«ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к проекту закона Хабаровского края О краевом бюджете на 2013 год Проект закона Хабаровского края О краевом бюджете на 2013 год (далее – законопроект) разработан на основе следующих правовых актов и ...»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Хабаровского края «О краевом бюджете на 2013 год»

Проект закона Хабаровского края «О краевом бюджете на 2013 год» (далее

– законопроект) разработан на основе следующих правовых актов и документов:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Бюджетное послание Президента Российской Федерации «О бюджетной

политике в 2013-2015 годах» (далее – Бюджетное послание Президента

Российской Федерации);

распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 № 1123р «О Концепции межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013 года»;

распоряжение Правительства РФ от 20.07.2011 № 1275-р «О Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»;

Основные направления бюджетной политики Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов;

Стратегия социального и экономического развития Хабаровского края на период до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от 13 января 2009 г. № 1-пр (далее – Стратегия развития края на период до 2025 года);

Основные направления деятельности Правительства Хабаровского края на период 2011-2015 годов, утвержденные распоряжением Правительства Хабаровского края от 18.03.2011 № 127-рп (далее – Основные направления);

предварительные итоги социально-экономического развития Хабаровского края в 2012 году и прогноз развития края на 2013-2015 годы;

Закон Хабаровского края от 25.07.2007 № 133 «О бюджетном процессе в Хабаровском крае»;

постановление Правительства края от 13.08.2010 № 215-пр «О составлении проекта краевого бюджета и разработке среднесрочного финансового плана Хабаровского края»;

постановление Правительства края от 24.08.2011 № 280-пр «О Программе повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года» (далее – Программа повышения эффективности бюджетных расходов);

постановление Правительства края от 14.05.2012 № 151-пр «Об утверждении государственной целевой программы Хабаровского края «Управление государственными финансами Хабаровского края»;

приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2011 № 180н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»;

приказ министерства финансов края от 04.06.2012 № 51П «Об организации работы по подготовке и представлению в министерство финансов края материалов, необходимых для составления проекта краевого бюджета на 2013 год и среднесрочного финансового плана Хабаровского края на 2013-2015 годы»;

приказ министерства финансов края от 28.06.2012 № 64П «О порядке планирования бюджетных ассигнований краевого бюджета на очередной финансовый год».

При подготовке законопроекта учтено изменение статуса краевых государственных учреждений в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (далее – Федеральный закон № 83-ФЗ).

Учтены показатели Федерального закона от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годы» (в части целевых межбюджетных трансфертов федерального бюджета) и проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год плановый период и 2015 годов» (в части дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированности субъектов Российской Федерации).

Также учтены иные изменения федерального законодательства, вступающие в силу с 1 января 2013 г.

Основные направления бюджетной и налоговой политики Основные направления бюджетной и налоговой политики края на 2013 г. и среднесрочную перспективу сформированы в соответствии со стратегическими целями, сформулированными в Бюджетном послании Президента Российской Федерации, Основных направлениях деятельности Правительства Хабаровского края на период 2011-2015 годов, основными положениями Программы повышения эффективности бюджетных расходов и других документах.

Бюджетная политика, проводимая Правительством края, нацелена на эффективное управление государственными (муниципальными) финансами, а также реализацию долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития края.

Основными направлениями бюджетной и налоговой политики края на – 2015 гг. являются:

1. Развитие налогового потенциала края.

2. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы края, реалистичности бюджета, повышение эффективности распределения бюджетных средств, в том числе за счет мероприятий в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года.

3. Внедрение программно–целевых принципов организации деятельности органов исполнительной власти края.

4. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг.

5. Обеспечение исполнения в полном объеме первоочередных и социальнозначимых расходов.

6. Поддержка жилищного строительства, развитие транспортной инфраструктуры.

7. Развитие системы финансового контроля.

8. Развитие информационно - аналитических систем управления государственными финансами.

9. Повышение качества управления муниципальными финансами.

Развитие налогового потенциала края Развитие налогового потенциала края будет обеспечено за счет проведения стабильной и предсказуемой налоговой политики, предусматривающей:

- открытие новых и модернизацию действующих производств, активизацию и повышение предпринимательской активности, улучшение качества инвестиционного климата, совершенствование структуры экономики, использование мер государственной поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей края;

- мониторинг и оптимизацию налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с краевым законодательством и решениями органов местного самоуправления, их систематизацию и оценку, а также актуализацию в целях привлечения инвестиций;

- проведение комплекса мер, обеспечивающих введение в крае налога на недвижимость, развитие патентной системы налогообложения;

- совершенствование механизмов налогового администрирования и соответственно увеличение собираемости налогов на территории края, а также сокращение задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации;

- повышение эффективности управления государственной собственностью путем активизации контрольных функций администраторов поступлений неналоговых доходов, осуществления анализа использования имущества, переданного в оперативное управление и хозяйственное ведение, а также деятельности хозяйствующих субъектов, акции которых находятся в государственной собственности.

В целях оптимизации налоговых льгот и повышения их эффективности в Закон Хабаровского края от 10.11.2005 № 308 «О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае» внесены следующие изменения:

- исключены льготы, которые в связи с изменением федерального законодательства стали носить дублирующий характер;

- отменены льготы, не востребованные налогоплательщиками и не имеющие эффективности.

законодательством, за счет консолидированного бюджета Хабаровского края оценивается в сумме 1030,7 млн. рублей, в том числе за счет краевого бюджета – 994,6 млн. рублей. Налоговые льготы предоставляются по следующим направлениям: жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство – 75,9 млн. рублей;

сельское хозяйство – 9,2 млн. рублей; льготы по приоритетным инвестиционным проектам – 750,5 млн. рублей; по консервации основных средств – 150,6 млн.

рублей; льготы малому бизнесу – 8,1 млн. рублей и льготы прочим организациям и физическим лицам – 36,4 млн. рублей.

На 2013 г. объем налоговых льгот прогнозируется в сумме 732,8 млн.

рублей, в том числе за счет краевого бюджета – 696,7 млн. рублей. Снижение объема льгот обусловлено окончанием срока предоставления права на льготу по налогу на имущество организаций по консервации основных средств и отдельных субъектов инвестиционной деятельности.

совершенствованию механизма применения налоговых льгот, повышению их экономической эффективности в целях модернизации производства, а также по устранению элементов налоговой системы, не востребованных налогоплательщиками.

Мероприятия по повышению эффективности управления государственной собственностью будут направлены на упорядочение состава краевого государственного имущества, совершенствование механизмов оценки эффективности его использования и контроля.

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы края, реалистичности бюджета, повышение эффективности распределения бюджетных средств, в том числе за счет мероприятий в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.

В целях обеспечения стабильного исполнения бюджета в 2013 г.

формирование бюджета осуществлялось на основе умеренного варианта прогноза макроэкономических показателей социально-экономического развития края, действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом принятых Правительством Российской Федерации изменений, вступающих в силу с января 2013 г.

Расчет налоговых и неналоговых доходов проведен исходя из оценки поступлений доходов в бюджет края в 2012 году, индексации ставок по налогам и темпов роста макроэкономических показателей, в том числе валового регионального продукта в сопоставимых ценах – 103,0 %; налогооблагаемой прибыли – 105,0 %, фонда оплаты труда – 108,2 %; среднегодовой стоимости основных средств организаций – 107,0 %; индекса потребительских цен – 6, процентов.

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы края, реалистичности бюджета достигается благодаря применению надежных экономических прогнозов и предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования, исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств. Ежегодно в ходе составления реестра расходных обязательств проводится их инвентаризация.

Важным инструментом обеспечения экономической и финансовой стабильности является продуманная и взвешенная долговая политика в крае, которая ориентирована на обеспечение сбалансированности и минимизацию долговых обязательств бюджета и расходов на обслуживание государственного долга.

Целям сбалансированности бюджета служат оптимизация существующей системы налоговых льгот и эффективная организация работы с недоимкой.

Правительством края проводится систематический мониторинг применяемых налоговых льгот и оценка результативности их действия, позволяющая принимать решения об их продлении или отмене, а также создание системы оценки доходов, не поступивших в бюджетную систему в результате применения налоговых льгот.

В крае выстроена схема взаимодействия фискальных и силовых ведомств, структур Правительства края, муниципальных образований края по работе с недоимкой.

При формировании бюджета необходимо соблюдение требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации по уровню дефицита.

В целях обеспечения сбалансированности краевого бюджета на 2013 г. и соблюдения бюджетного законодательства по уровню дефицита краевого бюджета обеспечен приоритет первоочередных и социально-значимых расходов, поддержку жилищного строительства и развитие транспортной инфраструктуры.

Прочие расходы запланированы со снижением на 15 %, расходы на капитальный ремонт объектов ЖКХ и социально-культурной сферы учтены в размере 50 % от ожидаемого исполнения за 2012 г. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства краевой государственной собственности (с учетом социальных выплат), предусмотрены на уровне 2012 г.

На достижение эффективного распределения бюджетных средств, увязки бюджетных ассигнований со стратегическими приоритетами развития направлен среднесрочный финансовый план, ежегодно утверждаемый Правительством края.

С 2014 г. запланирован переход от среднесрочного финансового плана к составлению и утверждению краевого бюджета на трехлетний период.

Сложность и масштабность задач в социально-экономической сфере, острота существующих проблем требуют кардинального пересмотра привычных подходов к принимаемым обязательствам. Принятие новых расходных обязательств должно осуществляться на конкурсной основе, что повысит качество бюджетного планирования и эффективность использования бюджетных средств.

Правительством края принята и реализуется Программа повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2013 г. и план мероприятий по ее реализации. Министерством финансов края реализуется государственная целевая программа «Управление государственными финансами Хабаровского края». Цель программы – обеспечение эффективного государственного управления в сфере финансов.

Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации, переход к «программному бюджету» в полном объеме необходимо осуществить начиная с федерального бюджета на 2014 г. и на плановый период 2015 и 2016 гг., а его отдельные элементы должны быть задействованы в федеральном бюджете на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 гг.

По состоянию на 01.10.2012 г. Правительством края приняты и реализуются 27 государственных целевых программ Хабаровского края (далее также – ГЦП). В проекте краевого бюджета на 2013 г. на реализацию ГЦП предусмотрено 60, млрд. рублей или 91,5 % общего объема расходов краевого бюджета.

ГЦП не имеют уникальных кодов целевых статей, так как бюджетная классификация в настоящее время не предусматривает возможность кодирования государственных программ. Формирование расходов бюджета в разрезе ГЦП предполагается с 2014 г., после внесения соответствующих изменений в бюджетную классификацию Министерством финансов РФ.

Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения Реструктуризация бюджетного сектора в крае направлена на повышение результативности деятельности государственных учреждений, качества и доступности бюджетных услуг.

Начиная с 2012 г. органы исполнительной власти края, осуществляющие функции и полномочия учредителя, перешли на новую форму финансового обеспечения выполнения государственных (муниципальных) заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ). В соответствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год предоставляются субсидии бюджетным и автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнение работ).

В 2013 году необходимо продолжить реализацию Федерального закона № 83-ФЗ в крае для перевода государственных учреждений на программно-целевую основу путем внедрения механизма государственных (муниципальных) заданий и планов финансово-хозяйственной деятельности, а также совершенствования механизмов финансового обеспечения деятельности бюджетных и автономных учреждений.

Обеспечение исполнения в полном объеме первоочередных и социальнозначимых расходов В проекте краевого бюджета на 2013 г. бюджетные ассигнования на исполнение первоочередных и социально значимых расходов, направленные на улучшение условий жизни человека, адресное решение социальных проблем, повышение доступности и качества государственных услуг (включая стипендии, пособия и иные социальные выплаты) запланированы в необходимом объеме на основании расчетов главных распорядителей и получателей средств краевого бюджета, в условиях действующего законодательства.

Расходы на оплату труда определены на уровне 2012 г., с учетом принятых в 2012 г. решений о повышении с 1 февраля 2012 г. фондов оплаты труда в детских домах, специальных (коррекционных) учреждениях, учреждениях дополнительного образования, спорта и молодежной политики края на 30 %, медицинским работникам, осуществляющим свою деятельность в учреждениях образования края на 50 %, работникам учреждений социальной поддержки края с 1 июля 2012 г. на 30 %, остальным категориям работников бюджетной сферы с 1октября 2012 г. на 6 процентов.

Объемы бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения (в том числе на исполнение публичных нормативных обязательств) рассчитаны в условиях действующего законодательства. С 1 января 2012 года размер ежемесячных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) проиндексирован на 38%, размер ежемесячных выплат вознаграждения опекунам и попечителям проиндексирован на 255%.

Компенсация жилищно-коммунальных услуг гражданам, работающим и проживающим в сельской местности, педагогическим работникам, проживающим в сельской местности, региональным льготникам, субсидии гражданам на оплату ЖКУ увеличены на 7,0 % к ожидаемому исполнению за 2012 г.

Учтены новые расходные обязательства, возникающие с 01 января 2013 г., по выплате:

- регионального материнского капитала семьям при рождении (усыновлении) третьего ребенка и (или) последующих детей в размере 200 тыс. рублей.

Объем расходов составит 220,5 млн. рублей;

- единовременной денежной выплаты при усыновлении (удочерении) детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей в размере 250 тысяч рублей.

Объем расходов составит 25 млн. рублей;

- ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в размере прожиточного минимума, установленного в крае 8 013 рублей. Объем расходов составит 143,3 млн. рублей.

В проекте краевого бюджета на 2013 г. предусмотрены расходы на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. в сумме 4,7 млрд. рублей.

Поддержка жилищного строительства, развитие транспортной В краевом бюджете на 2013 г. предусмотрены субсидии гражданам на строительство жилья на условиях ипотеки с ростом к уровню 2012 г. в 2,5 раза (585,7 млн. рублей), социальные выплаты на приобретение или строительство жилья молодым семьям с ростом к уровню 2012 г. в 1,9 раза (656,6 млн. рублей), дополнительная социальная выплата гражданам на погашение остатка основного долга по жилищному (ипотечному) кредиту при рождении (усыновлении, удочерении) третьего ребенка или последующих детей с ростом в 1,9 раза (150, млн. рублей). Общий объем бюджетных ассигнований на 2013 г. по реализации мероприятий развития жилищного строительства в крае предусмотрен с ростом в 1,8 раза.

Расходы дорожного фонда предусмотрены в сумме 3,8 млрд. рублей, с ростом к 2012 г. на 17,0 процентов.

Развитие финансового контроля в Российской Федерации в 2013 г. будет осуществляться через совершенствование нормативной правовой базы и процедур финансового контроля: определение форм, методов и объектов государственного (муниципального) контроля; определение меры ответственности за каждое нарушение бюджетного законодательства.

Необходимо переориентировать финансовый контроль с контроля целевого назначения бюджетных ассигнований на контроль за достижением результатов от выделяемых бюджетных средств.

В этих целях необходимо принятие комплекса мер, которые позволят решить следующие задачи:

создать новую нормативную правовую и методическую базу по организации финансового контроля;

исключить необоснованные проверки получателей бюджетных средств;

усовершенствовать организацию государственного контроля за правомерным, целевым и эффективным использованием бюджетных средств, соблюдением требований бюджетного законодательства;

создать единое информационное пространство контрольно-ревизионной деятельности органов исполнительной власти края и контрольных органов муниципальных образований края путем внедрения программного комплекса;

повысить эффективность внутреннего финансового контроля главных распорядителей средств краевого бюджета и контрольных органов муниципальных образований края.

Развитие информационно - аналитических систем управления В соответствии с Программой Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 г.

распоряжением Правительства от 20.07.2011 № 1275-р утверждена Концепция создания и развития интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее также - «Электронный бюджет»).

Цель создания «Электронного бюджета» - обеспечение прозрачности, открытости и подотчетности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, а также повышения качества финансового менеджмента организаций сектора государственного управления за счет формирования единого информационного пространства и применения информационных и телекоммуникационных технологий в сфере управления общественными финансами.

Начиная с 2009 г. в министерстве финансов края внедряется автоматизированная система, которая стала первым шагом к «Электронному бюджету» и созданию единой автоматизированной системы управления бюджетным процессом, ориентированной на результат.

В настоящее время эта система уже реализует ряд направлений «Электронного бюджета»: составление и исполнение краевого бюджета, бюджетный учет, подготовка финансовой и иной регламентированной отчетности.

Введен в эксплуатацию официальный сайт министерства финансов края в сети «Интернет», который одновременно является Порталом управления общественными финансами.

Дальнейшая работа в рамках реализации Концепции «Электронный бюджет» будет направлена:

на развитие Портала управления общественными финансами с постоянным совершенствованием его структуры;

размещение информации об учреждениях края на Официальном сайте в сети «Интернет» в соответствии с Федеральным законом № 83-ФЗ;

формирование единых общероссийских реестров и классификаторов;

модернизацию действующих автоматизированных информационных систем министерства финансов края (планирование краевого бюджета с учетом перехода на «программный» бюджет и трехлетний бюджет);

развитие информационных ресурсов органов исполнительной власти края по размещению информации о государственных финансах;

интеграцию бюджетного процесса в крае с общероссийской информационной системой управления общественными финансами «Электронный бюджет».

В результате в крае будет сформирован региональный сегмент «Электронного бюджета», который обеспечит операционную эффективность, направленную на взаимодействие всех информационных систем с интегрированной общероссийской системой управления общественными финансами.

Создание и развитие информационно - аналитических систем управления общественными финансами позволит повысить доступность информации о государственных и муниципальных финансах, оптимизировать процедуры бюджетного процесса, создать инструментарий для оперативного принятия обоснованных управленческих решений с целью повышения эффективности бюджетных расходов.

Повышение качества управления муниципальными финансами Межбюджетное регулирование на краевом уровне направлено на достижение следующих целей:

-обеспечение равного доступа жителей края к бюджетным услугам;

- создание стимулов к увеличению доходной базы местных бюджетов;

- повышение ответственности органов местного самоуправления, за исполнение возложенных на них полномочий, эффективную бюджетную политику, качество управления бюджетным процессом.

Для достижения указанных целей необходимо сосредоточить усилия на решении следующих задач:

1. Совершенствование методик распределения межбюджетных трансфертов.

В крае ежегодно проводится работа по совершенствованию методик распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований края в связи с изменениями федерального законодательства и более полного учета вопросов местного значения. При формировании проекта краевого бюджета на 2013 г. учтены изменения, внесенные Федеральным законом от 28.02.2012 № 10-ФЗ, в части полномочий в сфере образования по финансовому обеспечению получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях.

При расчете индекса бюджетных расходов муниципального района (городского округа) по услуге «Дошкольное образование» отрасли «Образование»

предусмотрен в качестве удорожающего фактора коэффициент удорожания образовательной услуги, в связи с наличием в муниципальном образовании воспитанников негосударственных дошкольных образовательных учреждений.

Данная мера будет способствовать учету количества данных воспитанников при распределении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности.

2. Стимулирование органов местного самоуправления по увеличению доходной базы местных бюджетов.

С 2008 г. в соответствии с Законом Хабаровского края от 26.12.2007 № 169, установлены отчисления в местные бюджеты от транспортного налога - по нормативу 50 %; налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - по нормативу 27 процентов.

С 2013 г. установлены единые нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты городских округов в размере 4,5 процентов.

Реализация данной задачи осуществляется также путем установления для муниципальных районов края дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц, исходя из зачисления в местные бюджеты не менее 20,0 % налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от указанного налога в соответствии с требованиями статьи Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Сверхплановые поступления по единым и дополнительным нормативам отчислений налога на доходы физических лиц в полном объеме зачисляются в бюджеты муниципальных районов (городских округов), что является дополнительным стимулом для органов местного самоуправления.

3. Повышение ответственности органов местного самоуправления за исполнение возложенных на них полномочий, повышение качества управления муниципальными финансами.

Реализация данной задачи предусмотрена следующими способами:

- предоставление субсидий из краевого бюджета на реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов.

Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований, реализующих муниципальные программы повышения эффективности бюджетных расходов по результатам конкурсного отбора и оценки качества управления муниципальными финансами.

Субсидии предназначены для стимулирования деятельности органов местного самоуправления в целях достижения наилучших результатов реализации муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов.

- предоставление грантов для достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края.

- установление мер ответственности, предусмотренных в законах о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Хабаровского края. Неисполнение или ненадлежащее исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий влечет за собой прекращение финансирования переданных органам местного самоуправления государственных полномочий и возврат неиспользованных финансовых средств.

ДОХОДЫ

Формирование доходов консолидированного бюджета Хабаровского края на 2013 г. осуществлялось на основе умеренного (консервативного) варианта прогноза социально-экономического развития края, основных направлений бюджетной и налоговой политики, оценки поступлений доходов в бюджет края в 2012 г.

В расчетах доходов консолидированного бюджета края учитывалось действующее налоговое и бюджетное законодательство, а также предлагаемые Правительством Российской Федерации изменения, вступающие в действие с января 2013 года:

1. Ставки акцизов на алкогольную продукцию увеличиваются на 25 %, пиво – на 33 %, на нефтепродукты – в среднем на 35 процентов;

2. Вводится патентная система налогообложения для индивидуальных предпринимателей, налог подлежит зачислению в местные бюджеты;

3. Единый сельскохозяйственный налог полностью зачисляется в местные бюджеты.

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета края по оценке исполнения в 2012 г. и прогнозу на 2013 г., в том числе по краевому бюджету, приведены в таблице 1:

в том числе:

На 2013 г. налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета края определены в сумме 71 702,3 млн. рублей, к оценке исполнения 2012 года прогнозируется рост на 6,1 % или 4 114,3 млн. рублей.

Налоговые доходы планируется увеличить в 2013 году на 9,1 % или 5 569, млн. рублей за счет роста основных макроэкономических показателей: прибыли организаций, осуществляющих деятельность на территории края, на 5 %, фонда оплаты труда на 8,2 %, среднегодовой стоимости основных средств на процентов. В 2013 г. удельный вес налоговых доходов в валовом региональном продукте сохраняется на уровне 2012 г. и составляет 14 процентов.

Неналоговые доходы в 2013 г. снижаются к оценке 2012 г. на 23,4 % или 1 455,1 млн. рублей. Из общей суммы планируемого снижения 80,4 % или 1169, млн. рублей обусловлено сокращением доходов от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, и земельных участков. Также уменьшаются доходы, носящие компенсационный характер, от использования краевого и муниципального имущества и прочие неналоговые доходы.

Налоговые и неналоговые доходы краевого бюджета на 2013 г. определены в сумме 52 099,5 млн. рублей, с ростом к уровню ожидаемого исполнения года на 7,8 процента.

Прогнозные показатели и структура доходов краевого бюджета в разрезе групп, подгрупп классификации доходов приведены в таблице 2.

доходов 1 03 Налоги на товары, реализуемые на 1 07 Налоги, сборы за пользование природными 1 09 Задолженность и перерасчеты по 1 11 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 1 12 Платежи при пользовании природными 1 13 Доходы от оказания платных услуг и 1 14 Доходы от продажи материальных и В структуре доходов краевого бюджета 2013 года основными являются налоги на прибыль, доходы, имущество и акцизы, их доля в составе налоговых и неналоговых доходов составляет 90,8 процента.

Расчеты доходов краевого бюджета на 2013 год по группам, подгруппам Прогнозом социально-экономического развития края на 2013 г. определена налогооблагаемая прибыль организаций, осуществляющих деятельность в Хабаровском крае, в размере 83,4 млрд. рублей с ростом к оценке исполнения в 2011 году на 5 процентов. Налог на прибыль по ставке 18,0 % рассчитан в сумме 15 015,6 млн. рублей (Приложение 1).

В целом по краю налог на доходы физических лиц по ставке 13,0 % определен в сумме 29 127,8 млн. рублей исходя из прогноза фонда заработной платы наемных работников Хабаровского края на 2013 г. в сумме 243,5 млрд.

рублей и объема налоговых вычетов в размере 19,4 млрд. рублей. Налог с доходов индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, а также поступлений налога с доходов, облагаемых по специальным ставкам, прогнозируется в сумме 630,3 млн. рублей. Всего налог на доходы физических лиц по краю составит 29 785,1 млн. рублей.

В соответствии с нормативами распределения налога на доходы физических лиц в краевой бюджет подлежит зачислению 17 854,9 млн. рублей с ростом к оценке исполнения в 2012 г. на 10,7 % (Приложение 2).

Налоги на товары, реализуемые на территории Российской Федерации Прогноз акцизов на алкогольную продукцию, спирт, пиво и нефтепродукты в 2013 г. в краевой бюджет составляет 7 180,0 млн. рублей, рост к ожидаемому поступлению за 2012 г. составит 24,5 процента.

Акцизы на алкогольную продукцию, спирт и пиво, произведенные на территории края, определены в сумме 4 427,3 млн. рублей с ростом к оценке исполнения в 2012 г. на 27,2 % или 946,2 млн. рублей. В расчетах учтено увеличение ставок на пиво в среднем на 25,0 %, водку – 33 %, спирт – 34 процента (Приложение 3).

Реализация алкогольной продукции на 2013 г. планируется в объеме тыс. декалитров, снижение к оценке исполнения за 2012 год составит 31 тыс.

декалитров или 2,3 %, реализация пива снижена на 142 тыс. декалитров или на 0,6 %, и планируется в объеме 24 440 тыс. декалитров, реализация спирта увеличена на 34,7 тыс. декалитров или на 62,7 %, и планируется в объеме 90 тыс.

декалитров.

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, произведенные на территории Российской Федерации, составят 2 752,7 млн. рублей с ростом к оценке исполнения за 2012 г. на 20,4 % или 466,4 млн. рублей исходя из предварительных данных о налогооблагаемой базе Министерства финансов Российской Федерации.

В 2013 г. ставки акцизов на нефтепродукты увеличены в среднем на 35,0 %, снижены норматив зачисления на централизованный счет для последующего распределения между субъектами Российской Федерации с 77,0 % до 72,0 % и норматив отчислений Хабаровскому краю с 0,8074 % до 0,7787 процента.

Поступления в краевой бюджет по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, прогнозируется в сумме 2 044,1 млн. рублей с ростом к оценке исполнения в 2012 г. на 13,0 % или 235, млн. рублей. В расчетах учтены: рост потребительских цен, прибыли субъектов малого бизнеса и количества плательщиков (Приложение 4).

В соответствии с изменениями в Бюджетном кодексе Российской Федерации единый сельскохозяйственный налог с 2013 г. полностью зачисляется в местные бюджеты, из краевого бюджета передается 30 % налога или 12,8 млн.

рублей.

В краевой бюджет прогнозируется поступление по налогам на имущество организаций, транспортному и на игорный бизнес в сумме 7 273,9 млн. рублей, или 107,7 % к ожидаемому исполнению за 2012 г.

Налог на имущество организаций определен в размере 6 739,5 млн. рублей и рассчитан исходя из оценки среднегодовой стоимости облагаемого имущества в 2012 году и прогнозируемого роста налогооблагаемой базы на 7,0 % в 2013 г.

(Приложение 5).

Транспортный налог в целом по краю прогнозируется в сумме 1066,9 млн.

рублей исходя из ожидаемого поступления налога в 2012 г. Налог планируется с учетом роста налогооблагаемой базы по организациям на 2 %, по физическим лицам на 7 процентов. Учтено также поступление налога от физических лиц за предшествующий налоговый период в результате изменения срока уплаты в сумме 98,3 млн. рублей. В краевой бюджет зачисляется 50 % налога – 533,4 млн.

рублей (Приложение 6).

Налог на игорный бизнес определен в сумме 0,9 млн. рублей по данным главного администратора дохода исходя из 11 объектов налогообложения, зарегистрированных на территории края, и ставки 7000 рублей в месяц за объект.

Налоги и сборы за пользование природными ресурсами В бюджет края поступает 60 % налога на добычу угля, драгоценных и цветных металлов, 100 % налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых, 100 % сборов за пользование объектами животного мира и 80 % сборов за пользование объектами водных биологических ресурсов.

Доходы полностью зачисляются в краевой бюджет и прогнозируются на 2013 г. в сумме 1 667,8 млн. рублей с ростом к оценке исполнения в 2012 г. на 6, % или 94,7 млн. рублей.

Налог на добычу полезных ископаемых прогнозируется в сумме 1 566, млн. рублей и рассчитан исходя из облагаемого объема добычи полезных ископаемых, действующих ставок налога по видам сырья и нормативов зачисления в бюджет (Приложение 7).

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов определен в сумме 89,5 млн. рублей исходя из прогноза социально-экономического развития края на 2013 г. об объемах вылова рыбы – 209,5 тыс. тонн, прогноза администратора сбора об объемах начисления сбора и возвратов за прошедший налоговый период в результате применения предприятиями отрасли льготных ставок в размере 15% от установленных Налоговым кодексом Российской Федерации (Приложение 8).

Прогноз поступлений сбора за пользование объектами животного мира рассчитан в сумме 11,4 млн. рублей исходя из количества объектов животного мира подлежащих изъятию из среды обитания и ставок, установленных на каждый объект (Приложение 9).

В 2013 г. в краевой бюджет зачисляются следующие виды государственной пошлины: за совершение нотариальных действий; за совершение действий, связанных с лицензированием; за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений; за государственную регистрацию региональных отделений политических партий; за государственную регистрацию средств массовой информации; за проведение государственного технического осмотра и регистрации тракторов и самоходных машин; за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; за выдачу разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ; прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в краевой бюджет.

На 2013 г. прогнозируется поступления государственной пошлины в сумме 78,3 млн. рублей. Прогноз рассчитан по данным администраторов налога исходя из количества юридически значимых действий и ставок по каждому виду государственной пошлины. Прогнозные поступления снижены по сравнению с ожидаемыми поступлениями в 2012 г. на 0,7 % или на 0,6 млн. рублей по причине снижения количества юридически значимых действий государственной пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием образовательной деятельности, а также государственной пошлины за проведение государственного технического осмотра и регистрации тракторов и самоходных машин.

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам определены по данным главного администратора дохода в сумме 0,1 млн. рублей Доходы от использования имущества, находящегося в государственной Доходы краевого бюджета от использования имущества, находящегося в краевой государственной собственности, оцениваются в сумме 375,2 млн. рублей, в том числе:

1. Дивиденды по акциям и доходам от прочих форм участия в капитале прогнозируются в сумме 2,6 млн. рублей. Планируется рост поступлений к ожидаемому исполнению 2012 г. на 1,1 млн. рублей в связи с прогнозируемой выплатой дивидендов ОАО «Авиакомпания «Восток» вновь образованных ОАО «Хабаровскводтранс» и ООО «Агропромпроект», а также увеличением дивидендов отдельными обществами в связи с ожидаемым ростом размера чистой прибыли за 2012 г. (Приложение 10).

2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в краевой и государственной собственности, прогнозируются в сумме 363,5 млн. рублей с уменьшением к оценке исполнения 2012 г. на 5,9 млн. рублей. В состав данных доходов включаются: арендная плата за земли городских округов, находящиеся в государственной собственности до ее разграничения, по нормативу 20 %, платежи от сдачи в аренду земель, находящихся в краевой государственной собственности, и доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов исполнительной власти Хабаровского края и созданных ими казенных учреждений.

Доходы краевого бюджета от арендной платы за землю прогнозируются в сумме 350,9 млн. рублей, в том числе арендной платы за земли городских округов, находящиеся в государственной собственности до ее разграничения, - 322,2 млн.

рублей и за земли, находящиеся в краевой государственной собственности, - 28, млн. рублей. Расчет выполнен исходя из ожидаемой оценки 2012 года, с учетом прогнозируемых в 2013 г. процессов по переоформлению прав пользования земельными участками, введения новых категорий льготников, продажи земель, расторжения договоров аренды, индексации ставок на 5,5 % и погашения задолженности прошлых лет (Приложение 11).

Доходы от сдачи в аренду имущества казны края и имущества, находящегося в краевой собственности и переданного в оперативное управление краевым органам государственной власти и созданным ими краевым казенным учреждениям, прогнозируются в сумме 12,5 млн. рублей со снижением к оценке исполнения 2012 г. на 1,8 млн. рублей, что обусловлено сокращением площадей, сдаваемых в аренду, в связи с приватизацией имущества.

При расчете прогноза учтено погашение задолженности прошлых лет и индексация ставок арендной платы на 5,5 % (Приложение 12).

3. Платежи от перечисления части прибыли краевых государственных унитарных предприятий прогнозируются в сумме 3,0 млн. рублей исходя из ожидаемой чистой прибыли предприятий за 2012 г. Планируется снижение платежей к оценке исполнения 2012 г. на 16,4 млн. рублей в связи с приватизацией и прогнозируемым по отдельным предприятиям сокращением прибыли за 2012 г. при ожидаемом росте расходов или снижении объемов доходов (Приложение 13).

4. Прочие поступления от использования краевого имущества прогнозируются в сумме 6,1 млн. рублей, с ростом к оценке исполнения за 2012 г.

на 0,3 млн. рублей, что обусловлено повышением с 01.07.2012 платы за наем жилых помещений, находящихся в краевой государственной собственности.

Платежи при пользовании природными ресурсами Доходы бюджета края по платежам за пользование природными ресурсами прогнозируются в общей сумме 390,3 млн. рублей, в том числе в краевой бюджет млн. рублей, и включают в себя:

1. Плату за негативное воздействие на окружающую среду, прогнозируемую в сумме 196,6 млн. рублей, в том числе в краевой бюджет - 98, млн. рублей. К оценке исполнения 2012 г. планируется рост поступлений на 0, млн. рублей, в том числе по краевому бюджету на 0,3 млн. рублей.

2. Платежи при пользовании недрами полностью зачисляются в краевой бюджет и прогнозируются в сумме 30,9 млн. рублей, в том числе:

- разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), прогнозируются в сумме 16,3 млн.

рублей с ростом к оценке исполнения за 2012 год на 1,5 млн. рублей. Расчет произведен исходя из предполагаемого проведения в 2013 г. количества аукционов на право пользования недрами;

- регулярные платежи за пользование недрами (ренталс) на территории Российской Федерации прогнозируются в сумме 14,5 млн. рублей с ростом к оценке исполнения за 2012 г. на 0,7 млн. рублей, в связи с увеличением размеров земельных участков, предоставляемых недропользователям для поиска и разведки месторождений полезных ископаемых;

- плата за проведение экспертизы запасов полезных ископаемых прогнозируется в сумме 0,1 млн. рублей, расчет произведен исходя из предполагаемого проведения в 2013 г. количества экспертиз. Рост к оценке исполнения за 2012 г. на 0,05 млн. рублей обусловлен прогнозируемым увеличением количества экспертиз;

- прочие платежи при пользовании недрами прогнозируются в сумме 0, млн. рублей, расчет произведен исходя из предполагаемого проведения в 2013 г.

количества аукционов на право пользования недрами.

3. Плата за использование лесов зачисляется в краевой бюджет и прогнозируется в сумме 162,8 млн. рублей, в том числе:

- плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений, прогнозируется в сумме 158,8 млн. рублей с ростом к оценке исполнения 2012 г. на 6,1 млн. рублей. Увеличение поступлений обусловлено прогнозируемым погашением задолженности прошлых лет;

- плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд прогнозируется в сумме 4,0 млн. рублей на уровне ожидаемого исполнения за 2012 г.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства Доходы краевого бюджета от оказания платных услуг и компенсации затрат государства прогнозируются в сумме 89,2 млн. рублей, в том числе:

1. Доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, прогнозируются в сумме 86,7 млн. рублей со снижением к оценке исполнения 2012 г. на 16,5 млн. рублей в связи с продолжающейся реструктуризацией состава краевых учреждений в рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ.

2. Доходы, носящие компенсационный характер, прогнозируются по данным администраторов доходов (министерства природных ресурсов края, комитета по труду и занятости населения Правительства края, Правительства края) в сумме 2,5 млн. рублей со снижением к оценке исполнения 2012 г. на 8, млн. рублей в связи с поступлением в 2012 г. средств, носящих разовый характер, в виде возврата дебиторской задолженности прошлых лет. Планируется поступление следующих платежей: плата за компенсацию накладных расходов на организацию и проведение государственной экологической экспертизы в размере 0,2 млн. рублей и платежи в виде возврата дебиторской задолженности прошлых лет в размере 2,3 млн. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Доходы краевого бюджета от продажи материальных и нематериальных активов прогнозируются в сумме 20,9 млн. рублей, в том числе:

1. Доходы от продажи квартир молодежных жилищных комплексов, прогнозируются в сумме 2,9 млн. рублей исходя из планируемых поступлений денежных средств от граждан, согласно заключенным договорам купли-продажи квартир.

2. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной собственности, планируются на основе Прогнозного плана приватизации краевого государственного имущества на 2013 г. в сумме 3,1 млн. рублей.

3. Доходы от продажи земельных участков прогнозируются в сумме 14, млн. рублей, в том числе от продажи краевых земель 0,2 млн. рублей, от продажи земель городских округов, находящихся в государственной собственности до ее разграничения, 14,7 млн. рублей. Прогноз доходов определен в соответствии с Прогнозным планом приватизации краевого государственного имущества на 2013 г. и планами продаж земельных участков городских округов.

Поступления административных платежей и сборов планируются по данным министерств промышленности и транспорта, природных ресурсов края в сумме 0,8 млн. рублей исходя из прогнозируемых поступлений денежных средств за выдачу разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня.

Поступления штрафов, санкций, возмещение ущерба В краевом бюджете планируются поступления штрафных санкций за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения, размещении заказов на поставки товаров, государственном регулировании цен (тарифов), рекламе, пожарной безопасности, денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств, сумм, налагаемых в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в сумме 204,3 млн. рублей. К оценке исполнения 2012 г.

прогнозируется рост на 3,4 млн. рублей в связи с повышением размеров штрафных санкций за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения.

Поступления прочих неналоговых доходов планируются в сумме 2,5 млн.

рублей исходя из прогнозируемых поступлений в виде возврата дебиторской задолженности прошлых лет. К оценке исполнения 2012 г. прогнозируется снижение доходов на 120,7 млн. рублей, обусловленное поступлением в 2012 г.

платежей, носящих разовый характер, в виде возврата финансирования прошлых лет, в сумме 32,1 млн. рублей и ожидаемым поступлением в 2012 г. платы за предоставление государственной гарантии края в размере 88,6 млн. рублей (в 2013 г. предоставление государственных гарантий на платной основе не планируется).

В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2011 № 371-ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 г. и на плановый период 2013 и 2014 годов» и расчетами министерства финансов края на 2013 г., объем финансовой помощи краю из федерального бюджета запланирован в сумме 10 214,6 млн. рублей или 54,8 % к уровню 2012 г. (без учета инвестиций из Федерального бюджета).

При подготовке к рассмотрению во втором чтении проекта Закона Хабаровского края «О краевом бюджете на 2013 год» объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета будет скорректирован в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», с одновременным уточнением по расходам.

Также в составе безвозмездных поступлений учтены прочие безвозмездные поступления в виде добровольных пожертвований юридических и физических лиц краевым казенным учреждениям социальной защиты и образования в сумме 2, млн. рублей.

Общий объем доходов краевого бюджета на 2013 г. (без учета бюджетных инвестиций из федерального бюджета) определен в размере 62,3 млрд. рублей.

РАСХОДЫ

Общий объем расходов краевого бюджета на 2013 г. (без учета бюджетных инвестиций из федерального бюджета) определен в сумме 65,8 млрд.

рублей.

Обоснование расходов краевого бюджета на 2013 г. по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Бюджетные ассигнования на 2013 г. в целом по разделу определены в сумме 8101,8 млн. рублей.

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности высшего должностного лица края на 2013 г. определены в сумме 5,8 млн. рублей.

Функционирование законодательных (представительных) Бюджетные ассигнования на выполнение функций депутатов и аппарата Законодательной Думы края на 2013 г. определены в сумме 179,7 млн. рублей, в том числе оплата труда в сумме 122,4 млн. рублей, материальные затраты – 57, млн. рублей.

Функционирование Правительства Хабаровского края Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности аппарата Губернатора и Правительства края на 2013 г. определены в сумме 466,3 млн.

рублей. В том числе на оплату труда 393,1 млн. рублей и материальные затраты – 73,2 млн. рублей.

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности мировых судей и их аппарата на 2013 г. определены в сумме 272,5 млн. рублей, в том числе на оплату труда работников аппарата в сумме 181,6 млн. рублей, материальные затраты – 90,9 млн. рублей.

Контрольно-счетная палата Хабаровского края Бюджетные ассигнования на содержание Контрольно-счетной палаты края на 2013 г. определены в сумме 64,4 млн. рублей, в том числе на оплату труда – 40,0 млн. рублей, материальные затраты – 24,4 млн. рублей.

Обеспечение проведения выборов и референдумов Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 183,1 млн. рублей, из них на содержание избирательной комиссии Хабаровского края – 40,9 млн.

рублей, в том числе на оплату труда – 37,6 млн. рублей; на повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов – 1,5 млн. рублей, на подготовку и проведение выборов Губернатора края – 140,6 млн. рублей.

Бюджетные ассигнования резервного фонда Хабаровского края на 2013 г.

определены в соответствии с Законом Хабаровского края от 25.07.2012 № 207 «О Резервном фонде Хабаровского края» в сумме 209,2 млн. рублей.

Бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства края на 2013 г.

определены в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства края от 29.12.2007 № 276-пр «О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Хабаровского края» в сумме 119,1 млн. рублей.

Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 6601,7 млн. рублей, в том числе на государственные целевые программы Хабаровского края:

1. ГЦП «Развитие информационного общества в Хабаровском крае на 2012годы»:

На создание региональной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства в Хабаровском крае – 438,0 млн. рублей.

Ожидаемые результаты реализации программы:

снижение доли муниципальных образований края, не охваченных современными телекоммуникационными услугами до 8 процентов;

достижение краем в рейтинге готовности регионов России к информационному обществу не ниже 10 места.

На реализацию краевой целевой программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров, на 2011-2013 годы» –157,0 млн. рублей. Ожидаемые результаты реализации программы:

снижение среднего числа обращений граждан до 1,5 обращения в органы исполнительной власти края и органы местного самоуправления для получения одной государственной или муниципальной услуги;

устранение фактов превышения установленных нормативных сроков предоставления государственной или муниципальной услуги;

увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего числа заявителей до 75, процентов;

наличие возможности получения государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» для 60,0 % жителей края.

На реализацию краевой целевой программы «Использование спутниковых навигационных технологий и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Хабаровского края на 2012-2014 годы» – 52,2 млн. рублей. Ожидаемые результаты реализации программы:

увеличение доли территории края, покрытой актуальными космическими снимками до 50 процентов;

увеличение количества базовых тематических слоев в ГИС до 33 единиц;

увеличение количества обращений пользователей к публичному геоинформационному порталу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 4000 единиц.

2. ГЦП «Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае», на реализацию краевой целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Хабаровском крае на 2011-2015 годы» – 1,5 млн.

рублей. В результате реализации программы ожидается снижение потребления энергетических ресурсов в организациях края в сопоставимых условиях не менее чем на 15 % от объема фактически потребленного ими в 2009 г. с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента.

3. ГЦП «Содействие экономическому развитию, конкуренции, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности в Хабаровском крае»:

на реализацию краевой целевой программы «Повышение инвестиционной привлекательности и улучшение инвестиционного климата Хабаровского края на период 2012-2015 годов» – 26,0 млн. рублей. В результате реализации программы ожидается прирост инвестиций в основной капитал на 3 %; объем прямых иностранных инвестиций в расчете на одного жителя края 75 долларов США;

субсидия на исполнение государственного задания, установленного КГБУ «Агентство регионального развития» – 16,2 млн. рублей.

4. ГЦП «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края», в том числе:

Расходы на оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом – 0,9 млн. рублей. В результате реализации Программы прогнозируется принятие и трудоустройство 630 человек.

На организацию и проведение краевого этапа ежегодного всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» – 0, млн. рублей.

В результате реализации программы ожидается: распространение опыта российских организаций, добивающихся высокой социальной эффективности в решении социальных задач, развитие новых форм социального партнерства.

Субвенция на реализацию отдельных государственных полномочий края по государственному управлению охраной труда – 14,7 млн. рублей.

5. ГЦП «Управление государственным имуществом Хабаровского края», в том числе:

финансовое обеспечение КГКУ «Фонд имущества Хабаровского края» – 30,7 млн. рублей;

субвенция на реализацию отдельных государственнных полномочий края по распоряжению на территории городского округа «Город Хабаровск»

земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена – 12,2 млн. рублей;

на оценку имущества, проведение предпродажной подготовки объектов приватизации – 0,5 млн. рублей.

Ожидаемый результат реализации программы – приведение структуры и состава краевого имущественного комплекса в полное соответствие с выполняемыми полномочиями.

6. ГЦП «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае», на ее реализацию предусмотрено 8,5 млн. рублей. Реализация мероприятий программы позволит:

создать и содержать в г. Хабаровске краевой этнокультурный центр коренных народов;

обеспечить дальнейшее развитие системы переработки продукции традиционных видов деятельности коренных народов;

обеспечить проведение ежегодных краевых конкурсов «Лучший по профессии» традиционных видов деятельности коренных народов (рыбак, охотник, оленевод), «Лучшая община года», «Ремесла Земли Дерсу», «Лучший учитель родного языка»;

обеспечить проведение Дальневосточного международного фестиваля художественных промыслов «Живая нить времен»;

обеспечить участие в региональных, общероссийских и международных выставках изделий декоративно-прикладного искусства и художественных промыслов коренных народов.

Предусматривается финансирование краевых государственных учреждений:

«Автобаза Правительства Хабаровского края» и «Управление административными зданиями Правительства Хабаровского края» в сумме 495,3 млн. рублей, «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» – 122,3 млн. рублей, «Архив документов по личному составу» и «Государственный архив Хабаровского края» – 42,2 млн. рублей, содержание аппарата Общественной палаты Хабаровского края – 4,8 млн. рублей;

исполнение судебных актов и оплату государственной пошлины при обжаловании судебных актов – 28,0 млн. рублей;

исполнение государственных гарантий края – 16,7 млн. рублей;

выполнение прочих обязательств Правительства края (внешнеэкономическую деятельность, расходы на опубликование нормативных правовых актов Губернатора и Правительства края, взнос ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», проведение смотров-конкурсов, компенсация расходов адвокатов, диспансеризация государственных служащих края, расходы по взаимодействию с Советом муниципальных образований Хабаровского края – 40,9 млн. рублей;

финансовое обеспечение министерств края и иных органов исполнительной власти края, других органов управления, в том числе, министерств строительства, экономического развития и внешних связей, имущественных отношений, финансов, природных ресурсов; управления по делам архивов Правительства края, инспекция государственного строительного надзора Правительства края, представительство Правительства края при Правительстве Российской Федерации, комитет Правительства края по обеспечению деятельности мировых судей, государственных нотариусов и административных комиссий, комитет по ценам и тарифам Правительства края, в общей сумме 920,1 млн. рублей, а также содержание Уполномоченного по правам человека в Хабаровском крае – 22,2 млн.

рублей, Уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае – 11,0 млн.

рублей.

Кроме того, предусмотрены межбюджетные трансферты на исполнение государственных полномочий Хабаровского края:

по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов в сумме 0,8 млн. рублей;

в сфере предоставления жилищных субсидий гражданам выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям – 8, млн. рублей;

по применению законодательства об административных правонарушениях – 19,0 млн. рублей.

Также в данном подразделе предусмотрены бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства краевой государственной собственности – 3617,3 млн. рублей. Распределение данных расходов по отраслевой принадлежности будет произведено во втором чтении законопроекта.

На реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.

предусмотрено 494,0 млн. рублей.

По данному разделу предусмотрены бюджетные ассигнования за счет субвенций федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в сумме 24,4 млн.

рублей.

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

Бюджетные ассигнования на 2013 г. в целом по разделу определены в сумме 2091,7 млн. рублей.

В данном подразделе предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение в 2013 г. федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 102,6 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 94,6 млн. рублей, а также расходы для обеспечения равных условий оплаты труда и иных социальных гарантий государственных гражданских служащих края, реализующих полномочия Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния, в сумме 5,2 млн. рублей.

Предусмотрены бюджетные ассигнования на оказание в 2013 г. адвокатской помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Хабаровского края в соответствии с постановлением Губернатора края от 18.04.2005 № 91 (АяноМайский, Охотский, им. Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканский, Ульчский муниципальные районы) в сумме 0,4 млн. рублей.

Бюджетные ассигнования на 2013 г. в сумме 4,2 млн. рублей предусматривают финансовое обеспечение 4 государственных нотариусов: в Аяно-Майском, имени Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканском и Ульчском муниципальных районах. На функционирование государственной системы бесплатной юридической помощи в Хабаровском крае для КГКУ «Государственное юридическое бюро Хабаровского края» предусмотрено 51,6 млн. рублей.

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 485,9 млн. рублей, в том числе на реализацию мероприятий ГЦП «Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и пожаров» – 450 млн. рублей, из них на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 30, млн. рублей.

Результатом реализации программы определены следующие показатели:

уменьшение количества погибших в чрезвычайных ситуациях;

увеличение доли населения края, прикрываемого поисково-спасательными формированиями аварийно-спасательной службы, на 47 %;

увеличение объема закупок материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС межмуниципального и регионального характера на 36,4 %;

увеличение количества муниципальных районов края (до 94,7 %), обеспечивающих прием вызова на единый номер «112».

В рамках реализации ГЦП «Развитие транспортной системы Хабаровского края», предусмотрены бюджетные ассигнования на развитие системы оказания помощи пострадавшим в ДТП в сумме 4,9 млн. рублей, на оснащение спасательным имуществом аварийно-спасательного отряда.

Результатом реализации программы является повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

На реализацию краевой целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Хабаровского края на 2011-2013 годы» предусмотрено 2,1 млн. рублей.

Реализация мероприятий программы позволит провести детальное объектное сейсмическое районирование территорий края, построить карты детального объектного сейсмического районирования территорий городских и сельских поселений края, дать достоверную оценку их сейсмоопасности.

Правительства края на 2013 г. предусмотрено 28,9 млн. рублей, в том числе фонд оплаты труда – 24,7 млн. рублей, материальные затраты – 4,2 млн. рублей.

На реализацию мероприятий ГЦП «Защита населения Хабаровского края от чрезвычайных ситуаций и пожаров» на 2013 г. предусмотрено 1393,5 млн. рублей, в том числе на содержание краевых противопожарных формирований – 1344, млн. рублей, на реализацию краевой целевой программы «Пожарная безопасность на 2012-2014 годы» – 42,0 млн. рублей, расходы на добровольную пожарную охрану – 7,5 млн. рублей.

Результатом действия программы является дополнительно защищенные от пожаров 14 населенных пунктов.

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной На реализацию ГЦП «Профилактика правонарушений в Хабаровском крае на 2013-2015 годы» предусмотрено 0,2 млн. рублей.

Ожидаемые результаты – снижение к 2015 г. количества зарегистрированных в Хабаровском крае преступлений до 25500 единиц; снижение к 2015 г. доли лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения до 31,6 %; снижение доли рецидивной преступности к 2015 г. до 34 процентов.

Финансовое обеспечение КГКУ «Специальное учреждение для содержания по решению суда иностранных граждан, подлежащих депортации либо административному выдворению за пределы Российской Федерации» – 31,6 млн.

рублей;

субсидия бюджету Городского округа «Город Хабаровск» на обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» – 21,6 млн. рублей.

Бюджетные ассигнования на 2013 г. в целом по разделу определены в сумме 6800,0 млн. рублей.

Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 510,7 млн. рублей, в том числе ГЦП «Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края» на 2013 г. – 410,9 млн. рублей:

1. На реализацию мероприятий краевой целевой программы «Содействие занятости населения Хабаровского края на 2013-2014 гг.» – 124,1 млн. рублей.

Реализация мероприятий позволит в 2013 г. снизить уровень безработицы на 2,2 % к численности экономически активного населения края.

2. На реализацию краевой целевой программы «Улучшение условий и охраны труда в Хабаровском крае на 2012-2015 годы» – 2,4 млн. рублей, направленной на улучшение условий труда, профилактику и снижение профессиональных рисков.

Выполнение мероприятий Программы позволят снизить численность лиц с проффесиональным заболеванием на 1,5 человек (на 10000 работающих).

3. Финансовое обеспечение КГКУ «Центр занятости населения» – 284, млн. рублей.

Финансовое обеспечение комитета по труду и занятости населения Правительства края – 99,8 млн. рублей, в том числе фонд оплаты труда – 88,6 млн.

рублей, материальные затраты – 11,2 млн. рублей.

Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 1028,8 млн.

рублей.

1. ГЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Хабаровском крае на 2013-2020 годы» – 700,7 млн. рублей.

Ожидаемые результаты реализации программы:

объем валовой продукции во всех категорий хозяйств (в сопоставимых ценах) по сравнению с ожидаемым уровнем 2012 г. увеличится на 0,7 % и составит 101,4 %;

валовое производство мяса в живом весе увеличится на 3,0 тыс. тонн или на 9,7 % и составит 34,0 тыс. тонн;

объем реализованного молока сельскохозяйственными организациями по сравнению с ожидаемым уровнем 2012 г. увеличится на 2,7 тыс. тонны или на 10, % и составит 28,5 тыс. тонн;

производство яиц (куриных пищевых, перепелиных) по сравнению с ожидаемым уровнем 2012 г. увеличится на 0,9 % и составит 287,6 млн. штук;

валовое производство продукции овощеводства в закрытом грунте составит 45,0 т, при отсутствии данного показателя в 2012 г.;

среднегодовое поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях по сравнению с ожидаемым уровнем 2012 г. увеличится на 0,9 тыс.

голов и составит 9,4 тыс. голов;

коэффициент обновления основных видов техники в сельскохозяйственных организациях края составит 4,3 %, при ожидаемом уровне 2012 г. – 3,7 процента;

посевные площади под внесение минеральных удобрений увеличатся на 10,2 % и составят 44,2 тыс. гектара;

удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади увеличится в 2,1 раза к уровню 2012 г. и составит 15 процентов;

удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем количестве сельскохозяйственных организаций края составит 78,0 %, при ожидаемом уровне 2012 г. – 76,0 процентов;

удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов увеличится до 3,2 % при ожидаемом уровне 2012 г. – 3,0 процента;

общая площадь теплиц составит 1,0 га при отсутствии данного показателя в 2012 г.

2. ГЦП «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае» – 0,5 млн. рублей. Реализация мероприятий программы позволит создать условия для реализации излишков сельскохозяйственной продукции и продукции традиционной хозяйственной деятельности коренных народов.

3. ГЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае» – 0,3 млн. рублей. Реализация мероприятий программы позволит создать условия для реализации излишков сельскохозяйственной продукции, поиске новых рынков сбыта через организации сельскохозяйственной кооперации.

4. ГЦП «Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае»

– 0,7 млн. рублей. В целях сокращения объемов потребления тепла, электроэнергии и расходов на их оплату за счет средств краевого бюджета учреждения ветеринарии в 2013 г. планируют произвести замену дверных и оконных проемов, приобрести энергосберегающие лампы.

5. ГЦП «Развитие рыбохозяйственного комплекса Хабаровского края» – 7,8 млн. рублей, в том числе за счет:

субвенций из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации по организации, регулированию и охране водных биологических ресурсов – 1,3 млн. рублей;

субсидий из краевого бюджета рыбохозяйственным организациямсельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на строительство, реконструкцию и модернизацию рыбоводных заводов (цехов) и на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для воспроизводства водных биологических ресурсов, марикультуры и товарного рыбоводства – 6,5 млн. рублей.

Реализация мероприятий программы позволит:

увеличить количество объектов аквакультуры до 8 штук;

увеличить объем выпуска молоди промысловых видов рыб в естественные водные объекты края: по лососевым до 75, 0 млн. штук, по осетровым до 1,0 млн.

штук;

увеличить объем добычи (вылова) водных биологических ресурсов до 209, тыс. тонн в 2013 г.;

увеличить объем производства рыбной продукции до 182,3 тыс. тонн в 2013 г.

1. Бюджетные ассигнования на выполнение государственного задания краевыми государственными учреждениями – 169,6 млн. рублей, в том числе:

в сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники – 18,4 млн. рублей;

в сфере ветеринарии – 138,4 млн. рублей.

на выполнение мероприятий по предупреждению нарушений лицензионных требований в розничной торговле алкогольной продукцией – 12,8 млн. рублей;

2. Субвенции бюджетам муниципальных образований края для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований края на исполнение Закона Хабаровского края от 23.11.2011 № 146 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Хабаровского края по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных» – 11,3 млн. рублей (без учета предоставления единовременной субвенции в 2012 г.).

3. Финансовое обеспечение министерства сельского хозяйства и продовольствия края, управления ветеринарии края – 137,8 млн. рублей, в том числе фонд оплаты труда – 126,7 млн. рублей, материальные затраты – 11,1 млн. рублей.

Бюджетные ассигнования на 2013 г. на реализацию ГЦП «Воспроизводство и использование природных ресурсов в Хабаровском крае» определены в сумме 66,3 млн. рублей, в том числе:

капитальный ремонт гидротехнических сооружений – 30,8 млн. рублей, из них за счет: федерального бюджета – 27,0 млн. рублей, краевого бюджета – 3, млн. рублей;

содержание и эксплуатацию гидротехнических сооружений общей протяженностью 8,83 км –14,3 млн. рублей;

осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений – 19,5 млн. рублей;

мероприятия по информационному обеспечению и другие работы в области водных ресурсов – 1,7 млн. рублей.

Реализация программы позволит:

повысить защищенность населения и территории края, подверженной затоплению, от наводнений и снизить ущерб от негативного воздействия вод;

улучшить пропускную способность рек, их гидрологическое состояние, сократить площади заиления, зарастания и засорения водных объектов;

снизить объемы и виды материальных средств, привлекаемых для ликвидации последствий наводнений;

обеспечить надежную и безопасную работу гидротехнических сооружений;

исключить риск возникновения аварий и разрушения сооружений с нанесением вероятного вреда и ущербов юридическим и физическим лицам;

снизить риск возникновения аварий на гидротехнических сооружениях, имеющих неудовлетворительное и опасное техническое состояние;

обеспечить безопасную работу гидротехнических сооружений в эксплуатационный период;

создать систему проведения регулярных наблюдений на водных объектах в качестве информационной основы для обеспечения условий эффективного управления водными ресурсами и принятия управленческих решений о предоставлении водных объектов края в пользование, о разработке своевременных мер по предотвращению негативного воздействия вод.

Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 799,0 млн. рублей.

1. ГЦП «Развитие лесного хозяйства в Хабаровском крае» – 694,0 млн.

рублей, в том числе:

осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений за счет федерального бюджета – 499,4 млн. рублей, краевого бюджета – 194,2 млн. рублей, включая расходы на обеспечение равных условий оплаты труда, социальных гарантий работникам краевых государственных учреждений лесного хозяйства в сумме 63,2 млн. рублей;

осуществление полномочий Хабаровского края в области лесных отношений – 0,5 млн. рублей.

Реализация мероприятий программы позволит:

- сократить долю крупных лесных пожаров (площадью более 25 гектаров в зоне наземной охраны лесов и более 200 гектаров в зоне авиационной охраны лесов) в общем количестве возникших лесных пожаров до 16 процентов;

- сократить удельную площадь земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, погибшей от вредителей и болезней леса до 0,016 процента;

- увеличить долю площади лесопатологических обследований к площади очагов вредных организмов в лесах, поврежденных и погибших лесов до процентов;

- увеличить долю площади искусственного лесовосстановления к площади сплошных рубок лесных насаждений до 10 процентов;

- сократить объем незаконных рубок, совершенных неустановленными нарушителями лесного законодательства, к общему объему незаконных рубок до 60 процентов.

2. ГЦП «Энергоэффективность и развитие энергетики в Хабаровском крае»

на 2013 г. предусмотрено 1,4 млн. рублей. Предоставление бюджетных ассигнований позволит снизить потребление энергоресурсов учреждениями лесного хозяйства на 3 процента.

1. На обеспечение содержания и сохранности государственной собственности особо охраняемой природной территории «Дендрарий научноисследовательского института лесного хозяйства» – 4,1 млн. рублей.

2. Финансовое обеспечение управления лесами Правительства края – 99,5 млн. рублей, в том числе за счет федерального бюджета 53,8 млн. рублей.

Обязательства краевого бюджета в сумме 45,7 млн. рублей предусматривают расходы для обеспечения равных условий оплаты труда и иных социальных гарантий государственных гражданских служащих края реализующих полномочия Российской Федерации в области лесных отношений.

Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 476,3 млн. рублей.

ГЦП «Развитие транспортной системы Хабаровского края» предусмотрено в сумме 409,8 млн. рублей, в том числе:

расходы на организацию транспортного обслуживания населения края – 279,3 млн. рублей;

расходы на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения – 16,1 млн. рублей;

расходы на мероприятия по развитию материально-технической базы предприятий водного транспорта – 114,4 млн. рублей.

Предоставление из краевого бюджета средств на организацию транспортного обслуживания населения позволит ограничить рост тарифов на билеты и обеспечить доступность транспортных услуг для населения края.

В целях достижения устойчивых показателей снижения аварийности на дорогах края, тяжести последствий ДТП предусмотрены средства на обеспечение безопасности дорожного движения. Использование данных средств позволит сократить количество ДТП с пострадавшими, количество лиц, погибших в ДТП.

Для транспортного обслуживания населения края водным транспортом предусмотрено развитие материально-технической базы предприятий водного транспорта. Это позволит осуществлять перевозки современными, экономичными и комфортабельными судами и обеспечить безопасность пассажирских перевозок.

Финансовое обеспечение министерства промышленности и транспорта края предусмотрено в сумме 66,5 млн. рублей, в том числе фонд оплаты труда – 58,9 млн. рублей, материальные затраты – 7,6 млн. рублей.

Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 3522,1млн. рублей.

1. ГЦП «Развитие транспортной системы Хабаровского края» – 3327,7 млн.

рублей, в том числе:

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них – 1656,5 млн. рублей;

проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения – 1132, млн. рублей;

обеспечение деятельности учреждения, осуществляющего управление в сфере дорожного хозяйства – 125,2 млн. рублей;

предоставление субсидий местным бюджетам края: на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов – 368, млн. рублей, приобретение специализированной техники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения – 25,0 млн. рублей, на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения – 20,0 млн. рублей.

Реализация мероприятий программы позволит:

обеспечить бесперебойный и безопасный проезд по региональным автомобильным дорогам общей протяженностью 3916 км;

произвести ремонт региональных и межмуниципальных автомобильных дорог общего пользования протяженностью 126,8 км.;

межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения по сравнению с 2012 г. на 0,8 %, по сравнению с 2011 г. на 2,8 процента;

осуществлять мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения «Хабаровск-Лидога-Ванино», «Селихино-Николаевск-на-Амуре», «Комсомольскна-Амуре-Березовый-Амгунь-Могды-Чегдомын» (ввести в эксплуатацию 55,7 км), строительство моста через протоку Амурская протяженностью 957 п.м.;

межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения по сравнению с 2012 г. на 0,4 %, по сравнению с 2011 г. на 0,8 процента;

снизить протяженность автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения по сравнению с 2012 г. на 0,5 %, по сравнению с 2011 г. на 1,4 процента.

2. ГЦП «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края» – 194,4 млн. рублей, на предоставление субсидий местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 172,6 млн. рублей.

В рамках реализации ГЦП «Развитие информационного общества в Хабаровском крае на 2012-2020 годы» на 2013 г. предусмотрено финансовое обеспечение КГКУ «Оператор систем электронного правительства Хабаровского края» в сумме 101,0 млн. рублей, в том числе фонд оплаты труда – 50,0 млн.

рублей, материальные затраты – 51,0 млн. рублей.

Результат программы: достижение количества фактически оказанных государственных и муниципальных услуг до 15000 единиц.

Финансовое обеспечение министерства информационных технологий и связи края предусмотрено в сумме 71,6 млн. рублей, в том числе фонд оплаты труда – 65,2 млн. рублей, материальные затраты – 6,4 млн. рублей.

Прикладные научные исследования в области национальной экономики Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 33,5 млн. рублей.

1. ГЦП «Содействие экономическому развитию, конкуренции, инвестиционной и внешнеэкономической деятельности в Хабаровском крае» на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по заявкам министерств и структурных подразделений Правительства края – 5,5 млн.

рублей. Реализация программы будет способствовать достоверности планирования и прогнозирования, качества обработки статистических материалов, генерации документов стратегического планирования социально-экономического развития края, что позволит сократить отклонение фактических значений от прогнозных по показателю «Валовой региональный продукт» в годовом исчислении до 5 пунктов.

2. ГЦП «Инновационное развитие и модернизация экономики Хабаровского края» на выполнение прикладных научных исследований в области национальной экономики – 1,9 млн. рублей. Исполнение мероприятий программы позволит в 2013 г. повысить инновационную активность организаций до 11,3 %, довести удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции до 3,5 %, увеличить долю нематериальных активов в валюте баланса предприятий до 0,03 процента.

Субсидия автономной некоммерческой организации «Дальневосточное агентство содействия инновациям» на возмещение затрат, связанных с выполнением функций по созданию условий для развития инновационной деятельности в крае, в сумме 22,4 млн. рублей.

3. ГЦП «Развитие образования и молодежной политики Хабаровского края»

– 3,1 млн. рублей, предусмотрены расходы на проведение краевых конкурсов молодых ученых и аспирантов, сопровождение научных проектов. Реализация мероприятий позволит в 2013 г. довести долю молодых ученых, аспирантов, соискателей, проживающих в крае до 17,0 процентов.

4. На реализацию мероприятий ГЦП «Демографическое развитие Хабаровского края на 2009-2015 гг.» – 0,4 млн. рублей.

Другие вопросы в области национальной экономики Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 190,7 млн. рублей, в том числе на реализацию мероприятий следующих государственных программ Хабаровского края:

1. ГЦП «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае» – 53, млн. рублей, в том числе:

разработка градостроительной документации – 40,5 млн. рублей;

выделение субсидий муниципальным образованиям края для формирования земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, – 13,1 млн. рублей.

В результате реализации мероприятий программы муниципальные образования края получат финансовую поддержку на разработку градостроительной документации, что позволит ускорить процесс предоставления и оформления земельных участков для целей жилищного строительства, подготовить документацию по планировке территорий земельных участков, предоставляемых многодетным семьям.

2. ГЦП «Управление государственным имуществом Хабаровского края» – 36,9 млн. рублей, мероприятия программы предусматривают:

обеспечение бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», – 8,3 млн. рублей;

создание условий для образования единого координатного пространства сведений государственного кадастра недвижимости – 15,3 млн. рублей;

формирование краевого земельного фонда – 8,2 млн. рублей;

распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории городского округа «Город Хабаровск» млн. рублей.

Реализация мероприятий программы позволит:

сформировать и поставить на государственный кадастровый учет земельных участков для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей;

произвести частичную конвертацию баз данных, выполненных в условных системах координат, с преобразованием в местную систему координат Хабаровского края МСК-27;

провести государственную кадастровую оценку земельных участков в целях определения ставок арендной платы и цены выкупа земельных участков;

организовать работы по размежеванию и уточнению границ 5 земельных участков общей площадью 3123 га, зарегистрированных на праве собственности Хабаровского края, в целях дальнейшего предоставления их крестьянским (фермерским) хозяйствам;

предоставить 300 земельных участков для целей, связанных со строительством на территории городского округа «Город Хабаровск».

3. ГЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013-2020 гг.» – 73,8 млн. рублей.

Бюджетные ассигнования будут направлены на поддержку малого бизнеса в производственной и инновационной сфере; софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, создание условий для начала предпринимательской деятельности, льготное микрофинансирование, предоставление гарантий для оформления кредитов в коммерческих банках, реализацию программ энергоэффективности, развитие молодежного предпринимательства.

Реализация мероприятий программы позволит увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства до 53 тыс. единиц, количества малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек населения до 12, единиц, доли оборота малых и средних предприятий в общем обороте предприятий края до 37,1 %, доли среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций края до 25,5 %, доли налоговых поступлений от малого и среднего предпринимательства в бюджеты всех уровней в общем объеме налоговых платежей в бюджеты всех уровней до 17,8 процента.

4. ГЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае» – 4,9 млн. рублей, на создание современного эффективного конкурентоспособного туристического комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах.

5. ГЦП «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае» – 0,1 млн. рублей для разработки и апробации этноэкологических туристических маршрутов в местах проживания коренных народов.

Возмещение транспортных затрат по доставке продовольственных товаров в муниципальные образования края с ограниченными сроками завоза грузов (продукции) предусмотрено в сумме 21,4 млн. рублей.

Транспортная составляющая в цене товара в данных районах складывается от 50 до 200 процентов. В 2012 г. тариф по доставке товаров водным транспортом составляет 18 рублей за 1 кг. груза. В 2013 г. тариф по доставке товаров водным транспортом прогнозируется в размере 21 рублей за 1 кг. груза.

Предоставление субсидий на возмещение транспортных расходов в 2013 г.

позволит стабилизировать цены на муку, хлебобулочные изделия и сахар для населения северных районов с ограниченными сроками завоза грузов и обеспечит завоз продовольственных товаров в необходимом объеме.

Раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Бюджетные ассигнования на 2013 г. в целом по разделу определены в сумме 2918,7 млн. рублей.

Бюджетные ассигнования определены в сумме 35,5 млн. рублей на реализацию ГЦП «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края», в том числе:

субсидии местным бюджетам на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов – 18,0 млн. рублей. Реализация данного мероприятия позволит улучшить техническое состояние многоквартирных домов и продлить срок их эксплуатации, отремонтировать 15 тыс. кв. метров жилого фонда, а также привлечь средства Госкорпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилого фонда;

содержание жилищного фонда, находящегося в краевой собственности (текущий ремонт, охрана, коммунальные услуги), – 17,5 млн. рублей. Реализация указанных мероприятий позволит отремонтировать 60 объектов краевого жилищного фонда, находящихся в неудовлетворительном техническом состоянии и обеспечить содержание краевого жилищного фонда и имущества краевой собственности, закрепленные на праве хозяйственного ведения за КГКУ «Государственный жилищный фонд Хабаровского края» в надлежащем состоянии.

Бюджетные ассигнования на 2013 г. предусмотрены в сумме 2736,3 млн.

рублей, в том числе:

1. ГЦП «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края» – 2719,3 млн. рублей, в том числе:

1) субвенции местным бюджетам в целях финансового обеспечения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, – 2 494,5 млн. рублей, из них:

на возмещение разницы в тарифах на тепловую энергию – 1 531,7 млн.

рублей;

на возмещение разницы в тарифах на электрическую энергию – 962,8 млн.

рублей. Возмещение предусмотрено по энергоснабжающим организациям в зонах децентрализованного энергоснабжения.

Реализация данных мероприятий позволит:

снизить платежи граждан за тепловую энергию на 33,6 процента;

снизить платежи граждан за электрическую энергию на 85,2 процента.

2) субсидии муниципальным образованиям края на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности, – 193,6 млн. рублей.

Реализация мероприятий Программы по капитальному ремонту коммунальных объектов позволит сократить:

долю уличной водопроводной и канализационной сети, нуждающейся в замене;

число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

долю потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии;

уровень износа сетей электроснабжения;

долю утечек неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть.

3) на содержание имущественного комплекса площади им. В.И. Ленина и мемориального комплекса площади Славы в г. Хабаровске – 31,2 млн. рублей.

Предоставление бюджетных ассигнований позволит обеспечить содержание и текущий ремонт данных объектов благоустройства.

2. ГЦП «Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае» – 17, млн. рублей, предусмотрено предоставление субсидий юридическим лицам и муниципальным образованиям края на комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства.

Реализация мероприятий позволит создать условия для комплексного освоения и развития территорий края в целях жилищного строительства, предусматривающего обеспечение земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурами, увеличить объемы ввода жилья, повысить долю комплексной застройки территорий края в целях жилищного строительства в общем вводе жилья.

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства Бюджетные ассигнования на 2013 г. определены в сумме 146,8 млн. рублей.

ГЦП «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Хабаровского края» – 63,2 млн. рублей, в том числе: