечебные минеральные воды.

Также на территории НГП имеются месторождения полезных ископаемых (торф, песчано-гравийная смесь). Промышленного значения не имеет.

Климат континентальный, незначительно засушливый, благоприятный для сельскохозяйственного производства. Зима (ноябрь-март) холодная, среднемесячная t - 15-16°C (абсолютный минимум - 50), продолжительная.

Снежный покров устанавливается в середине ноября, высота снежного покрова в марте - 50-70 см. Преобладает пасмурная морозная погода со снегопадами. Оттепели непродолжительны, иногда сопровождаются туманами (4-20 дней за сезон). Весна (апрель-май) - прохладная. Погода неустойчивая, со сменой снегопадов, моросящих дождей и теплой ясной погоды. Снежный покров полностью сходит в середине-конце апреля, ночные заморозки до -2-6°C возможны в июне. Весенняя распутица с конца апреля до конца мая. Лето (июнь-август) теплое, преобладает ясная малооблачная погода. Осадки в виде коротких ливней или затяжных дождей.

Средне месячная t-18-19* С, мах 40*С. Осень прохладная, пасмурная.

Сентябрь – переходный месяц, дневная t положительная, ночная возможно отрицательная. В октябре снижение температуры, дожди, с мокрым снегом.

Среднегодовая сумма осадков 475-550 мм, в том числе за вегетационный период 200-225 мм. Ветра в летнее время западное и юго-западные, в остальные сезоны – северо-западные, реже северо-восточные. Средняя скорость ветра (3-4 м/с).

Реки Нытва и Сырка относятся к бассейну реки Кама. Ледостав начинается в ноябре, ледоход - в апреле. Подъем воды во время весеннего половодья - 0,5-2,0 метра. Скорость течения - до 1-2 м/сек. Межень - в конце мая-июня, летние и осенние паводки на реках сопровождаются подъемом уровня на 0,2-1,0 м. Ледостав на реках короче на 10-20 дней по сравнению с Воткинским водохранилищем, которое замерзает 20.10-15.11, а вскрывается 10.04-25.04.

Нытвенский пруд - самый крупный по площади пруд Европы, создан при строительстве Строгановыми в Нытве медеплавильного завода. Площадь водного зеркала 910 га. По запасам воды, которые составляют более 18 млн.

куб. м., относится к разряду водохранилищ. Пруд расположен в центре города, его живописные берега привлекают для отдыха местных жителей и гостей города.

Территория района расположена в лесной зоне, подзоне смешанных лесов, в районе южно-таежных пихтово-еловых лесов с мелколиственными породами и липой в древесном ярусе. Самым распространенным природным сообществом является темнохвойный лес. Встречаются сосновые боры, есть луговые сообщества и болота. Животные в основном европейского происхождения: лиса, заяц, белка, лось. Промышленного значения не имеет.

Федеральная автодорога Казань-Пермь проходит по центральной части НГП. От нее на север отходит федеральная дорога на Кудымкар, на юг дорога областного значения на Оханск. По территории поселения проходят транзитные автобусные маршруты из Перми и Краснокамска в КомиПермяцкий автономный округ, юго-западные, западные районы Прикамья, Удмуртию, Татарстан, Кировскую область и др.

С 1958 года успешно развивается историко-краеведческий музей.

Город гордится единственным в мире музеем ложки, благодаря которому успешно развивается туризм. В коллекции музея более 1 500 ложек.

1.2. Анализ демографической ситуации, трудовых ресурсов.

Ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения Демография В целом, демографическую ситуацию на территории Нытвенского городского поселения возможно охарактеризовать как благоприятную присутствует стабильное увеличение населения, численность которого на территории НГП на начало 2010 года составляет 21624 чел., в том числе в г.

Нытве - 20587 чел.

Рис.1. Динамика численности населения Нытвенского городского Демографическая ситуация на территории поселения характеризуется естественным приростом населения, который вызван стабильным увеличением рождаемости и сокращением смертности (табл. 1).

Показатели естественного движения населения НГП за 2006 – 2009 гг.

человек С 2007 года наблюдается увеличение численности населения трудоспособного возраста, по состоянию на начало 2010 г. доля населения трудоспособного возраста составляет 56,7%, доля населения пенсионного возраста – 18,3% от общей численности населения НГП.

Занятость Состояние рынка труда в городе характеризуется как напряженное.

Вследствие имеющихся проблем с сокращением объемов производства по крупным и средним предприятиям на территории поселения растет число безработных (табл. 2).

Показатели уровня безработицы на территории НГП за 2007 – 2009 гг.

В качестве одной из причин безработицы следует выделить несоответствие структуры спроса структуре предложения рабочей силы.

Распределение активной части трудоспособного населения НГП определилось в соответствии с размером заработной платы, сложившейся в отраслях - 20% работников занято в металлургической промышленности, 12% - в бюджетной сфере. В качестве особенности рынка труда представляется возможным выделить наличие высокой доли занятого населения в металлургии, что определяет зависимость уровня занятости от данной отрасли. Также, 30% занятого населения относят себя к категории «служащие», т.е. непроизводственному персоналу, выполняющему вспомогательные функции (в противоположность работнику, непосредственно занятому в процессе производства).

С целью решения указанных проблем в 2009 году на территории НГП осуществлялась реализация мероприятий в рамках Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края.

Сложившиеся тенденции и проблемы развития:

Отмечается напряженность демографической ситуации, а также ситуации в сфере занятости на территории НГП;

Стабильное увеличение показателя рождаемости;

Дисбаланс (как профессиональный, так и территориальный) между спросом и предложением рабочей силы.

Перспективные задачи дальнейшего развития:

Увеличение числа занятых в экономике путем создания новых рабочих мест, реконструкции и модернизации существующей инфраструктуры, в том числе социально-бытового назначения;

экономически активного населения;

профессионального образования. Формирование механизмов непрерывного повышения квалификации, а также переподготовки кадров.

1.3. Уровень развития промышленности г. Нытвы Структура экономики НГП носит многоотраслевой характер. В поселении сконцентрированы крупные и средние промышленные предприятия, малые бизнес-структуры.

Оборот крупных и средних организаций, включающий в себя стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, за 2009 год составил 1 791 362 тыс. руб.

или 57,4% к аналогичному периоду 2008 года в действующих ценах.

Среди основных отраслей производства ведущее место занимает промышленность - 54,79% от общего объема товарной продукции в целом по поселению на конец 2009 года (рис. 3).

Рис. 3. Структура оборота крупных и средних организаций г. Нытвы в 2009 г.

Объем выпускаемой продукции по основным отраслям производства за 2008-2009 годы представлен в таблице 3.

Отрасль производства Снижение объема производства в 2009 году по сравнению с 2008 годом наблюдается практически по всем отраслям производства.

Промышленность НГП представлена такими предприятиями, как ОАО «Нытва», ООО «Уральская фурнитура», ООО «Базальтовое волокно».

Объем товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленных предприятий г. Нытвы в действующих ценах за 2009 год составил 1 157 924 тыс. руб., спад к 2008 году – 57,5%.

ОАО «Нытва» – многопрофильное металлургическое предприятие, выпускающее биметаллы, стальную холоднокатаную ленту, заготовки из биметаллов и сплавов, изделия из металлических порошков, столовые и кухонные приборы из нержавеющей стали.

ООО «Уральская фурнитура» производит товары народного потребления - мебельную фурнитуру, скобяные изделия и хозяйственные товары. Объем производства к 2008 году снизился на 19,1% и составил 700 тыс. руб., преимущественно вследствие сокращения объемов производства продукции всех видов.

ООО «Базальтовое волокно» – современное динамично развивающееся предприятие, производящее высококачественные материалы на основе горных пород (базальт), обладающих превосходными тепло-, звукоизоляционными и огнезащитными свойствами.

На рисунке 4 представлены объемы выпуска продукции промышленными предприятиями НГП за 2007-2010 годы. Снижение объемов выпускаемой продукции происходит на всех промышленных предприятиях, что связано с экономическим кризисом и снижением спроса на продукцию.

Рис. 4. Объемы промышленного производства крупнейших предприятий Нытвенского Пищевая промышленность в НГП представлена ООО «Маслозавод Нытвенский» (82,79%), специализирующимся на переработке молока и производстве молочной продукции, ЗАО «Нытвенский мясокомбинат»

(17,21%), деятельность которого связана с переработкой мяса и производством мясных полуфабрикатов, мясных и колбасных изделий.

Пищевая промышленность – это одна из отраслей производства, в сфере которой на конец 2009 года объем выпущенной продукции увеличился на 123,9% к 2008 году и составил 430 000 тыс. руб., в 2008 году – тыс. руб.

Всего за 2009 год предприятиями произведено более 430 тонн мясоколбасных изделий и 24 тыс. тонн молочной продукции, рост производства в натуральном выражении к 2008 году составил 129,5%.

Основные строительные организации НГП – «Нытвенское СМУ», ООО «Пермкрайстрой», ООО «Армдорстрой», ООО «Алан». Оборот выпускаемой продукции за 2009 год - 81 097 тыс. руб., 78,8% к 2008 году. В том числе общестроительные работы - 51 800 тыс. руб., ремонт дорог - 6 300 тыс. руб.

Силами строительных организаций в 2009 году в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на территории города отремонтировано 18 многоквартирных домов общей площадью более 11, тыс. кв. м. Капитальный ремонт домов произведен за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, краевого и местного бюджетов в сумме 25 819,5 тыс. руб., а также средств собственников жилья – 1 358,9 тыс. руб.

1.4. Финансово-экономическое состояние градообразующего предприятия и конкурентоспособность производимой продукции Город Нытва в современном виде сформировался на базе заводского поселка, основанного в 1756 году в процессе строительства медеплавильного завода. В 1768 году на заводе перестали выплавлять медь, началась выплавка чугуна. Через 20 лет производство чугуна было остановлено, завод начинает специализироваться на изготовлении железа и проката. В годы первой мировой войны завод освоил выпуск снарядных гильз. В 30-е гг. ХХ века начинается освоение производства биметалла, и в настоящее время завод является одним из крупных производителей биметаллов в России. С года на заводе выпускаются столовые и кухонные приборы. В 1986 году пущен в эксплуатацию цех по производству изделий из металлических порошков.

Экономика г. Нытвы тесно связана с финансово-экономическим положением предприятия ОАО «Нытва». Доля предприятия в общем объеме отгруженных товаров на территории города Нытвы, выполненных работ и услуг собственного производства в 2007 году составила 82,5%. К 2009 году значение данного показателя сократилось до 56,5%.

Снижение объемов производства ОАО «Нытва» в 2006-2009 гг.

происходило вследствие падения спроса на продукцию предприятия в результате возросшей активности конкурентов на рынке (табл. 4).

Основные показатели производства в разрезе производимой продукции Столовые и кухонные приборы из нержавеющей стали Начиная с 2007 года, объем выручки предприятия сократился на 59,7% к 2009 году. В 2009 году произошло резкое сокращение значения данного показателя до 1,03 млрд. руб.

Среди отрицательных тенденций финансовых показателей предприятия выделяется увеличение кредиторской и дебиторской задолженности, а также рост уровня объемов просроченных кредитов (табл. 5.). В качестве положительной тенденции можно выделить планируемое увеличение в 2010г. годового оборота предприятия относительно 2009 г.

Сокращение выручки в 2009 году повлияло на результат деятельности предприятия. Был получен убыток в размере 55 млн. руб.

Основные финансовые показатели деятельности ОАО «Нытва» за Годовой оборот предприятия, млн. руб. 255,2 2 436,70 1 025,10 1 581, Годовой объем чистой прибыли (убытков) предприятия, млн. руб.

Общий объем кредитов предприятия (на конец года), млн. руб.

Объем просроченных кредитов предприятия (на конец года, млн. руб.

Ухудшение финансового положения ОАО «Нытва» в 2009 году привело к сокращению производства. Вместе с тем, произошло резкое увеличение количества высвобождаемых работников, так, на конец 2009 года показатель составил 164 человека (табл. 6.).

Численность работающих на заводе к концу 2007 года составляла человек, в свою очередь, к концу 2009 года - 1 416 человек. Сокращение количества работников на 34% обусловлено выводом части функциональных подразделений на аутсорсинг, сокращением объемов производства и оптимизацией структуры. Планируется, что к концу 2010 года значение показателя будет составлять 1 241 чел.

Динамика трудовых ресурсов предприятия ОАО «Нытва» за 2007 – 2010 гг.

Количество высвобождаемых работников на конец года, чел.

Среднемесячная заработная плата по предприятию в 2009 году составила 11 786 руб. При этом показатель является относительно низким в сравнении с аналогичным показателем в целом по металлургической отрасли в России (21 800 руб.).

В целях снижения напряженности ситуации в условиях отсутствия загрузки производства в 2009 году введен режим неполного рабочего времени и частично приостанавливалась работа с оформлением простоя. В целях социальной поддержки работников завода, находящихся в простое, начиная с 1 мая 2009 года, были организованы дополнительные рабочие места в рамках общественных работ.

Достижение финансового благополучия предприятия может быть осуществлено за счет совершенствования производства, повышения квалификации и переобучения работников предприятия, привлечения молодых специалистов. В этой связи, на предприятии разработан Комплексный план реконструкции ОАО «Нытва», в рамках которого планируются к реализации инвестиционные проекты по модернизации предприятия (табл. 7.).

Мероприятия Комплексного плана реконструкции ОАО «Нытва»

Наименование проекта 1. Модернизация линии горячего оцинкования 2. Модернизация технологии прокатного производства 3. Производство заготовок с для изделий Гознака 4. Производство деталей методом штамповки для автомобильной промышленности 5. Организация производства порошковых проволок металлургического Наименование проекта 6. Организация сборочного производства погружных нефтедобывающей промышленности 7. Организация производства упаковочной стальной х/к ленты с полимерным 8. Освоение новой продукции из металлических порошков внедрением пресса усилием 9. Модернизация станов технологии нанесения покрытия столовых приборов золотом В соответствии с комплексным планом реконструкции предприятия наиболее высокозатратные и рентабельные проекты предусмотрены к осуществлению в 2011 году, одним из которых выступает производство заготовок с гальваническим покрытием для изделий Гознака. Сметная стоимость проекта составляет 175 млн. руб., при запланированной эффективности – 70 млн. руб. в год. Вторым приоритетным проектом является модернизация технологии прокатного производства, сметная стоимость которого – 105 млн. руб., а эффективность – 31млн. руб.

Предложения от ОАО «Нытва» по комплексному развитию предприятия:

• поддержка спроса на продукцию предприятия путем организации и размещения федерального заказа: на монетную заготовку для монетных дворов России; на столовые приборы для Вооруженных сил, министерства внутренних дел; на ленту колючую и проволоку колючую для ГУИН;

• требуется участие государственной власти в реализации проекта:

выкуп объектов генерирующих мощностей тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения и других объектов на сумму 236,1 млн. руб.;

обязательствам перед российскими банками без ужесточения требований по обеспечению возврата кредитов (ужесточение залоговых требований и требований к финансовому состоянию заемщика) за счет средств федерального и областного уровня;

• полное или частичное субсидирование госбюджетом процентов по кредитам, привлеченным в целях стабилизации работы предприятия и для пополнения его оборотных средств до 100,0 млн. руб.

Несмотря на предпринимаемые меры по стабилизации ситуации, предприятие продолжает работать в условиях влияния многочисленных рисков, основными из которых являются:

• Риск снижения сбыта в результате активности конкурентов на рынке.

Данный риск наиболее актуален для предприятия, вызван его низкой конкурентоспособностью.

• Риск ухудшения финансового состояния предприятия в результате сокращения объемов сбыта продукции. Риск может выступать следствием предыдущего риска, или может быть вызван повышением цен на сырье, недопоставкой материалов для производства, высокой степень износа основных фондов.

• Риск неуспешного осуществления инвестиционных проектов – долгосрочный риск. Данный риск может быть вызван недостаточным финансированием предпринимаемых мероприятий, несвоевременным привлечением финансовых средств для их осуществления, низким уровнем отдачи от инвестиционных проектов.

• Конъюнктурный риск, так как предприятие имеет высокую степень зависимости от общих экономических условий в силу своей специфики.

Сложившиеся тенденции и проблемы развития:

Предприятие имеет стратегическое значение, как для города, так и для российской промышленности в целом;

Динамика финансовых показателей предприятия, отражающая негативную тенденцию, позволяет сделать выводы о наличии существенных проблем, усугубляющихся на фоне мирового кризиса;

производства, которая позволит решить как проблемы низкой производительности труда, высокой себестоимости основных видов продукции, выпуска новых видов продукции, выхода на новые рынки, расширения экспортных возможностей предприятия, так и проблему экологической безопасности;

Тенденции развития предприятия на 2010-2015 гг. предполагают снижение объемов выпускаемой продукции, сокращение числа работников предприятия, а также налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Перспективные задачи дальнейшего развития:

Снижение доли производства градообразующего предприятия в общегородском уровне, в первую очередь, за счет увеличения показателя по иным предприятиям и отраслям города.

Формирование комплекса мер по улучшению финансовоэкономических показателей градообразующего предприятия.

Реконструкция отдельных производств, а также диверсификация деятельности предприятия.

производства, что позволит решить как проблемы низкой производительности труда, высокой себестоимости основных видов продукции, выпуска новых видов продукции, выхода на новые рынки, расширения экспортных возможностей предприятия, так и проблему экологической безопасности.

По состоянию на 2009 год численность работающих в малом предпринимательстве составляла 56,35% трудоспособного населения.

Согласно данным центра занятости уровень безработицы колеблется в районе 9%. Динамика количества малых предприятий и индивидуальных предпринимателей представлена в таблице 8.

Динамика количества малых предприятий и индивидуальных Количество малых предприятий, зарегистрированных на территории города Количество индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории города Малое предпринимательство распределено неравномерно значительная часть бизнеса осуществляет деятельность в сфере потребительского рынка (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание населения). Вместе с тем, следует отметить, что в последние годы происходило его развитие в производственной сфере – лесозаготовительной, деревообрабатывающей, строительстве, автотранспортных услугах, ЖКХ.

Основные показатели, характеризующие объемные параметры результатов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, представлены в таблице 9.

Параметры деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Нытвенского городского поселения в период 2008-2009 гг.

Оборот розничной торговли на душу населения, руб. 8495,7 7245, Оборот розничной торговли на душу населения, руб. (Пермский край) 102554 Оборот общественного питания на душу населения, руб. 5038,4 3630, Оборот общественного питания на душу населения, руб. (Пермский х край) Объем платных услуг на душу населения, руб. (Пермский край) х Показатели развития потребительского рынка (оборот розничной торговли, общественного питания, объем платных услуг) на душу населения, характеризующие уровень жизни населения в НГП, значительно ниже средних значений по Пермскому краю. Наибольшее отклонение в сравнении со среднекраевым показателем имеет оборот розничной торговли Нытвенского городского поселения на душу населения. Разница в показателях составляет 92,5%.

предпринимательства администрацией Нытвенского городского поселения была принята программа на период 2008 – 2010 гг., предусматривающая следующие основные направления: разработка нормативно-правовой базы развития, информационная, финансово-кредитная поддержка, развитие инфраструктуры, научно-методическое и кадровое обеспечение субъектов малого предпринимательства.

Перспективные задачи дальнейшего развития:

В целях оживления деловой активности в сфере малого и среднего предпринимательства на территории НГП необходимо:

совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы функционирования субъектов малого и среднего предпринимательства;

предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования;

имущественная поддержка предпринимательства;

пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности;

рекламно-выставочная деятельность.

1.6. Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности в сфере здравоохранения, образования, транспорта, ЖКХ 1.6.1. Социальный блок Образование Сеть образовательных учреждений на территории НГП включает:

8 общеобразовательных учреждений: МОУ «Гимназия г. Нытва», Школа для старшеклассников, Центр обучения молодежи, 3 основные и начальные школы;

11 детских садов с пропускной способностью 1150 детей;

учреждений дополнительного образования, 2 из которых спортивной направленности;

учреждение профессиональной подготовки.

Сеть образовательных учреждений удовлетворяет высокий уровень запроса родителей и потребности учащихся. Результатом признания стала победа 3 школ и гимназии в конкурсе учреждений активно внедряющих инновационно-образовательные программы. По данным министерства образования Пермского края Гимназия города Нытвы входит в 50 лучших образовательных учреждений Пермского края.

Проблемы сферы заключаются в наличии очередности в дошкольные учреждениях и ветхости зданий детских садов в левобережной части города. В перспективе - строительство детского сада на 180 мест.

Сложившиеся тенденции и проблемы развития:

Особенно остро в образовательной сфере стоит проблема кадрового обеспечения и уровня квалификации преподавательского состава;

Необходимо развитие различных форм дополнительного образования, а также расширение спектра образовательных услуг для населения, в том числе увеличение числа специализаций при повышении квалификации и переподготовки кадров.

Перспективные задачи дальнейшего развития:

Реализация проектов по развитию социальной инфраструктуры, повышение удовлетворенности потребностей населения в услугах социального характера;

Учреждение организаций, оказывающих услуги в сфере переподготовки, повышения квалификации профессиональных кадров по различным направлениям, дополнительному образованию населения.

Здравоохранение Сеть учреждений здравоохранения на территории НГП:

- МУЗ «Нытвенская центральная больница», Фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в д.Белобородово и с.Воробьи, - ООО МЦ «Здоровье», в состав которого входит поликлиника и санаторий-профилакторий, - ООО «Хозрасчетная поликлиника» г.Нытва.

Виды медицинской помощи, предоставляемые населению НГП:

Амбулаторно-поликлиническая помощь - инфекционные болезни - офтальмология - психиатрия - травматология и ортопедия - неврология - фтизиатрия Стационарная помощь:

КРУГЛОСУТОЧНЫЕ КОЙКИ

- для производства абортов - анестезиология и реаниматология

СТАЦИОНАРЗАМЕЩАЮЩИЕ

Дневной стационар при поликлинике: Стационар на дому:

-отоларингология

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Развитие системы здравоохранения направлено, в первую очередь, на снижение уровня заболеваемости населения посредством обеспечения доступной и качественной медицинской помощи.

Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения НГП представлены в таблице 10.

Показатели деятельности медицинских учреждений Число умерших в трудоспособном возрасте, на 1000 чел. населения.

Младенческая смертность, на 1000 чел.

населения.

Число родившихся, на 1000 чел. населения. 11,0 11,2 11,5 12,0 12, Обеспеченность врачами первичного звена, на 1000 чел. населения.

Медицинские учреждения здравоохранения участвуют в реализации национального проекта «Здоровье», а также регионального проекта «Качественное здравоохранение». В рамках национального проекта планируется:

улучшение первичной медико-санитарной помощи;

дополнительная подготовка кадров;

увеличение заработной платы участковым службам;

оснащение оборудованием и санитарным автотранспортом;

профилактика и лечение ВИЧ инфекций;

дополнительная иммунизация;

неонатальный скрининг;

родовые сертификаты;

дополнительная диспансеризация работников бюджетной сферы;

обеспечение жителей района высокотехнологичными видами медицинской помощи.

Одной из проблем муниципального здравоохранения является недостаток квалифицированных кадров. Сложная обстановка усугубляется нестабильностью кадрового состава. В связи с отсутствием экономической заинтересованности, неудовлетворенностью социально-бытовыми условиями происходит отток медицинского персонала.

К другой проблеме относится неудовлетворенность населения качеством предоставления оказываемых услуг, что связано, с одной стороны, с недостаточной оснащенностью существующих учреждений здравоохранения медицинским оборудованием, с другой – с функциональной перегруженностью учреждений.

Сложившиеся тенденции и проблемы развития:

Недостаток в квалифицированных кадрах, особенно в амбулаторно-поликлинических службах;

Низкий уровень оснащенности существующих учреждений здравоохранения медицинским оборудованием;

Низкая степень удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг.

Перспективные задачи дальнейшего развития:

Реализация проектов по развитию социальной инфраструктуры (в том числе, учреждений амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи), активное участие в федеральных целевых программах, программах Пермского края.

Повышение уровня оснащенности существующих учреждений здравоохранения медицинским оборудованием.

Физическая культура и спорт На территории г. Нытвы обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта осуществляют:

1. Комитет по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политики г. Нытвы, 2. МОУ ДОД «Детско-юношеский центр», 3. МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа», 4. Муниципальное учреждение «Центр физической культуры, спорта, работы с детьми и молодежью»

Около 3225 населения поселения занимается физкультурой и спортом.

В НГП культивируется 25 видов спорта. Наиболее массовыми видами спорта являются баскетбол, атлетическая гимнастика, футбол, хоккей, волейбол, самбо, каратэ, лыжные гонки.

НГП принимает участие в краевой целевой программе «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения Пермского края» - планируется строительство физкультурнооздоровительного комплекса (ФОК) 24 х 78 и лыжероллерной трассы.

Направления деятельности и результаты:

• Лыжные гонки Олимпийский чемпион по биатлону – В.Аликин, • Борьба самбо победители международных и Российских турниров, • Каратэ киокушинкай 2 чемпиона мира среди молодежи, • Гиревой спорт семикратный чемпион мира среди ветеранов • Гребля на байдарках и каноэ призер Чемпионата Европы, • Водно-моторный спорт победители и призеры Чемпионата России, • Игровые виды спорта победители и призеры краевых соревнований баскетбол) комплексов и площадок, отвечающих современным 2. Увеличение количества занимающихся физической для активного отдыха (пляж, прокат лодок, водных велосипедов, туристического инвентаря).

Материально-техническая база спортивно-оздоровительных сооружений за годы интенсивной эксплуатации пришла в аварийное состояние и требует капитального ремонта. В некоторых видах спорта прослеживается низкий уровень обеспечения спортивным инвентарем, что негативно сказывается на массовости и мастерстве занимающихся.

В таблице 11 представлено строительство спортивно-оздоровительных сооружений. Обновление материально-технической базы и строительство основных объектов идет медленными темпами, что, в первую очередь, связано с необходимостью значительных финансовых вложений.

Строительство основных объектов спортивно-оздоровительного Приоритетными направлениями развития физической культуры и спорта на территории НГП являются:

1. развитие массовых видов спорта;

2. развитие детского спорта;

3. развитие инфраструктуры для массовых видов спорта;

4. развитие спортивного туризма и отдыха на базе детского и юношеского туризма.

Сложившиеся тенденции и проблемы развития:

Недостаток в квалифицированных кадрах.

Низкий уровень материально-технического оснащения спортивно-оздоровительных объектов.

Низкий уровень вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом.

Перспективные задачи дальнейшего развития:

Создание в г. Нытве новых физкультурно-спортивных комплексов и площадок, отвечающих современным требованиям.

Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в г. Нытве.

Снижение заболеваемости среди детей, подростков и молодежи.

Уменьшение количества преступлений среди подростков и молодежи.

Создание туристических баз и мест, оборудованных для активного отдыха (пляж, прокат лодок, водных велосипедов, туристического инвентаря).

Культура Предоставление услуг в области культуры и музейного дела на территории г. Нытва осуществляют:

1. МУ «Отдел культуры и искусства» г. Нытва;

2. МОУ ДОД «Детская школа искусств»;

3. МОУ ДОД «Дом Детского творчества»;

4. МОУ Детский центр «Альбатрос»;

5. клуб ООО «Уральская фурнитура»;

6. МУК «Дом культуры» г. Нытва;

7. МУ «Нытвенский историко-краеведческий музей»;

8. Музей истории ОАО «Нытва»;

10. Музей Нытвенского промышленно-экономического техникума.

Основными направлениями развития культуры на территории г. Нытва являются:

- участие в региональном проекте «Пермский край – территория культуры»;

- сохранение и развитие библиотечного дела, равный доступ к информации;

- сохранение историко-культурного наследия и развитие музейного дела;

- сохранение и развитие учреждений культуры клубного типа и культурно-досуговой деятельности.

Существует тенденция к увеличению количества посещений музеев, иных объектов культуры, что связано с повышением уровня образованности населения, среднедушевого дохода и уровня культурного просвещения.

Однако существуют проблемы, связанные с обновлением библиотечных и музейных фондов, а также со строительством новых объектов развития культуры (табл. 12).

Число мест в зрительных залах в учреждениях культуры Число мест в зрительных залах учреждениях культуры на 1000 жителей города Сложившиеся тенденции и проблемы развития:

Низкий уровень обновления музейных и библиотечных фондов.

Низкий уровень материально-технического оснащения.

Слабая культурная мотивация населения НГП Перспективные задачи дальнейшего развития:

Возрождение театральных традиций на постоянно действующей открытой концертной площадке в театральных формах: драматическое, игровое, карнавальное, ярмарочное искусство.

Увеличение площадей Дома культуры для занятий творчеством, что повлечёт за собой увеличение количества досуговых объединений, увеличение посещаемости и увеличение количества организаторов и участников культурных акций.

Формирование позитивного имиджа НГП путем участия в краевой программе «Территория культуры».

Преодоление ведомственных барьеров при взаимодействии в вопросах сохранения единого культурного наследия.

Работа с детьми и молодежью Организация деятельности по работе с детьми и молодежью на территории НГП осуществляется муниципальным учреждением «Центр по работе с детьми и молодежью Импульс».

Основные направления деятельности:

1. культурно-массовые мероприятия для детей, подростков и молодежи (47% от общего количества мероприятий за 2009 год);

2. производственно-трудовое направление (10%);

3. спортивно-оздоровительное (1,0%);

4. профилактически-консультативное (10%);

5. информационное (5%);

6. экологическое просвещение детей и молодежи (2,0%);

7. создание и работа молодежных объединений (15,0%);

8. работа клубов по месту жительства (10%).

Объем финансирования мероприятий по работе с молодежью за 2007гг. представлен в таблице 13.

Объем финансирования мероприятий по работе с молодежью 1. Обеспечение процесса социализации и трудоустройства молодежи 2. Обеспечение поддержки позитивных процессов в среде молодежи 3. Нормативно-правовое и организационное обеспечение молодежной политики 4. Поддержка общественных позитивных инициатив 5. Повышение кадрового потенциала в сфере реализации молодежной политики 7. Профилактика негативных процессов в молодежной среде (наркомания, алкоголизм, табакокурение). Пропаганда здорового образа жизни.

8. Развитие творческого потенциала молодежи краевом и республиканском уровнях.

10. Информационное обеспечение деятельности молодежной политики Увеличение объемов финансирования осуществлялось по всем мероприятиям по работе с молодежью, что в первую очередь, связано с участием в краевой целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей 2007-2010 гг.».

Показатели эффективности проведения мероприятий по работе с молодежью:

1.Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия (табл. 14).

2.Количество родившихся детей участников краевой целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей 2007-2010» (табл.

3.Увеличение количества занятых детей и подростков какими либо видами деятельности с 1350 до 2500 человек.

4.Увеличение количества участников молодежных мероприятий с до 5000 человек.

Сложившиеся тенденции и проблемы развития:

Слабая информированность молодежи о проводимых мероприятиях (акциях) Низкая мотивация молодежи к участию в мероприятиях, проводимых по молодёжной тематике.

Ограниченность финансирования.

Перспективные задачи дальнейшего развития:

Формирование чувства патриотизма, политической культуры и гражданского образования молодежи и подростков, получение знаний в сфере экологии.

Развитие волонтерского движения, поддержка молодежного предпринимательства, организация трудовой занятости молодежи.

Снижение уровня детской и подростковой преступности посредствам создания дворовых площадок и клубов по месту жительства.

1.6.2. Инженерная и техническая инфраструктура Благоустройство В сфере благоустройства основными полномочиями НГП являются организация освещения улиц, содержание дорог, тротуаров.

Исполнение полномочий по организации освещения улиц затруднительно, что связано с высоким процентом износа имеющихся сетей наружного освещения, наличием большого количества улиц, не оборудованных ими, недостаточным использованием энергосберегающих устройств и технологий. Комплексное решение данных проблем требует привлечения значительного объема инвестиций.

В 2010 году осуществляется реализация приоритетного муниципального проекта реконструкции наружного освещения. Данный проект направлен на повышение эффективности и надежности системы наружного освещения, обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания населения и движения автотранспорта. В рамках указанного проекта планируется строительство и ввод в эксплуатацию новых участков сетей наружного освещения, внедрение автоматизированного управления.

Планируемая сумма инвестиций по проекту составляет 1,0 млн. рублей.

Содержание, капитальный и текущий ремонт дорог в НГП производится как за счет средств местного бюджета, так и в рамках реализации приоритетного муниципального проекта «Муниципальные дороги».

Мероприятия проекта направлены на улучшение качества автомобильных дорог и организацию круглогодичного транспортного сообщения, улучшение инвестиционной привлекательности территории.

В среднесрочной перспективе необходимо провести капитальный ремонт автодорог протяженностью более 2,7 км.

Транспорт Создание и поддержание комфортных условий для перемещения жителей в пределах городского поселения, повышения мобильности населения имеют приоритетное значение для муниципалитета.

Показателями, отражающими сферу транспортного обслуживания, являются:

• пассажирооборот автобусов общего пользования;

• протяженность автомобильных дорог общего пользования, в том числе с усовершенствованным покрытием;

• грузооборот автотранспорта организаций всех видов деятельности.

Общий пассажирооборот в 2009 году составил 30050,0 тыс.чел./км, сокращение относительно 2008 г. составило 16,1%.

Предприятием, оказывающим услуги в сфере пассажирских перевозок выступает МУП «Нытвенское автотранспортное предприятие», которым в 2009 году выполнено работ и оказано услуг на сумму 47870 тыс.руб., что составило 92,2% к аналогичному периоду 2008 года. Также на территории НГП услуги по перевозке пассажиров оказывают предприятия малого бизнеса.

Основное предприятие, МУП «Нытвенское АТП», осуществляя городские, пригородные и междугородние маршруты, за 2009 перевезло 1320,6 тыс. пассажиров (на 17% меньше чем в 2008 году), в том числе по городским маршрутам - 590,0 тыс. пассажиров (79,4 % к 2008 году).

Общая протяженность автомобильных дорог НГП составила 148,2 км, значительная часть из них приходится на дороги с грунтовым и щебеночным покрытием – 114,75 км, а на дороги с асфальтобетонным покрытием - 33, км.

Объем грузооборота предприятий в 2009 г. составил 1900 тыс.руб., сократившись на 6,6% относительно 2008 г. (рис. 5).

Рис. 5. Динамика объема пассажирооборота и грузооборота Жилищно-коммунальное хозяйство Задача обеспечения НГП услугами жилищно-коммунальной сферы, модернизация крупного промышленного производства, развитие среднего и малого бизнеса требуют поддержания и модернизации объектов жилищнокоммунального хозяйства города - электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения.

Критичным вопросом для предприятий жилищно-коммунального комплекса является материально-техническое и финансовое обеспечение.

Общий износ рабочих машин и транспортных средств составляет 70-80%.

Финансовое состояние предприятий ЖКХ достаточно стабильное, однако, не позволяющее в полной мере производить обновление основных фондов.

Требуется реализация целевых программ, ориентированных на приобретение специализированной техники для предприятий жилищно-коммунального комплекса с привлечением денежных средств из различных источников.

Жилищное хозяйство Жилищный фонд в НГП составляет 442,4 тыс. м2, в том числе 4,5 тыс.

м2, степень износа которых составляет от 66 до 70%.

Обслуживанием жилищного фонда городского поселения занимаются три управляющих компании:

• ООО «Мастер-профи» (с 2010г.) За 2009 год оборот оказанных услуг ООО «Альтернатива» составил 96740,8 тыс.руб., в том числе по содержанию жилого фонда 26392 тыс.руб., коммунальных услуг 61158 тыс.руб.

Объем предоставленных услуг ООО «ЖКХ» за 2009 год составил тыс.руб., в том числе коммунальные услуги - 11880 тыс.руб., услуги по содержанию жилищного фонда - 2468 тыс.руб.

В целом, управляющими компаниями города за 2009 год оказано услуг на сумму 121 282,6 тыс. руб.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

НГП реализуются целевые адресные программы по капитальному ремонту жилищного фонда.

В 2009 году в рамках реализации муниципальной адресной программы осуществлен капитальный ремонт жилищного фонда в 18 многоквартирных домах, а в 2010 году – 14 домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального, средств краевого бюджета, средств местного бюджета, внебюджетных средств. Общий объем средств, направленных на капитальный ремонт многоквартирных домов за 2009- гг. составил 78 млн. руб.

Коммунальное хозяйство Задача обеспечения городского поселения услугами жилищнокоммунальной сферы, модернизации производства, развития среднего и малого бизнеса требует поддержания и модернизации объектов жилищнокоммунального хозяйства города: электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения.

В сфере предоставления услуг коммунального хозяйства на территории НГП осуществляют деятельность:

- МУП «Комбинат благоустройства», оказывающее услуги по благоустройству поселения. Объем оказанных услуг за 2009 год составил 7614 тыс. руб., в том числе содержание объектов благоустройства - 4101, тыс.руб., платные услуги - 3077,0 тыс.руб.

- ООО «ГК Нытва-Энерго», оказывающее услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. За 2009 год ООО «ГК Нытва-Энерго»

поднято 1437 тыс.куб.м. воды, принято и очищено 1328 тыс.куб.м.

хозяйственных фекальных стоков, передано 229,8 тыс.Гкал. тепловой энергии.

Структура коммунального хозяйства включает следующие сферы:

газификация, водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение.

Газификация В природно-климатических условиях поселения состояние и уровень газификации оказывают существенное влияние на социальное и экономическое развитие, на качественный уровень жизни населения, на состояние экономики НГП в целом, являясь одним из наиболее значимых факторов повышения эффективности производства.

Снижение затрат на топливно-энергетические ресурсы на территории НГП является одной из приоритетных задач программы социальноэкономического развития территории. В настоящее время основным инструментом решения этой задачи является развитие газификации территории поселения.

В 2008 году начаты работы по строительству распределительного газопровода в г. Нытва, протяженностью 21 км (ул. Бебеля, ул.

Р.Люксембург, ул. Г.Каменского).

Водоснабжение и водоотведение Протяженность уличной водопроводной сети 75 км, износ сетей составляет более 75 %. Протяженность сетей водоотведения – 59,2 км, износ сетей составляет более 70%. Охват населения обеспечением питьевой водой полностью соответствующей санитарно – гигиеническим требованиям и составляет 74 %.

Главной целью развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения для НГП является обеспечение устойчивого развития в секторе водоснабжения и водоотведения в краткосрочном периоде и его значительного улучшения в средне- и долгосрочной перспективе.

Разрабатываемый проект развития систем водоотведения и водоснабжения учитывает текущие потребности поселения в услугах требуемого качества, а также направлен на обеспечение дальнейшего развития городской инфраструктуры, прокладку новых сетей для предоставления комплекса услуг вновь подключаемым абонентам.

Теплоснабжение Услуги теплоснабжения на территории НГП предоставляются следующими организациями: МУП «Теплосеть» и ООО «ГК Нытва-Энерго».

Протяженность тепловых сетей НГП – 28,035 км., износ сетей более 70%. На территории НГП находятся 3 газовых котельных и 2 котельных на твердом топливе.

Основной задачей развития теплоэнергетики является гарантированное и надежное обеспечение промышленных потребителей, бюджетных учреждений и населения тепловой энергией в воде или паре, а также создание условий для стимулирования развития энергосбережения на территории НГП при потреблении энергии.

В целях развития теплоэнергетики необходимо:

произвести реконструкцию тепловых сетей за счет ежегодного наращивания объемов работ по замене ветхих тепловых сетей, а также повышение эффективности и долговечности систем теплоснабжения за счет применения современных технологий и материалов;

осуществить снижение затрат на тепловую энергию путем:

замены старого оборудования котельных на современное;

перевода котельных на более дешевые и экологически чистые виды топлива;

внедрения энергосберегающих технологий;

теплоснабжения.

1.6.3. Экологическая обстановка Важное значение для сохранения здоровья населения имеет экология, состояние которой характеризуется концентрацией вредных веществ в окружающей среде.

Анализ общей экологической ситуации представляет собой анализ состояния атмосферного воздуха, водных ресурсов, отходов производства и потребления.

Состояние атмосферного воздуха поселения непосредственно зависит от таких факторов, как наличие зеленых насаждений и выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников (котельных). Годовой выброс в результате их функционирования в 2007 году составил 226 тонн.

Кроме выбросов от стационарных источников значительный объем загрязнения атмосферы приходится на автотранспорт - в г. Нытве объем выбросов от автомобилей составляет более 300 т в год, что превышает объем выбросов котельных.

Основными источниками загрязнения водных объектов являются очистные сооружения предприятия района - ОАО «Нытва». Объемы образования отходов в Нытвенском городском поселении в основном формируются в результате функционирования промышленных предприятий, деятельность которых неизбежно связана с образованием отходов.

Предотвращенный ущерб от размещения утилизированных отходов составляет более 16 млн. руб. в год. По объемам образования необходимо выделить отходы лесопереработки, животноводческих комплексов, твердые бытовые отходы (ТБО) производства и потребления, металлолома, ртутьсодержащих приборов и ламп.

Однако стоит отметить, что в сравнении с другими муниципальными образованиями Пермского края, положение Нытвенского городского поселения по значению коэффициента экологической ситуации, характеризующего величину антропогенной нагрузки, достаточно благоприятное.

1.7. Анализ состояния бюджетной системы НГП. Выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств Функционирование бюджетно-финансовой системы НГП на протяжении последних трех лет осуществлялось в контексте проводимой в Российской Федерации реформы бюджетного процесса и управления расходами в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Основные показатели бюджетной политики представлены в таблице 16.

Динамика доходов и расходов бюджета НГП за период 2007-2009 гг.

общей сумме собственных доходов за 2007 – 2009 гг. приходится на налог на доходы физических лиц - доля налога в бюджете поселения за рассматриваемый период составляет 25,6%, 31,0%, 17,4% соответственно. С 2008 года возросла доля земельного налога - с 4,5%, до 13,5% в 2009 г.

соответственно, в связи с увеличением кадастровой стоимости земли. За рассматриваемый период значительно уменьшились доходы от аренды земельных участков с 8,4 % до 4,1%, в связи с отсутствием поступления доходов в 2009 году от продажи права аренды земельных участков под комплексную застройку, переоформлением земли в собственность, увеличением количества должников.

Рис. 6. Изменение доли собственных доходов бюджета НГП, % Динамика совокупных собственных доходов представлена на рисунке 6. Значительный рост в 2009 г. по отношению к 2008 г. объясняется привлечением средств софинансирования в рамках Программы по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ. Дополнительно получено субсидий в сумме 25182 тыс. руб., удельный вес в общих доходах - 39,5 %.

Расходная часть бюджета НГП направлена на исполнение полномочий в соответствии со ст. 14 Закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации». Наибольший удельный вес составляют расходы по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Общегосударственные расходы», «Культура, кинематография и средства массовой информации».

Наименьший удельный вес – «Обеспечение пожарной безопасности», «Национальная экономика».

За рассматриваемый период существенные изменения произошли в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство» - значительно увеличилась доля расходов в связи с привлечением средств софинансирования в рамках Программы по капитальному ремонту многоквартирных домов. По разделу «Культура» расходы в 2008 году (относительно 2007 г.) возросли с 11,5 % до 26 % в связи с приобретением в муниципальную собственность здания клуба «Металлург».

Доля расходов в сфере социальной политики сократилась с 32,4 % в 2007 году до 0,5 % в 2008 - 2009 гг. в связи с исключением полномочий поселения по предоставлению льгот по жилищно-коммунальным услугам (за счет субвенций).

Сокращение расходов по разделу «Национальная экономика» с 1,5 % до 0,2 % наблюдается по причине уменьшения размера поступающих субвенций на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта из федерального бюджета.

Бюджетная обеспеченность в 2009 году на 1 жителя в НГП составила 2904 руб., что значительно ниже, чем в городских поселениях Пермского края с аналогичной инфраструктурой и социально-экономическими показателями, таких, как Верещагинское – 4359,2 руб., Лысьвенское – руб., и в городском округе Кунгур – 3052 руб.

Бюджетная политика НГП на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов направлена на сохранение уровня социальной стабильности в условиях развивающегося кризиса мировой экономики, создание условий для исполнения обязательств, принятых перед населением НГП, в том числе в части обязательств бюджетных учреждений перед своими работниками и поставщиками товаров, работ и услуг, необходимых для оказания бюджетных услуг.

Таким образом, создаются предпосылки для устойчивого социальноэкономического развития поселения в посткризисный период.

Основные характеристики проекта бюджета НГП на 2010-2012 гг.

представлены в таблице 17.

Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета поселения на Сложившиеся тенденции и проблемы развития:

Планирование бюджета поселения осуществляется на трехлетний период с применением механизмов бюджетирования, ориентированного на результат, на основе улучшения качества предоставления муниципальных услуг согласно доведенных до учреждений муниципальных заданий;

В связи со значительной долей налога на доходы физических лиц в общей структуре собственных доходов бюджета НГП и высоким удельным весом в данном доходе поступлений от градообразующего предприятия ОАО «Нытва», в экономике поселения наблюдается зависимость поступлений в местный бюджет от результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Перспективные задачи дальнейшего развития:

В целях эффективного функционирования бюджетно-финансовой системы необходимо дальнейшее внедрение элементов бюджетирования, ориентированного на результат, формирование формализованных методик расчета стоимости действующих и принимаемых расходных обязательств;

Проведение мероприятий по реструктуризации сети бюджетных учреждений;

Необходимость увеличения доходной части бюджета по источникам поступлений обуславливает потребность в реализации проектов, направленных на развитие новых отраслей экономики, малого и среднего предпринимательства.

Таким образом, существующее экономическое положение требует совершенствования по следующим направлениям:

Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры и диверсификации экономики НГП, в том числе для малого и среднего предпринимательства;

Создание благоприятных условий для сохранения численности населения, трудовых ресурсов на территории НГП;

Реализация комплекса мер по улучшению финансовоэкономических показателей градообразующего предприятия.

II. Цели реализации КИП и сценарные условия развития моногорода 2.1.Выявление возможностей развития моногорода Нытвы, SWOTанализ • Естественная прибыль населения: • Неравномерное распределение занятых стабильное увеличение рождаемости и по отраслям экономики;

сокращение смертности;

• Рост численности трудоспособного предложением рабочей силы (как • Наличие незанятых квалифицированных кадров.

• Относительно многоотраслевая структура • Недоиспользование производственных • Наличие крупных предприятий в • Большой физический и моральный износ • Наличие свободных производственных • Неудовлетворительное состояние дорог;

площадей и мощностей;

• Наличие предприятия, имеющего показателей градообразующего стратегическое значение, как для города, предприятия.

так и для российской промышленности в целом.

• Высокая доля трудоспособного • Неразвитая инфраструктура поддержки населения, занятая в малом субъектов малого предпринимательства;

предпринимательстве;

• Наращивание темпов развития обеспечения и подготовки специалистов производственной сферы. для малого предпринимательства;

общеобразовательных учреждений; образовательного процесса;

• Высокие показатели качества • Неудовлетворительная материальнообразования. техническая база образовательных • Наличие сети учреждений • Недостаточная укомплектованность • Активное участие в федеральных и • Недостаточная материально-техническая целевых программах. оснащенность медицинских учреждений;

• Широкая сеть спортивных учреждений; • Аварийное состояние материальноЗначительна доля населения, технической базы спортивных учреждений;

занимающегося физической культурой и • Участие в федеральных и целевых • Недостаточное финансирование • Широкая сеть объектов культуры и • Низкая степень обновляемости музейных • Возрастающая тенденция посещений • Устаревшая материально-техническая музеев и иных объектов культуры; база учреждений культуры • Наличие «Музея ложки» как одной из • Отсутствие материальной базы для культурных достопримечательностей дальнейшего развития музея ложки Пермского края.

• Участие в федеральных и целевых • Низкая мотивация молодежи к участию • Успешная реализация программ, • Ограниченность финансирования направленных на повышение рождаемости; мероприятий молодежной направленности.

• Реализация комплекса мероприятий по повышению активности среди молодого населения;

• Успешная реализация мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий молодых семей.

• Наличие и реализация программы • Высокий процент износа сетей муниципального проекта «Муниципальные наружного освещения;

дорого».

• Представлено 3 вида транспорта: • Сокращение общего пассажирооборота, автомобильный, железнодорожный, речной; грузооборота;

• Наличие федеральной трассы. • Низкая доля дорог с асфальтобетонным • Относительно стабильное состояние • Высокая степень изношенности • Охват населения обеспечением питьевой • Неэффективное функционирование водой полностью соответствует санитарно- систем водоснабжения ввиду устаревания гигиеническим требованиям. применяемых технологий.

• Относительно низкий показатель • Основной источник загрязнения – антропогенной нагрузки в сравнении с неэффективное функционирование городами Пермского края. очистных систем промышленных • Возможность увеличения собственных • Высокая зависимость поступлений в доходов бюджета НГП за счет реализации местный бюджет от результатов финансовоинвестиционных проектов и повышения хозяйственной деятельности предприятия отчислений по НДФЛ и земельному налогу ОАО «Нытва»;

• Создание рабочих мест путем • Отток трудовых ресурсов;

диверсификации экономики;

• Использование природных ресурсов для дифференциации населения;

развития новых производств, в т.ч. развитие • Снижение доля малого и среднего сфер деревообработки и рыбоводства, а бизнеса из-за повышения конкурентной также для развития туризма, водных видов активности предприятий;

спорта и активного отдыха; • Ограниченность собственных доходных • Наличие ресурсов для развития АПК; источников и дефицитность бюджета;

• Снижение напряженности на рынке • Увеличение доли промышленного труда в результате создания новых сектора экономики от общего объема • Снижение уровня преступности на • Снижение поступлений в бюджет города • Повышение эффективности систем финансово-хозяйственной деятельности водоснабжения за счет внедрения ОАО «Нытва»;

энергосберегающих технологий;

• Увеличение и расширение доходной базы • Массовые увольнения, как следствие, • Развитие отрасли промышленности • Снижение качества образования;

путем проведения модернизации • Несвоевременное оказание первой • Решение основных проблем оснащенности учреждений градообразующего предприятия ОАО здравоохранения медицинским «Нытва» путем проведения модернизации оборудованием;

• Создание новых производств на • Обострение криминогенной обстановки;

незадействованных мощностях ОАО • Ухудшение качества дорожного • Создание системы дополнительного • Устаревание библиотечных фондов.

образования;

• Улучшение первичной медикосанитарной помощи;

• Повышение культурной мотивации населения;

• Развитие волонтерского движения, организация трудовой занятости молодежи.

Основной целью КИП является стабилизация социальноэкономического положения, диверсификация экономики и улучшение качества жизни населения.

Достижение основной цели КИП осуществляется через решение ряда задач по следующим направлениям:

1. Реализация комплекса мер по повышению эффективности и финансовой устойчивости градообразующего предприятия.

- модернизация имеющихся технологий;

- реализация новых инвестиционных проектов, расширение видов производимой продукции;

- оптимизация структуры активов, реализация непрофильных активов.

2. Диверсификация экономики, снижение зависимости от финансовых результатов деятельности градообразующего предприятия.

- создание альтернативных инвестиционных площадок в приоритетных отраслях экономики: деревообработка, пищевая промышленность, АПК, туризм и спорт;

- развитие малого и среднего предпринимательства.

3. Модернизация и развитие городской инфраструктуры.

- обеспечение инфраструктурной поддержки свободных земельных участков, предназначенных для размещения новых видов производств и для строительства объектов жилого фонда;

- реконструкция и развитие транспортных и инженерных сетей;

напряженности.

- поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

- реализация мероприятий в сфере благоустройства территорий;

- организация обучения, переобучения граждан целью повышения их востребованности на рынке труда, помощь в трудоустройстве.

2.3. Применение сценарных условий, оценка рисков в рамках КИП Для определения возможных направлений развития экономики города с учетом существующих тенденций, возможностей и угроз в КИП применяются сценарные условия.

Сценарные условия используются при определении целевых показателей оценки эффективности КИП и входящих в него блоков.

Сценарные условия напрямую связаны с рисками, возникающими при реализации Комплексного инвестиционного плана.

В ходе реализации мероприятий КИП могут возникать специфические и неспецифические (типовые) риски.

Источниками неспецифических (типовых) рисков могут являться внешние и внутренние факторы (таблица 18).

Внешние типовые риски носят конъюнктурный характер, являются неконтролируемыми, требуют создания механизмов защиты. К таким рискам относятся, прежде всего, политические, юридические и экономические риски.

Внутренние типовые риски обусловлены наличием проблемных ситуаций в сфере маркетинга, стратегией реализации проектов.

Неспецифические (типовые) риски, возникающие при реализации мероприятий Комплексного инвестиционного плана НГП 1.2.1. Риск неблагоприятной Неблагоприятное изменение рыночной конъюнктуры социально-экономической (например, уровня цен на социально значимые товары), 1.2.2. Риск изменения Неблагоприятная конъюнктура рынка, усиление экономической обстановки в кризисных явлений в экономике.

муниципальном образовании в Активизация деятельности конкурентов.

связи с изменениями Снижение спроса на выпускаемую продукцию;

функционирования основных появление на рынке товаров-субститутов.

градообразующих предприятий 2.1. Маркетинговый риск Неправильный выбор с точки зрения достижения 2.2. Риск «форс-мажорных» Получение убытков из-за наступления непредвиденных обстоятельств обстоятельств, либо обстоятельств непреодолимой 2.3. Риск ухудшения Износ оборудования и устаревание технологии экономической обстановки в производства, влияющее на снижение связи с изменениями на конкурентоспособности продукции.

градообразующем предприятии Рост задолженности как перед кредиторами, так и перед При реализации отдельных мероприятий Комплексного инвестиционного плана НГП могут возникать так называемые специфические риски. Возникновение специфических рисков связано с различиями и особенностями реализуемых мероприятий Комплексного инвестиционного плана развития города в областях нормативного правового регулирования, технико-производственных процессов, экономикофинансовых и управленческо-административных взаимоотношений.

В рамках данного Комплексного инвестиционного плана НГП рассматриваются 3 сценария развития:

1) инерционный, отражающий перспективу развития города при сохранении наметившихся тенденций в экономической и социальной сферах;

2) пессимистический, предусматривающий наступление рисков при реализации Комплексного инвестиционного плана г. Нытвы;

3) модернизационный, отражающий развитие города при преодолении наметившихся негативных тенденций в экономической и социальной сферах.

1. Инерционный сценарий развития Инерционный сценарий отражает перспективу развития города при сохранении наметившихся тенденций в социальной сфере и экономике, с учетом воздействия вышеописанных угроз. Данный вид сценария используется как основа для разработки альтернативных вариантов развития.

При инерционном сценарии управленческие решения не обеспечивают улучшения ситуации к лучшему. Город не имеет возможности привлечь дополнительные внешние инвестиции в развитие критических сфер:

инженерную инфраструктуру и социальные направления. Задача местной власти заключается в отслеживании состояния и решении возникающих проблем по принципу «латания дыр» — при наличии финансовой поддержки на региональном и федеральном уровне.

В рамках инерционного сценария город сохраняет сложившуюся структуру отраслевого производства. При этом усилия руководства ОАО «Нытва» позволяют поддерживать достигнутые объемы производства.

Поставленные цели развития не достигаются. Сохраняется низкое качество профессиональной подготовки кадров, менеджеры не способны принять правильных управленческих решений, приводящих к обновлению программы развития предприятия.

В результате Нытва эволюционирует как малоэффективный моногород, в котором не принимаются меры по улучшению социально-экономического состояния.

Новые отрасли экономики и социальная сфера не получают должного развития, рабочие места практически не создаются. В результате прогрессирует снижение уровня и качества жизни, увеличивается скрытая безработица. Город теряет кадры в результате непрекращающейся эмиграции населения трудоспособного возраста.

При отсутствии дополнительных внешних инвестиций в развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры города, вероятность развития событий по инерционному сценарию оценивается как умеренная или средняя, поскольку существует реальная угроза развития города по пессимистическому сценарию.

2. Пессимистический сценарий развития Пессимистический сценарий реализуется при крайне неблагоприятном сочетании внутренних и внешних рисков, неблагоприятной конъюнктуре на основные виды продукции, производимой в городе и давлении других обстоятельств. Сценарий отражает перспективу развития города при усугублении наметившихся тенденций в социальной и экономической сферах. При этом управленческие решения не обеспечивают даже стабилизации ситуации в городе.

Политика руководства ОАО «Нытва» не позволяет поддерживать достигнутые объемы производства, объемы выручки на предприятии падают, происходят существенные кадровые сокращения. Завод, не имея возможности сохранить квалифицированные кадры и произвести необходимые инвестиции в развитие производственной базы, теряет позиции на рынке.

Кризис градообразующего предприятия лишает перспектив развития связанных с ним предприятий малого бизнеса. В городе снижается количество субъектов предпринимательства. Сокращается внутренний платежеспособный спрос и объем собственных доходов местного бюджета.

Уменьшение количества экономически активного населения неизбежно сократит платежеспособный спрос на территории города. Это отразится на субъектах малого предпринимательства и, следовательно, приведет к уменьшению доходной части бюджета. Несвоевременная реконструкция инженерной инфраструктуры приведет к 100%-ному износу коммуникаций.

В итоге функционирование нового бизнеса на территории города станет невозможным.

В результате, город окончательно теряет перспективу развития, превращаясь в глубоко депрессивную территорию, увеличивающую нагрузку на краевой и федеральный бюджеты.

3. Модернизационный сценарий развития.

Модернизационный сценарий отражает перспективу развития города при преодолении наметившихся негативных тенденций в социальной и экономической сферах, с учетом элиминирования вышеописанных внешних и внутренних угроз. Основным условием развития сценария является опережающее привлечение инвестиций в городскую инфраструктуру и социальную сферу.

В рамках модернизационного сценария город оптимизирует структуру отраслевого производства, уходит от монопрофильности экономики.

При этом усилия менеджмента ОАО «Нытва» позволяют поддерживать инвестиции в модернизацию производства и развитие кадрового потенциала.

Намеченные цели Комплексного инвестиционного плана достигаются в полном объеме. Результатом данного сценария будет формирование новой структуры экономики, повышение уровня жизни на территории, рост благосостояния жителей.

Система мероприятий КИП включает в себя 6 направлений, воздействующих напрямую на факторы, определяющие уровень монопрофильности г. Нытвы. Соотношение направлений и факторов монопрофильности, на которые осуществляется воздействие, представлены в таблице 19.

Соотношение направлений КИП и факторов монопрофильности Наименование направления Наименование фактора монопрофильности Модернизация и повышение Финансово-экономическое положение предприятия, конкурентоспособности снижение негативных последствий для моногорода градообразующего предприятия Диверсификация экономики Доля градообразующего предприятия в моногорода. Формирование новых общегородском обороте товаров, работ услуг.

профильных сфер деятельности Снижение доли, создание новых производств кластера, обеспечивающего полный общегородском обороте товаров, работ услуг.

производственный цикл на базе Снижение доли, создание расширенного цикла проекта по производству клееного производства, формирование инвестиционной Развитие малого и среднего Уровень занятости в моногороде.

предпринимательства на Доля занятых на градообразующем предприятии.

территории моногорода Уровень диверсификации экономики города.

Снижение напряженности на рынке Снижение социально напряженности.

Развитие и модернизация Снижение социально напряженности.

инженерной инфраструктуры Уровень занятости в моногороде.

3.1. Модернизация и повышение конкурентоспособности Социально-экономическое состояние г. Нытвы зависит от экономикофинансового положения градообразующего предприятия. Ухудшение показателей хозяйственной деятельности предприятия отразится на социально-экономической политике города: угроза высвобождения работников с ОАО «Нытва» требует принятия радикальных мер по снижению напряженности на рынке труда.

Реализация проектов в рамках данного блока позволит улучшить качество выпускаемой продукции градообразующего предприятия, расширить номенклатуру производимой продукции, освоить новые рынки сбыта и снизить финансовую нагрузку на предприятие путем избавление от непрофильных активов.

Стабильное состояние предприятия положительно скажется на экономике города. Расширение номенклатуры производства и освоение новых рынков увеличит налоговые поступления в бюджеты различных уровней. Создание дополнительных рабочих мест позволит снизить напряженность на рынке труда и, а также приобретение объектов инженерной инфраструктуры предприятия в муниципальную собственность позволит уменьшить нагрузку на изношенную коммунальную систему города.

На сегодняшний момент на балансе предприятия находятся значительное количество объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, не являющихся профильными для предприятия. Реализация проектов ОАО «Нытва» предполагается за счет средств от продажи данных активов муниципалитету.

Перечень проектов по модернизации градообразующего предприятия с объемами необходимого финансирования приведем в таблице 16.

Перечень проектов и объемы финансового обеспечения в рамках блока по модернизации градообразующего 1.1 Организация производства заготовки с 1.2 Модернизация технологии прокатного производства (инженерной инфраструктуры) из состава муниципалитету из 3.1.1. Проект «Организация производства заготовки с гальваническим Краткая характеристика Создание (строительство) автоматической линии для инвестиционного проекта никелирования заготовок изделий Гознака Описание После окончания реализации проекта и проведения пускопроизводимого наладочных работ будет производится процесс никелирования товара, услуги, заготовок, поставляемых Федеральным Государственным работы унитарным предприятием «Гознак»

Инициатор инвестиционного проекта ОАО «Нытва»

Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.

Период реализации 18 месяцев Срок окупаемости 2,5 года Наименование вида продукции, товара, услуги, работы Ед. Годовой объем Заготовка с гальваническим покрытием для изделий Гознака шт. 1 Количество создаваемых рабочих мест к моменту выхода на полную проектную мощность Общий объем ежегодно Объем поступлений в консолидированный бюджет поступающих средств в бюджет района в случае оздоровления ОАО «Нытва» составит Поставщики Основными партнерами в производстве деталей методом порошковой сырья металлургии являются ОАО «ММК», ОАО «Северсталь», ОАО «НЛМК», ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов», ОАО Перечень долгосрочных контрактов, Государственный заказ от ФГУП соглашений о намерениях, подтверждающих «Гознак» и государственные гарантии на наличие договоренностей о поставках сырья, сохранение заказа в течение не менее Обоснование необходимости реализации проекта Со 2 квартала 2009 года заказы Гознака прекращены полностью. Существует риск потери этого рынка. Для ОАО «Нытва» выпуск заготовок составляет до 11 % от общего выпуска металлопродукции (в денежном выражении) и является высокорентабельным производством.

3.1.2. Проект «Модернизация технологии прокатного производства»

Краткая Модернизация технологии прокатного производства путем характеристика внедрения агрегатов продольной резки в прокатном производстве с инвестиционного целью:

проекта Описание производимого Производство дополнительно 650 тонн металлопроката в год:

товара, услуги, работы ленты биметаллические, ленты стальные холоднокатаные.

Инициатор инвестиционного проекта ОАО «Нытва»

Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.

Период реализации 24 месяцев Срок окупаемости 3,4 года Чистая текущая стоимость проекта (NPV), млн. руб. 78, Количество создаваемых рабочих мест к моменту выхода на полную проектную мощность Общий объем ежегодно поступающих Объем поступлений в консолидированный средств в бюджет (тыс. руб.) бюджет района в случае оздоровления ОАО Технические возможности агрегатов резки не соответствуют требования Заказчиков Автоваз, Димитровградский автоагрегатный завод, Тольяттинский завод технологического оборудования.

Продольная резка является финишной операцией в процессе изготовления ленты с последующей смоткой в рулоны, которая существенно влияет на качество продукции.

Роспуск широкого рулона стали шириной 1700 мм позволит снижение на 1,9% расходных коэффициентов стальной ленты, что позволит сэкономить 1,0 тыс. тонн стали в год;

сократить ассортимент закупаемой заготовки на 20%;

закупка больших рулонов даст возможность закупать заготовку по цене на 0,5 тыс.

3.1.3. Проект «Выведение непрофильных активов (коммунальной инфраструктуры) из состава предприятия (выведение инженерной Краткая Государственная поддержка в виде субсидий Нытвенскому характеристика муниципальному району для выкупа у ОАО «Нытва» непрофильных инвестиционного активов с целью получения финансовых средств на реализацию Инициатор инвестиционного проекта ОАО «Нытва»

Объекты ОАО «Нытва», планируемые к реализации муниципалитету Биологические очистные сооружения 1 642,5 тыс. куб. м/год Водопроводные сети и водопровод от 1 100 куб. м в год водозаборных сооружений до г. Нытва автодорожным мостом Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.

финансирования Предполагаемая структура и Субсидии из федерального бюджета на выкуп порядок финансирования, в объектов в муниципальную собственность, аренда зависимости от формы финансовой частным оператором, вывод объектов из структуры или инфраструктурной поддержки предприятия в отдельное юридическое лицо Обоснование необходимости реализации проекта Выкуп объектов инженерной инфраструктуры предприятия позволит обеспечить:

автономность жилищно коммунальной сферы города от экономического состояния градообразующего предприятия;

стабильность обеспечения жилищно-коммунальных услуг на территории увеличение доходной части городского бюджета.

Объекты необходимой инженерной, транспортной и иной инфраструктуры для реализации проекта (формирования инвестиционной Биологические очистные сооружения 1 642,5 тыс.куб.м/год Дорога по улице Генерала Каменского Паровая котельная Водогрейная котельная Биологические очистные сооружения Водозаборные сооружения Водопроводные сети и водопровод от водозаборных сооружений до г. Нытва 3.2. Диверсификация экономики моногорода. Формирование новых Реализация проектов в рамках данного блока позволит диверсифицировать экономику г. Нытвы и снизить зависимость социальноэкономического положения города от градообразующего предприятия ОАО «Нытва».

Увеличение количества предприятий повысит налоговые поступления в консолидированный бюджет и позволит создать дополнительные рабочие места, снизив напряженность на рынке труда. Диверсификация экономики города позволит снизить влияние градообразующего предприятия на социально-экономическое состояние г. Нытвы.

Полный перечень планируемых проектов, объемы финансирования и необходимая форма поддержки приведены в таблице 17.

1. Развитие инженерной инфраструктуры 2011 Субсидии из 2. Строительство завода по производству фармацевтических препаратов ЗАО «ФармаТек»

4. Производство пищевых добавок на растениеводства ООО «НАНОВИТ»;

5. Создание и развитие кролиководческого кроликоматок до 3 300 голов 3.2.1. Проект «Развитие инженерной инфраструктуры промышленной Цель инвестиционного Создание инженерной инфраструктуры для осуществления проекта комплексной застройки промышленной территории мкр.

Описание Проектом предусмотрено строительство очистных сооружений для проекта, осуществления комплексной застройки промышленной территории п. мкр.

производим Солнечный для проектов:

ого товара, - «Строительство завода по производству инфузионных растворов и услуги фармацевтических препаратов ЗАО «ФармаТек»;

- «Производство продуктов горячего питания ООО «Рест-Групп»;

- «Производство клеёного бруса и конструкций из него»

Инициаторы инвестиционного Администрация Нытвенского городского Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.

Наименование инвестиционного проекта Субсидия из федерального бюджета Всего очистных сооружений «Капля 200»

Наименование мероприятия Краткая характеристика объекта Проектная Строительство локальных В целях обеспечения необходимых объемов и 200 м3/сут.

канализационных очистных уровня очистки сточных бытовых и сооружений «Капля 200» промышленных вод.

водоотведения ООО «Рест-Групп»

Примерная схема промышленной площадки мкр. Солнечный, г. Нытва 3.2.2. Проект «Строительство завода по производству инфузионных растворов и фармацевтических препаратов ЗАО «ФармаТек»

Краткая характеристика Строительство завода по производству инфузионных инвестиционного проекта растворов и фармацевтических препаратов «ФармаТек»

Описание производимого Строительство под ключ завода по производству товара, услуги, работы инфузионных растворов и препаратов Инициатор инвестиционного проекта ООО «Лидер»

Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.

финансирования Предполагаемая структура и порядок Субсидирование из федерального финансирования, в зависимости от формы бюджета строительства инженерной финансовой или инфраструктурной поддержки инфраструктуры Период реализации Строительство в 3 этапа. Начало первого этапа – декабрь Срок окупаемости 70 мес.

Наименование вида продукции, Ед. Годовой объем выпуска Количество создаваемых рабочих мест к 245 постоянных рабочих мест моменту выхода на полную проектную 114 временных, на период создания Средний уровень заработной платы 30 000 руб./мес.

Характеристика рынка сбыта продукции, Произведены маркетинговые услуг (наличие потребителей продукции исследования рынка. Емкость спроса (услуги), создаваемой в результате реализации составляет более 100 млн. литров в год.