«Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края г. Бородино 2010 г. 1 Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края Оглавление Паспорт комплексного плана ...»

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края

Комплексный инвестиционный

план модернизации города

Бородино Красноярского края

г. Бородино

2010 г.

1

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края

Оглавление

Паспорт комплексного плана модернизации (КПМ) города Бородино Красноярского края

История и краткая характеристика города Бородино

I. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ МОНОГОРОДА И

РЕЗУЛЬТАТ ДИАГНОСТИКИ ЕГО СОСТОЯНИЯ

1.1.Анализ демографической ситуации, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода

1.2. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия. Выявление критических рисков

1.3. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора

1.4. Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой, материальнотехнической и финансовой обеспеченности в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта и других системообразующих отраслях социальной сферы............ 1.5. Анализ состояния бюджетной системы моногорода, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных обязательств.................. 1.6. Участие общественности в обсуждении проблем города и перспектив его развития

1.7. SWOT анализ города Бородино

II. ВЫБОР ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ БУДУЩЕГО

2.1. Постановка целей комплексного плана модернизации города

2.2. Разработка возможных сценариев реализации целей проекта, согласование со стратегией развития региона

Инновационный сценарий развития города

Инновационный сценарий развития города – учитывая необходимость преодоления жесткой моноотраслевой ориентированности города, - предполагает, с использованием методологии кластерного подхода, реализацию инвестиционных проектов, направленных как на продуктовую, так и технологическую диверсификацию.

НАПРАВЛЕНИЕ 1. КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ГОРОДА

НАПРАВЛЕНИЕ 2. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА

НАПРАВЛЕНИЕ 3. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

УПРАВЛЕНИЯ

IV. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

V. ПАСПОРТ МЕРОПРИЯТИЙ

5.1. Мероприятия КПМ

5.2. Ресурсное обеспечение программы

5.2.1. Источники финансирования мероприятий комплексного плана модернизации г.Бородино

I. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края Паспорт комплексного плана модернизации (КПМ) города Бородино Красноярского края Комплексный план модернизации города Бородино Наименование Красноярского края Протокол заседания антикризисного центра при Правительстве Дата принятия Красноярского края №4ул от 24.09.2009г. Постановление решения о администрации г.Бородино от 30.10.2009г. №133 « Об организации разработке КПМ разработки Комплексного плана модернизации города Бородино на 2010-2020гг». Протокол заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики от 22 декабря 2009 года № 25.

• Администрация города Бородино Основные • Фонд «СУЭК – Регионам»

разработчики КПМ • Фонд «Новая Евразия» г. Москва Цель: обеспечение устойчивого развития города и повышение Цели и задачи качества жизни населения.

КПМ Задачи:

• Диверсификация градообразующего предприятия.

• Развитие малого и среднего предпринимательства.

• Внедрение инновационных технологий переработки угля.

Стратегические направления КПМ • Повышение эффективности муниципального управления.

Сроки реализации КПМ Основные мероприятия, ключевые состава на ООО «Бородинский РМЗ».

инвестиционные проекты КПМ инновационных технологий переработки угля.

Ключевые целевые экономике города с 90 до 80 % в 2010-2015 гг., в долгосрочной показатели КПМ перспективе (до 2020 г.) – до 65 – 70 %.

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края Механизм управления плана модернизации г. Бородино осуществляется Правительством реализацией КПМ Красноярского края.

представители исполнительной и законодательной власти города, бизнес-сообщества, общественных объединений.

осуществляется под руководством заместителя главы города Источники и объемы на период 2010-20120гг. ожидается в размере 3257,09 млн. руб., в финансирования том числе:

Фонд содействия реформированию ЖКХ, ФЦП "Реформирование ЖКХ", ФЦП "Развитие транспортной системы РФ" 201-2015гг, ФЦП "Жилище"(модернизация коммунальной инфроструктуры), ФЦП "Культура России" 2006-2011гг, ФП "Развитие физической ВЦП "Реформирование ЖКХ в 2009-2011 гг.", КЦП "Дом" 2010гг, ДЦП «Дороги Красноярья» на 2009-2011, КЦП "Развитие Красноярском крае"2011-20012гг., Закон Красноярского кр. от 29.01.2009г. "О порядке предоставления государственных гарантий", Инвестиционный фонд Красноярского края, ДЦП "Культура Красноярья" 2010-2013гг, ДЦП "Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений" 2010-2012гг., социокультурныж проектов), КЦП "Физическая культура и спорт в Красноярском крае 2008-2013гг.", ДЦП Дети" на 2008-2013гг., мероприятий для спортивных клубов", ДЦП "Снижение напряженности на рынке труда Красноярского края"2009-2011гг.

ВЦП Развитие и использование минерально-сырьевой базы в крае Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края 2009-2011 гг.", ВЦП Развитие строительной отрасли края 2009гг; Инвестиционный фонд Красноярского края, ДЦП многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Красноярском крае» на 2010-2012 годы, КЦП «Повышение эффективности деятельности органов местного средства частных инвесторов, Фонд Потанина, фонд Прохорова, История и краткая характеристика города Бородино Город Бородино - муниципальное образование, которое наделено статусом городского округа законом Красноярского края от 12.11.04 г. № 12-2507 «Об установлении границ муниципального образования город Бородино и о наделении его статусом городского округа». Бородино является самостоятельным муниципальным образованием, имеет свой герб и другие символы городского самоуправления.

Структуру органов местного самоуправления составляют:

- городской Совет депутатов – выборный орган местного самоуправления, который состоит из 21 депутата, избираемых сроком на 5 лет;

- Глава города – избираемое населением высшее должностное лицо города, возглавляющее администрацию города и деятельность по осуществлению местного самоуправления, срок полномочий Главы города – 5 лет;

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края - администрация города – исполнительно - распорядительный орган местного самоуправления;

- контрольно - ревизионная служба местного самоуправления – контрольный орган города.

Город Бородино входит в Ассоциацию шахтерских городов России, Союз малых городов России.

преобладают хвойные породы деревьев, растут грибы, ягоды.

На территории города расположены два водоема, природные условия способствуют развитию подсобных хозяйств, отдыху, оздоровлению.

Месторождение отличается благоприятными горно-геологическими условиями.

Основная масса пород может убираться без предварительного рыхления, и лишь отдельные линзы пород, объем которых не превышает 1-1,5 %, требуют буровзрывных работ.

Запасы месторождения по категории А+В составляют 2117 млн. т, по категории А+В+С1- 2943 млн. т, по категории С2- 61 млн. т. Прогнозные ресурсы по состоянию на 01.01.1998 г. составляют 8,7 млрд. т.

Свое историческое имя Бородино город получил по названию близлежащего села Бородино, первыми поселенцами которого были солдаты ссыльного Семеновского полка, участвовавшие в Бородинском сражении 1812 года, позднее сосланные в Сибирь.

В 1936 году впервые встал вопрос о разработке разведанных Бородинских углей открытым способом.

В 1945 году Госкомитетом Обороны СССР было принято решение о строительстве Ирша – Бородинского поселения и угольного разреза.

С 1950 года разрез включен в число действующих угледобывающих предприятий. В настоящее время ОАО «Разрез Бородинский» - градообразующее предприятие города является крупнейшим угледобывающим предприятием России. Уже более 60 лет – надежный поставщик твердого топлива для предприятий энергетики, коммунальнобытовых нужд и сырья для химической переработки.

За 60 лет работы предприятием отработана всего 1/4 часть общих запасов угля.

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края На бородинские угли рассчитаны большинство ТЭЦ Красноярска, Красноярская ГРЭС-2 и объекты энергетики.

В 1981 году рабочему поселку Бородино присвоен статус города.

Жилой фонд города представлен, в основном, панельным домостроением, но в центре города имеется жилой квартал с его доминантой «Дворцом культуры» – эта постройка сделана по проекту НИИ «Гипрошахта» г. Ленинграда.

В городе имеются все основные объекты социального и культурно-бытового назначения.

Библиотеки города трижды становились победителями в краевом традиционном конкурсе «Вдохновение». Ежегодно с 1986 года в Детской школе искусств проходят лыжников и биатлонистов, олимпийских и чемпионов мира Ольги Ромасько и Ольги Пылевой.

Двойную победу в биатлоне на молодежных Европейских играх в Словении завоевал Кирилл Щербаков. Призером Всемирной Универсиады в 2003 г. стала Марина Борчукова.

В 2006 году Бородинской системе образования исполнилось 60 лет. В настоящее время система образования города – это три общеобразовательных школы, Дом школьников, Дом ремесел, станция юных техников, детский дом «Журавушка» (с 2005 г. краевого подчинения), 6 дошкольных образовательных учреждений, детско-юношеская спортивная школа, оздоровительный лагерь «Шахтер».

В городе имеется профилакторий «Шахтер», есть своя газета и телевидение.

В целом экономико-географическое положение города Бородино можно охарактеризовать как благоприятное.

I. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО

ПОЛОЖЕНИЯ МОНОГОРОДА И РЕЗУЛЬТАТ

ДИАГНОСТИКИ ЕГО СОСТОЯНИЯ

ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОС «ЧТО ПРОИСХОДИТ И КАКОВЫ КЛЮЧЕВЫЕ УГРОЗЫ?»

1.1.Анализ демографической ситуации, ситуации на рынке труда и в сфере занятости населения моногорода Демографическая ситуация в городе развивается под влиянием сложившихся тенденций рождаемости, смертности и миграции населения.

Сегодня сложилась устойчивая тенденция к уменьшению среднегодовой численности постоянного населения, но темпы снижения замедляются.

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края Рис. 1.1.1. Состояние численности населения г. Бородино по годам В течение длительного периода времени за счёт развития «Бородинского разреза» и социальной инфраструктуры город Бородино являлся привлекательной территорией, что выражалось в положительном сальдо миграции.

Рис. 1.1.2. Соотношение родившихся и умерших г. Бородино по годам Сокращение численности населения началось с 2003 года, причиной такого положения дел является превышение смертности над рождаемостью (табл.1 и рис.1.1.2.).

Относительные показатели рождаемости и смертности населения за 2000-2006 годы меняются незначительно, самая высокая рождаемость и в тоже время высокая смертность наблюдались в 2004 году. Однако благодаря реализации национальных проектов ситуацию удалось несколько выправить в последние годы. Так, с 2006 по 2009 гг.

наблюдался постоянный рост рождаемости, и сокращение естественной убыли населения.

Таблица 1. Демографические показатели Численности населения (тыс.чел.) среднегодовая Число родившихся на населения Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края Тенденция убыли населения в г. Бородино является устойчивой.

Начиная с 1992 года в России, в Красноярском крае происходит процесс естественной убыли населения, которая не покрывается положительным сальдо миграции.

Каждый год население России уменьшается на 700 тыс. чел., или в среднем на 0,5 %. В Красноярском крае и городе Бородино этот процесс идет более медленными темпами. В 1995-2009 гг. численность населения города Бородино за счет естественной убыли населения сокращалась в год на 0,02 – 0,5 %, самый низкий показатель наблюдался в году -0,02 %, самый высокий – в 2005 году - 0,5 %.

Основным фактором, влияющим на это, является старение населения. Сегодня население, находящееся в пенсионном возрасте, составляет более 20 % (26.7 %) от общего количества населения города. Но в ближайшие годы оно может превысить 30- %, что является критическим как для экономики города, так и демографической ситуации Рис. 1.1.4. Соотношение общего кол-ва населения г. Бородино и старше трудоспособного Средняя продолжительность жизни среднестатистического жителя города в году составляла 64 года, в 2007 году - 68 лет, в 2008 году – 66 лет. Продолжительность жизни мужчин за последние годы колебалось в диапазоне 57 - 60 лет, что значительно ниже продолжительности жизни женщин за этот же период (68 - 70 лет). При этом смертность мужчин в 1,2 раза выше смертности женщин.

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края Кол-во человек Население моложе трудоспособного возраста Население старше трудоспособного возраста Рис. 1.1.5. Соотношение население г. Бородино старше и моложе трудоспособного возраста Вторым фактором, влияющим на естественную убыль, является сокращение молодёжи, достигающей трудоспособного возраста, и отток молодёжи трудоспособного возраста с территории (см. Рис. 1.1.5. и Рис.1.1.6.).

Рис. 1.1.6.Население г. Бородино в трудоспособном возрасте Основными причинами оттока молодёжи являются отсутствие достойной работы и оплаты труда, проблемы социально-экономического характера (жильё, недостаточная развитость сферы досуга и т.д.).

Важным фактором в этом является и снижение привлекательности для молодёжи работы на градообразующем предприятии. Так, сегодня возраст более 60 % работающих на «Бородинском разрезе» превышает 40 лет, а количество молодых людей до 30 лет составляет чуть более 10 %.

Рис. 1.1.7. Возрастные группы работающих на «Бородинском разрезе»

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края В 2009 г миграционная убыль населения составила 120 человек (число прибывших - 374 человек, число убывших – 494 человек). Следует учитывать, что основную часть убывших составляют молодые люди в возрасте до 30 лет и квалифицированные кадры.

При этом необходимо отметить, что сложившаяся тенденция целиком зависит от состояния дел на градообразующем предприятии.

Так, падение миграционного прироста населения в 2002-2003 годах в большей степени было связано с проводимой реструктуризацией угольной отрасли, сокращением численности на предприятиях угольной отрасли. Стабилизация работы градообразующего предприятия привела к положительному сальдо в миграционных потоках в 2004-2005 г.

Однако, падение добычи угля в 2006 г. и кризис 2009 г. привели к ощутимому миграционному оттоку населения из города.

Рис. 1.1.8. Миграционный прирост/убыль населения г. Бородино Городской рынок труда характеризуется дисбалансом предложения и спроса рабочей силы.

Численность трудовых ресурсов в 2009 г. составила 12520 чел. (чуть более 1 тыс.

чел. из них работающие пенсионеры), а занятых в экономике города лишь 8570 человек Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края Рис. 1.1.10. Соотношение существующих трудовых ресурсов и занятых в экономике Данный дисбаланс имеет тенденцию к увеличению. Так, в 2006 г. разница между существующими трудовыми ресурсами и занятыми в экономике составляла 2,35 тыс.

человек. Однако в 2009 г. уже около 3,2 тыс. чел. оказались не востребованы на городском рынке труда.

Рис. 1.1.11. Распределение трудовых ресурсов, не занятых в экономике г. Бородино При этом следует отметить, что из этого количества в качестве безработных на конец 2009 г. было зарегистрировано лишь 430 человек. Т.е. около 3 тыс. чел. - жителей города, сегодня работают либо за пределами города (в основном на «малых разрезах»

Рыбинского, Партизанского и Ирбейского районов), либо без оформления трудовых отношений (что отрицательно влияет на поступление налогов в бюджет), либо не имеют работы вообще (скрытая безработица). Причём процент неработающих и незарегистрированных безработных жителей достаточно велик, что подтверждается количеством жителей, привлечённым Центром занятости к временным работам в 2009 г. – 1190 чел.

Несмотря на внешнюю достаточно благополучную картину занятости (по сравнению с рядом аналогичных территорий РФ), в летнее время предприятия ОАО «СУЭК Красноярск», завязанные в единый цикл по добыче угля («Разрез Бородинский» ПТУ - РМЗ), в связи с понижением добычи, вынуждены более восьмисот человек переводить на работу в рамках сокращённой недели или сокращённого рабочего дня, что достаточно сильно влияет на экономическое и моральное состояние людей. В случае возникновения проблем на градообразующем предприятии или перебоев с реализацией угля именно эти сотрудники в первую очередь попадут под сокращение.

Такие ситуации уже случались ранее. Так, всплеск регистрируемой безработицы возник в 2002-2004 годах и был связан с проводимой реструктуризацией угольной отрасли, сокращением численности на предприятиях угольной отрасли.

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края В 2003 г. безработица в г. Бородино составляла 9,5 % и являлась одной из самых высоких в Красноярском крае. С 2004 г. на рынке труда наблюдались положительные тенденции, по итогам года уровень безработицы составил 8,7 %, в 2005 г. – 4,68 %, в г. – 4,67 %, в 2008 г. – 3,5 %., 2009г -3.73 %. На это же время пришлась и стабилизация работы градообразующего предприятия.

Однако кризис в 2009 г. привёл к падению добычи на «Бородинском разрезе» и сокращению численности работающих на всех предприятиях ОАО «СУЭК Красноярск».

Рис. 1.1.12. Количество регистрируемого безработного населения г. Бородино Несмотря на постоянное уменьшение занятости на градообразующем предприятии, снижению безработицы к 2008 г. и мягкому прохождению кризиса с точки зрения занятости способствовало развитие территориальной трудовой мобильности населения, реализация программ временной занятости, дальнейший рост числа занятых в малом Рис. 1.1.13. Соотношение среднесписочных численностей работников добывающего производства филиал ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский» и предприятий малого бизнеса и ИП В целях содействия трудоустройству населения в городе организованы общественные работы по благоустройству, организовано временное трудоустройство безработных и несовершеннолетних граждан, организуются ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, проводится профессиональное обучение безработных граждан, в том числе, по профессиям, заявленным малым бизнесом, оказывается содействие самозанятости безработных граждан, проводится социальная поддержка безработных граждан, реализуются мероприятия ДЦП «Снижение напряженности на рынке труда Красноярского края», финансирование которой за 2009 год составило 5.2 млн. руб.

Однако без разработки сценариев, связанных с альтернативной занятостью населения, все меры поддержки будут носить временный характер, а благополучие г.

Бородино целиком зависеть от предприятий, входящих в ОАО «СУЭК Красноярск».

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края Главным источником денежных доходов населения является оплата труда.

Соотношение среднемесячной заработной платы к бюджету прожиточного минимума в городе составляет 3,2 раза, что выше, чем у соседних территорий.

В с 2004 по 2008 гг. в период стабильной работы градообразующего предприятия наблюдался устойчивый рост доходов населения. Так, в 2008 г. был достигнут очень высокий реальный рост доходов и заработной платы. Среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения в 2008 году составили 10513,9 рубля и увеличились по сравнению с предыдущим годом номинально на 25,8%, реально – на 12,3 %.

До 2006 г. заработная плата в сфере материального производства значительно превышала заработную плату в непроизводственной сфере (в 2,2 раза). Однако в последние годы наблюдается более высокий рост заработной платы в бюджетной сфере по сравнению с заработной платой в сфере материального производства, где темп роста существенно снизился.

Рис. 1.1.14.Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате Из предприятий материального производства наибольшие темпы роста заработной платы наблюдались на предприятиях, входящих в единую технологическую цепочку по добыче угля: «Разрез Бородинский» - 136.9 %, «Бородинское ПТУ» -130,5 %, ООО «Бородинский РМЗ» - 123,5 %, наименьшие - в сфере торговли - 100,3 %.

Среднемесячная начисленная заработная плата в г. Бородино в расчете на одного работника составила в 2008 г - 15019,6 рублей и увеличилась по сравнению с предыдущим годом номинально на 25,8 %, реально – 12,3 %. Положительные тенденции в росте среднемесячной заработной плате и среднедушевых денежные доходов в городе Бородино с 2004 по 2008 г. были устойчивы. В 2008 году они значительно превышали показатели соседних территорий - городов Канск, Заозерного, Шарыпово, что повлияло на изменение в положительную сторону ситуации с миграцией населения. Исключением явился 2009 г., когда среднедушевые денежные доходы упали до 81 %, что явилось как следствием кризиса, так и положением дел на ГРОП.

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края Рис. 1.1.15. Темп роста среднедушевых денежных доходов Однако при благоприятных сценариях развития территории и ситуации на ГРОП планируется, что в 2010 г. среднедушевые денежные доходы достигнут показателей 2008 г. - 10525,6 руб./мес., а, начиная с 2011 г., будут постоянно расти на 8-10 % в год.

Для оценки уровня жизни, экономического благосостояния населения используется показатель «суммарное потребление», который включает в себя расходы населения, выраженные в объемах реализации товаров в розничной торговле и предоставлении платных услуг населению, т.е. показатели, указывающие на то, какие денежные суммы население тратит реально. Уровень суммарного потребления в городе устойчиво возрастает с 22.5 тыс. руб. на человека в 2004 г. до 68,1 тыс. руб./чел. в 2008 году (за пять лет), прогноз 2012 года – 90,9 тыс. руб./чел.

В динамике баланса денежных доходов и расходов населения наблюдалась устойчивая тенденция к превышению доходов населения над расходами, произведенными на территории города, что означает наличие остатка денег у населения, а так же значительное расходование денег за пределами города на обучение, отдых и другие нужды.

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края В млн. руб.

Однако ухудшение экономических условий деятельности организаций (в т.ч.

градообразующего предприятия) привело к снижению темпов роста заработной платы работников и денежных доходов населения в 2009 г., что скажется и на ближайший период времени.

При благоприятном сценарии развития (т.е. условии стабильной работы градообразующего предприятия и/или реализации сценариев развития другого типа производств) планируется реальное сокращение доходов населения в 2010 году на 2,2 %, а в 2011 уже прогнозируется рост на 3,5 %, в 2012 году на 1,7 %. Заработная плата в расчете на одного работника реально уменьшится в 2010 году на 0,3 %, в 2011 году планируется реальное увеличение на 3,8 %, в 2012 году на 3,5 %. Личные накопления горожан при благоприятных условиях могут быть использованы в качестве инвестиций на жилищное строительство и решения других социально – экономических задач.

При неблагоприятном сценарии, сокращение доходов населения может превысить уровень 2009 г. в 18,9 %. В этом случае расходы населения превысят доходы, что может повлиять на увеличение миграционной убыли населения и повторение ситуации 2002г. При этом снижение реальных темпов роста прогнозируется практически по всем видам денежных доходов населения, в том числе, доходов от предпринимательской деятельности, собственности.

Исключением станут доходы, полученные в виде пенсий, сокращение доходов не затронет эту категорию граждан. Но это не может рассматриваться как положительный фактор, т.к. ускорит процесс старения населения города.

- старение населения;

- естественная убыль населения;

- миграционная убыль наиболее активной и талантливой части молодого населения;

- дисбаланс между количеством предложений работы и спросом на неё;

- узкий спектр предложений по работе для различных слоёв населения;

- жёсткая зависимость миграционной убыли от состояния дел ГРОП;

- высокий уровень скрытой безработицы, отсутствие эффективной системы решения проблемы безработицы;

- значительный отток доходов населения за счёт трат на других территориях, накопления сбережений во вкладах и трат на покупку валюты;

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края - понижение денежных доходов населения, повышение денежных расходов;

- отсутствие демографического потенциала, доля населения «старше трудоспособного возраста» превышает замещающую долю населения «моложе трудоспособного возраста»;

- отставание профессионального уровня части населения от современных требований работодателей;

- имущественная дифференциация.

1.2. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей градообразующего предприятия. Выявление критических рисков На территории города Бородино осуществляют производственную деятельность три промышленных предприятия, которые можно отнести к градообразующему производственно-технологическому комплексу: ОАО «СУЭК-Красноярск» Филиал «Разрез Бородинский», ООО «Бородинский ремонтно-механический завод», филиал ОАО «СУЭК-Красноярск» «Бородинское ПТУ»).

Данные предприятия осуществляют деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса.

Предприятие также является крупнейшим налогоплательщиком, доля уплачиваемых налогов в бюджете города составляет более 50 %.

Суммарно (вместе с сервисными предприятиями) на предприятиях работает человек (34 % от занятых в экономике города), филиал ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский» представляет собой градообразующее предприятие, наиболее крупного налогоплательщика и работодателя города.

Всего доля всех организаций ГРОП (добыча угля, его транспортировка, ремонт горнотранспортного оборудования градообразующего предприятия) в экономике города в среднем составляет более 90 % (2009г-96,8 %).

Всего за 2008 год добыча по ОАО «СУЭК-Красноярск» составила 37,1 млн. тонн, в т.ч. филиалом ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский» добыто 24,6 млн. тонн.

Согласно данным Министерства экономики и регионального развития Красноярского края добыча угля по региону за 2008 год составила 44,7 млн. тонн, соответственно, доля градообразующего предприятия составила 55 % от общей добычи угля в регионе.

Рис. 1.2.1. Прирост добычи топливно-энергетических полезных ископаемых по годам Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края Деятельность градообразующего предприятия зависит от успешной работы единственного потребителя энергетического угля - ОАО "СУЭК", при этом объемы добычи год от года имеют тенденцию к значительному колебанию.

В настоящее время в основном производстве занят 31 экскаватор различного типа.

Все они были получены в 1980-ых и начале 1990-ых. Средний процент износа оборудования составляет 56,5 %. Высокий процент износа оборудования предполагает, что в ближайшие 5-7 лет производству потребуются значительные затраты на замену изношенного оборудования, приобретение новых или модернизацию экскаваторного парка, приобретение локомотивов и вагонов – самосвалов.

Основными конкурентами градообразующего предприятия являются предприятия Красноярского края, добывающие бурые угли: ОАО «Красноярсккрайуголь» (разрез Переясловский), ООО «Разрез Ирбейский». С ростом объемов производства, конкуренцию могут составить ООО «Сибуголь» (разрез Новый), ООО «Угольный разрез Ново-Алтайский», ООО «Разрез Ключинский».

Технологические связи градообразующего производственно-технологического комплекса с другими предприятиями и организациями города, в том числе предприятиями малого бизнеса, являются слабыми.

В долгосрочной перспективе результаты деятельности ГРОП будут существенно зависеть от наступления следующих условий:

• Закупочной политики единственного потребителя - ОАО "СУЭК".

• Изменения спроса на угольную продукцию на внутреннем и внешнем рынке.

• Либерализации энергорынка (100 % с 01.01.2011), что может привести к сокращению на рынке доли работающих на угле энергокомпаний, и, соответственно, снижению объема потребления угля.

• Своевременного воспроизводства выбывающих основных фондов.

• Изменение мировых цен на энергетические угли.

• Влияния кризисных явлений в экономике страны и последствий мирового экономического кризиса.

- абсолютная зависимость добычи угля филиалом ОАО «СУЭК-Красноярск»

«Разрез Бородинский» от заказа единственного потребителя - ОАО «СУЭК», что в долгосрочной перспективе может рассматриваться как один из факторов риска для города, так как изменение собственником (ОАО "СУЭК") объема заказов или трансфертных цен при приобретении у ГРОП, будет значительно влиять на объем налоговых поступлений в бюджет города;

- выбытие основных фондов вследствие выработки ресурса;

- растущая конкуренция с малыми (нетиповыми) разрезами, которые стараются занять традиционный рынок разреза «Бородинский», и строятся в крае в непосредственной близости от потребителей в связи с резким подорожанием транспортировки угля для удовлетворения топливных нужд населения и коммунальных хозяйств;

- нестабильные показатели производственной деятельности градообразующего предприятия являются серьезным риском для экономики города и его бюджета;

- растущие системные риски снижения спроса на энергетический уголь на внутреннем российском рынке.

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края 1.3. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги) этого сектора Анализ стартовых условий и оценка исходной социально-экономической ситуации в городе Бородино позволяют определить, что ключевым (стратегическим) показателем, определяющими ситуацию и динамику изменений в городе, является состояние градообразующего производственно-технологического комплекса.

Экономический потенциал города исторически определяется угольной промышленностью. Большие разведанные запасы бурых энергетических углей, наличие крупнейшего в регионе угледобывающего предприятия является особенностью, определяющей структуру экономики муниципального образования. Экономика города Бородино является моноструктурной. В настоящее время и в ближайшей перспективе бюджет города останется зависящим от результатов хозяйственной деятельности филиала ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский» - основного налогоплательщика и работодателя.

Рост добычи угля на разрезе вызвал на протяжении длительного периода времени рост населения города, выразившееся в положительном сальдо миграции населения – за период 1995-2001 гг. 10,6-15,7 чел. на 1 тыс. населения, что значительно превышало среднекраевые показатели и показатели соседних территорий.

Однако с реструктуризацией предприятий угольной отрасли и оптимизацией численности на предприятиях компании «СУЭК» началось резкое снижение численности сотрудников в 2002 г., в результате чего в 2003 и 2006-2007 гг., отмечался уже миграционный отток населения.

Местный рынок товаров и услуг не является емким. Уровень суммарного потребления1 товаров и услуг в городе возрос с 22,5 тыс. руб. на человека в 2004 г. до 68, тыс. руб./чел. в 2008 году. Но уже в 2009 году уровень суммарного потребления снизился на 13.4 %. При общей численности населения 18,7 тыс. человек, оценочная емкость рынка составляет около 1,3 млрд. руб. в год (около 3.5 млн. руб. в день), 20% населения живут ниже уровня бедности.

Низкая емкость местного рынка и значительная удаленность от краевого центра (184 км) являются неблагоприятными условиями для динамичного развития малого бизнеса и роста конкуренции. Так, в последние годы возрастает тенденция расходования денег жителями Бородино за пределами города, что вызвано ограниченным внутренним предложением товаров и услуг.

В связи со снижением покупательской способности населения, объем розничного товарооборота в сопоставимых ценах в 2009 году уменьшился на 15,8 %.

«Суммарное потребление» включает в себя расходы населения, выраженные в объемах реализации товаров в розничной торговле и предоставлении платных услуг населению (реальные затраты населения).

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края Рис. 1.3.1. Взаимосвязь уровня денежных доходов населения и оборота розничной торговли В настоящее время на территории города работает 47 малых предприятий и порядка 487 предпринимателей.

Рис. 1.3.2.Количество организаций малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей Общее количество субъектов малого бизнеса на протяжении последних 3-х лет оставалось практически неизменным, что свидетельствует о недостаточной мотивации граждан к самозанятости. Так, например, снижение численности работников подразделений ГРОП за этот же период составило порядка 1000 человек, но не оказало влияния на развитие предпринимательства.

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края Рис. 1.3.3. Количество субъектов малого предпринимательства на 1000 жителей Согласно данным статистики за 2008 год, количество субъектов малого предпринимательства на 1000 жителей по Красноярскому краю составило 12 единиц, тогда как в Бородино этот показатель составляет 26 единиц, что в 2,15 раза выше, чем в регионе, и почти в 3 раза превышает как среднероссийский показатель (9,5), так и среднее значение по Сибирскому федеральному округу (9,5).

Численность занятых в сфере малого предпринимательства, вместе с наемными работниками составляет 1538 человек или 17,6 % от среднесписочной численности занятых в экономике, что несколько ниже краевых показателей (18,1 %), но превышает среднероссийский (13 %). Среднее количество наемных сотрудников в малом бизнесе составляет 2,8 человека.

В 2008 г. доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме валовой выручки всех предприятий и организаций составил 8 %, что выше, чем по Красноярскому краю (6,74 %), но ниже, чем в среднем по России (11,44 %).

Рис.1.3.4. Распределение организации малого бизнеса по видам деятельности Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края Рис. 1.3.5. Распределение индивидуальных предпринимателей по видам экономической деятельности В целом, в составе малого бизнеса преобладают предприятия и предприниматели, занимающиеся торговлей - 58,8 %, что значительно ниже, чем в среднем по России (72 %).

Особое место в структуре платных услуг населению занимают услуги «обязательного» характера, к которым относятся транспортные и жилищно-коммунальные услуги. Их удельный вес составляет более 70% общего объема расходов населения на услуги.

Оборот организаций малого бизнеса в 2009 году составил 559 млн. руб., в том числе:

торговля – 374 млн. руб. - 66,9 %, коммунальные услуги – 42.5 млн.руб. - 7,6 %, транспорт и связь –30.9 млн.руб. - 5,5 %, строительство - 57,7 млн.руб. - 10,4 %, обрабатывающие производства – 53.4млн. руб.- 9,5 %.

Рис. 1.3.6. Оборот организаций малого бизнеса по видам деятельности За 4 года оборот малого бизнеса в обрабатывающем производстве вырос с млн.руб.до 53425 млн.руб. (прирост составил 144 % или 36 % ежегодно), строительство выросло с 38499 млн.руб. до 57747 млн.руб. (прирост составил около 50 %), сфера услуг показала снижение на 8 %, оборот бизнеса, работающего в сфере оказания транспортных Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края услуг и связи, практически не изменился, выручка предприятий торговли за 4 года выросла почти в 3 раза.

Среднемесячная заработная плата работников у индивидуальных предпринимателей Среднемесячная заработная плата работников организаций малого бизнеса (юридических лиц) Рис. 1.3.7. Размер среднемесячной заработной платы, выплачиваемой в малом бизнесе Заработная плата в малом бизнесе в среднем растет на 11 % в год, при этом имеется диспропорция по уровню оплаты труда в организациях и у индивидуальных предпринимателей. Это объясняется особенностями видов бизнеса, в которых действуют предприниматели и организации. Так, например, в сфере ЖКХ работают, в основном, организации, в которых среднемесячная заработная плата в 2009 г. составила 15941 руб. (в среднем в 3.5 раза больше, чем у индивидуальных предпринимателей и 2.6 раз больше, чем у организаций малого бизнеса, работающих в других сферах).

Средняя заработная плата в малом бизнесе значительно (в 4.78 раза относительно уровня оплаты труда у предпринимателей и в 3.6 раза у организаций малого бизнеса) уступает средней заработной плате на градообразующем предприятии, а также значительно (более, чем в 2 раза) уступает уровню оплаты труда работников бюджетной сферы.

ЕНВД НДФЛ

Рис. 1.3.8. Основные налоги, уплачиваемые малым бизнесом в бюджет города Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края Подоходный налог, уплачиваемый в малом бизнесе, в среднем ежегодно растет на 12 %, что соответствует темпу роста заработной платы в малом бизнесе, также наметился рост поступлений в бюджет от ЕНВД.

Рис. 1.3.9. Доля налогов малого бизнеса в налоговых поступлениях местного бюджета В среднем ежегодно доля налогов, уплачиваемых малым бизнесом в бюджет города, вырастает на 11,6 %, при этом доля малого бизнеса в структуре доходов бюджета в среднем составляет 7,6 %. Необходимо отметить, что ограниченное влияние малого бизнеса на бюджет города обусловлено структурой налогов, уплачиваемых в бюджет муниципалитета. Так, малые предприятия и индивидуальные предприниматели (за исключением сфер деятельности, которые подпадают под ЕНВД), как правило, выбирают упрощенную систему налогообложения, налоги по которой в муниципальный бюджет не уплачиваются.

Количество объектов муниципальной собственности, арендуемых субъектами малого предпринимательства Площ адь муниципальной собственности, арендуемая субъектами малого предпринимательства Рис. 1.3.10.Муниципальная собственность, предоставляемая в аренду субъектам малого В связи с приватизацией объектов муниципальной собственности общая площадь помещений, предоставляемых в аренду субъектам малого бизнеса, снизилась более чем в в 2 раза, при этом количество объектов муниципальной собственности, арендуемых малым бизнесом уменьшилось с 30 до 5 (в 6 раз).

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края Таким образом, можно сделать вывод, что возможности города по предоставлению льготных условий для развития предпринимательства сильно ограничены.

Город характеризуется высокой предпринимательской активностью.

Представленность малого бизнеса в различных отраслях в целом соответствует общероссийским показателям. Основой малого бизнеса является торговля.

При этом помимо торговли, высокие темпы роста показывает перерабатывающее производство и строительство, что могло бы стать новой движущей силой роста экономики города.

Налоговые поступления от предприятий малого бизнеса в бюджет города показывают устойчивую тенденцию к росту, хотя их доля в структуре доходов бюджета стабильна.

Количество наемных работников, занятых на малых предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, уже сопоставимо с количеством занятых на градообразующем предприятии, что показывает высокий уровень абсорбции малым бизнесом высвобождающихся работников ГРОП.

Рост размера средней заработной платы занятых в малом бизнесе (в настоящий момент значительно уступает среднегородскому уровню) может стать дополнительным источником налоговых поступлений в бюджет города.

- низкий уровень оплаты труда показывает непрестижность данной сферы для трудоспособного населения города, что является серьезным сдерживающим фактором для населения по созданию своего бизнеса;

- ограниченная емкость местного рынка, сокращение численности населения города, отток населения (прежде всего, молодежи;

- в настоящее время ограниченный размер бюджета города, который может быть выделен на данные цели, недостаточный объем муниципальной собственности, не позволяют добиться существенной положительной динамики.

Анализ структуры инвестиций г. Бородино показывает, что доля внебюджетных инвестиций - собственных средств предприятий, значительно превышает долю бюджетных. Из общего количества инвестиций – 94,8 % составляют собственные средства предприятий, и только 5,2 % - средства бюджета.

В структуре инвестиций города подавляющую долю имеют инвестиционные программы филиалов ОАО «СУЭК - Красноярск». Необходимо заметить, что инвестиционные программы предприятий «СУЭК», как и всех частных коммерческих предприятий, существенно корректируются в зависимости от конъюнктуры рынка и финансовых результатов компании.

В 2009 году ОАО «СУЭК - Красноярск» реализован инвестиционный проект по внедрению радиометрических весов на роторных экскаваторах филиала «Разрез Бородинский»: получена лицензия на эксплуатацию радиометрических источников, осуществлена установка источников на экскаваторах с внедрением 7 весов.

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края Рис. 1.3.11.Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 человека Объем инвестиций в расчете на 1 человека значительно уступает среднерегиональному значению (за 2008 г. в 2.5 раза) и общероссийским показателям (в раза).

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям в году увеличился до 232,1 млн. руб., против 111,1 млн. руб. в 2007 году.

Рис. 1.3.12.Объем инвестиций в основной капитал (без малого бизнеса) Представленный на рисунке выше сокращающийся объем инвестиций отражает сокращение инвестиционных программ градообразующего предприятия.

Суммарно за рассматриваемый период выбытие основных средств значительно превышало ввод новых. Этот показатель демонстрирует, что инвестиции в основном идут на ремонт и поддержание в работоспособном состоянии имеющихся основных средств, а не их обновление. Также настораживает наметившаяся негативная динамика сокращения инвестиций в 2009 г. к уровню 2008 г. (-47,1 %).

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края Рис. 1.3.13. Структура инвестиций в основной капитал Более половины инвестиций (в разные годы от 60 до 90 %) приходится на инвестиции по двум статьям: добыча полезных ископаемых и транспорт и связь, которые связаны с градообразующим предприятием и его дочерними структурами.

Основные направления затрат на реконструкцию и техническое перевооружение предприятий компании «СУЭК» в 2008 г.: 135,5 млн. руб. - на приобретение двух тепловозов ТЭМ-7А, на реконструкцию ж/перегонов – 15,6 млн. руб., при этом на приобретение горно-шахтного оборудования затрачено только 59,5 млн. руб. (после списания в 2007г оборудования на сумму более 1 млрд. рублей).

Доля инвестиций в основной капитал организаций малого бизнеса (только юридических лиц) составила в 2008 году менее 1 % от общего размера инвестиций. Даже с учетом индивидуальных предпринимателей доля малого бизнеса в структуре инвестиций города ничтожна. Таким образом, инвестиционная сфера всего города практически полностью определяется планами градообразующего предприятия.

Изменение структуры инвестиций в сторону роста доли бюджетных средств невозможно без одновременного роста налоговых поступлений в бюджет города (за счет роста доли альтернативных видов экономической деятельности и новых рабочих мест) и увеличения объема субсидий из вышестоящих бюджетов. Последняя задача наиболее эффективно может быть решена за счет участия в программе моногородов.

В целом, необходимо искать дополнительные источники инвестиций, нацеленные, прежде всего, на повышение привлекательности города как места для комфортного проживания и работы.

В краткосрочной перспективе значительное изменение структуры инвестиционной сферы города в сторону повышения доли бюджетных инвестиций, а также доли малого бизнеса возможно только в случае массированных вливаний денежных средств вышестоящих бюджетов, направленных на поддержку развития альтернативных видов деятельности малым бизнесом и развитие городской инфраструктуры.

- объем инвестиций в основной капитал находится на очень низком уровне;

- выбытие основных средств ГРОП значительно превышает ввод новых, идет устаревание парка основного технологического оборудования;

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края - отсутствие собственных средств муниципального бюджета на финансирование капитальных вложений на развитие инфраструктуры города.

Капитальные вложения в основном финансируются краевым бюджетом и за счет средств ГРОП;

- зависимость объемов инвестиций в целом и инвестиционных программ предприятий от конъюнктуры рынка не позволяет эффективно развивать городскую инфраструктуру.

1.4. Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности в сфере здравоохранения, образования, ЖКХ, транспорта и других системообразующих отраслях социальной сферы В рамках проводимого анализа в данном разделе рассматриваются следующие составляющие социальной сферы – здравоохранение, образование, культура, физическая культура и спорт, социальная защита населения, а также транспорт, связь и жилищнокоммунальное хозяйство (ЖКХ), как отрасли, оказывающие значительное влияние на такой социальный аспект, как качество жизни населения.

Предварительно следует отметить, что поскольку анализ проводился на основе данных отчетности различных организаций, программ и прогнозов развития города за разные годы, некоторые временные ряды и соответствующие данные могут различаться.

Эти различия, однако, не носят принципиального характера и не противоречат выявленным тенденциям развития.

Медицинское обслуживание в городе осуществляет одно муниципальное больничное учреждение (МУЗ «Бородинская центральная городская больница») и детский легочно-туберкулезный санаторий «Салют» краевого подчинения.

Сеть МУЗ «Бородинская центральная городская больница» состоит из круглосуточного стационара на 118 коек, стационара дневного пребывания, поликлиники на 800 посещений в смену, станции скорой медицинской помощи, физиотерапевтического отделения, отделения судебно-медицинской экспертизы, патологоанатомического отделения, рентгенологического отделения, клинико-диагностического отделения, централизованной бухгалтерии.

Обеспеченность больничными койками на 10000 населения в круглосуточном стационаре снизилась с 86,8 (2004 г.) до 63,2 (2009 г.). В то же время увеличивается коечный фонд дневного стационара с 6 коек в 2004 году до 28 коек в 2009 году. В основе таких изменений лежит стремление к более эффективному использованию бюджетных средств.

Количество пациенто-дней, проведенных больными в дневных стационарах, ежегодно увеличивается.

Одним из приоритетных направлений работы учреждений здравоохранения является профилактические осмотры населения – 6612 - 6208 человек ежегодно.

В медицинских учреждениях города занято 46 врачей всех специальностей и человек среднего медицинского персонала. Укомплектованность врачами в муниципальных учреждениях с 2007 г. снижается и составляет в настоящее время 58 %, средними медицинскими работниками – 90, 2%. В городе наблюдается дефицит медицинских кадров, происходит их старение.

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края По сравнению с краевыми показателями (в среднем по краю укомплектованность врачами составляет 37,0 %, а средним медицинским персоналом - 93 %) ситуация представляется не слишком напряженной. Однако, учитывая определенную удаленность городского округа от крупных краевых центров, слабую транспортную доступность, низкую мобильность населения и, самое главное, снижение уровня привлекательности жизни в городе (отсутствие работы, невозможность улучшения жилищных условий, отсутствие условий проведения полноценного досуга и т.п.) следует ожидать усиления напряженности с дефицитом медицинских кадров.

Стандартные статистические показатели - обеспеченность медицинскими работниками, больничными койками и посещаемость поликлиник - дают весьма приблизительное представление о доступности медицинских услуг и состоянии здоровья населения.

Для решения этой проблемы используют два взаимодополняющих подхода.

Первый - оценка состояния здоровья через демографические показатели долголетия и ранней смертности детей, синтезирующие многие аспекты качества жизни (здоровья, образа жизни, доходов населения и условий жизни). Второй - использование показателей распространенности социально-обусловленных заболеваний, в том числе туберкулеза и ВИЧ/СПИДа.

Что касается показателей долголетия, то они на протяжении последних лет практически не отличаются от средних по стране (66 лет) и даже превышают средние показатели по краю в целом (65 лет).

Показатель младенческой смертности в г. Бородино имеет волнообразный характер. Этот показатель снижался (13,1 в 2004 г., 10, 2 - в 2005 г.), имел резкий всплеск (16,1 в 2006 г.), затем резко упал (5,3 в 2007 г.) и опять показал тенденцию к увеличению (8,8 в 2009 г.). В среднем по краю уровень младенческой смертности составил 9,7 ( г.).

Показатели рождаемости за этот же период имели иной, плавный, характер – снижение с 12,7 в 2004 г., стабилизацию на уровне 9.9 в 2005-2007 гг. и повышение до в 2008-2009 гг.

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края Принципиальной особенностью детской смертности является, во-первых, очевидная демографическая значимость, во-вторых, обусловленность социальными условиями жизни населения. Именно потому, что здоровье детей есть категория социальная, уровень и структура детской смертности (и прежде всего младенческой) является интегральным критерием оценки качества жизни населения и качества медицинской помощи. Наконец третьей (а по значению первоочередной) особенностью смертности детей, и особенно перинатальной смертности, является высокая зависимость от медико-организационных факторов.

По сравнению с показателями младенческой смертности, имеющими волнообразную динамику, уровень заболеваемости социальными болезнями продолжает расти. Эти болезни - индикатор социального неблагополучия, снижения уровня жизни и недостаточного санитарно-эпидемиологического контроля. Заболеваемость туберкулезом, после нескольких лет (2005-2006 гг.) относительного снижения и стагнации, резко возросла (с 58,5 - в 2007г. до 112,1 - в 2009 г.).

Рис. 1.4.3. Заболеваемость туберкулезом ( на 100 тыс. населения) Практически не снижается заболеваемость венерическими болезнями. Кроме того, отмечается рост заболеваемости злокачественными новообразованиями.

Таким образом, состояние дел в сфере здравоохранения г. Бородино можно охарактеризовать как сложное. Это состояние во многом связано с несбалансированностью государственных обязательств по оказанию медицинской помощи и финансовых ресурсов, выделяемых на ее развитие. Отсутствие планомерного и Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края систематического финансирования в части капитальных вложений привело к значительному износу медицинского оборудования и санитарного автотранспорта.

- нестабильная динамика показателей детской смертности, заболеваемости туберкулезом и другими «социальными» болезнями (в том числе, наркоманией) свидетельствуют, с одной стороны, о проблемах в организации санитарноэпидемиологического контроля в частности и сферы здравоохранения города в целом, что сказывается на уровне и качестве жизни населения, с другой стороны, условия жизни в городе (отсутствие работы, жилья, учебных заведений, мест полноценного проведения досуга и т.п.) ведут к росту социального напряжения и деструктивного поведения, особенно среди молодежи;

- нарастающий дефицит медицинских кадров и высокий уровень износа медицинского оборудования ведет к снижению доступности медицинского обслуживания и росту заболеваемости.

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края В настоящее время в городе функционирует 6 муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 861 место, из них три дошкольных образовательных учреждения комбинированного вида, два общеразвивающего вида, один компенсирующего вида для детей с речевыми нарушениями.

Численность детей, состоящих на учете для определения в дошкольное образовательное учреждение, составляла в 2009 году 450 чел. Эта численность из года в год возрастает (2007 г. – 137 чел., 2008 г. – 312 чел.) и прогнозируется, что к 2012 году она увеличится до 500 человек.

В дошкольных образовательных учреждениях работают 166 педагогических и административных работников, из них, с высшим образованием – 49 человек (40 %).

Рис. 1.4.4. Численность детей, стоящих на учете для определения в дошкольные учреждения В городе работают три средних общеобразовательных муниципальных школы с общим числом учащихся 2052 человека. Общее количество учащихся из года в год имеет тенденцию к снижению в среднем на 6-7 % (2004-2005 гг. – 2435 чел., 2005-2006 гг. – чел., 2006-2007 гг. – 2085 чел.).

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края Закономерно, что снижается и количество учащихся, окончивших 9-е классы. Но при этом снижается и количество учащихся, решивших продолжить обучение в 10- классах. Так, если в 2004 г. в 10-й класс поступило 75,6 % от общего количества окончивших 9-й класс, то в 2005 г. – 72,5 %, а 2006 г. – 65,2 %.

Большая часть выпускников 9-х классов продолжает обучение в средних профессиональных образовательных учреждениях. Однако, поскольку подобного рода заведений в г. Бородино нет, то для продолжения обучения им приходится уезжать за пределы города. В результате, большая часть уехавших выпускников 9-х классов уже не возвращаются обратно.

То же можно сказать и о выпускниках 11-х классов. Численность этих выпускников из года в год сокращается (2006 г.- 222 чел., 2007 г. – 151 чел., 2008 г. - чел., 2009 г. - 114 чел.), а большая их часть, в стремлении поступить в высшее учебное заведение, уезжает из города и также не возвращается обратно.

Система дополнительного образования представлена в городе тремя учреждениями дополнительного образования детей: многопрофильным учреждением Домом пионеров и школьников, учреждением спортивной направленности - Детскоюношеской спортивной школой, учреждением технической направленности - Станцией юных техников. В УДОД обучается 1616 детей, что составляет 80 % от детей школьного возраста. Таким образом, комплекс образовательных учреждений города предоставляет широкие возможности для полноценного и всестороннего развития детей и подростков.

Однако, отсутствие возможностей продолжить обучение в городе, а также неразвитость Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края сферы услуг в части проведения досуга (кино, аттракционы и проч.) ведет к оттоку значительной части молодежи из города.

- рост числа детей, не охваченных дошкольным образованием и воспитанием;

- снижение численности выпускников 9-11-х классов, что свидетельствует о нарастании тенденции к получению даже среднего (не говоря уже о специальном и высшем) образования за пределами города Бородино.

Реализацией целей и задач государственной культурной политики в городе занимается сеть муниципальных учреждений культуры в составе централизованной библиотечной системы, объединяющей 5 филиалов и библиотек, городского Дворца культуры «Угольщик», музея истории города, Детской школы искусств, городского Дома ремёсел, кроме того в городе работает одна библиотека филиала ОАО «СУЭККрасноярск» «Разрез Бородинский»

На базе учреждений культуры работают 50 кружков и клубных формирований, в том числе 29 - для детей. Число читателей, пользующихся книжными фондами муниципальных библиотек города, составляет 11229 (100,1.% к 2008 году).

Качественный состав кадров работников культуры высокий. Все работники имеют специальное образование, 76 % - имеют профильное образование (при среднем по краю – 66 %).

Культура может выступить в качестве компенсаторного фактора, некоего ресурса повышения уровня комфортности, привлекательности муниципального образования. Но это произойдет лишь в том случае, если техническая и материальная оснащенность учреждений культуры, профиль их деятельности будут соответствовать запросам населения.

В настоящее время, в сфере культуры г. Бородино наметилась тенденция в отставании учреждений культуры в оснащенности новыми технологиями, специальным оборудованием, мебелью. Приспособленные помещения, в которых находится часть учреждений культуры, тоже не способствуют их полноценному развитию. Некоторые из этих помещений требуют капитального ремонта (Школа искусств).

В городе отсутствуют условия для некоторых современных форм проведения досуга – нет кинотеатра, интернет-кафе, уже несколько лет не обновлялись аттракционы в парке ДК. Все это снижает привлекательность жизни в городе в глазах населения, особенно молодежи.

- устаревшая материально-техническая база учреждений культуры не способствует их привлекательности в глазах населения;

- сокращение бесплатных форм работы, что сказывается на доступности и ограничении спектра культурных услуг;

- проблемы сохранения и воспроизводства кадрового потенциала культурной сферы.

Сеть спортивно-оздоровительных объектов города насчитывает 26 спортивных сооружений, 7 физкультурно-спортивных залов, 4 плавательных бассейна, 9 плоскостных спортивных сооружений, тир, зал борьбы, стадион, зал восточных единоборств, лыжероллерная трасса, учреждение дополнительного образования - детская юношеская Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края спортивная школа. Единовременная пропускная способность спортивных сооружений - человек.

Численность населения, занимающегося физической культурой и спортом, составляет 2282 чел. (около 12 % от общего количества населения), из них в общеобразовательных школах - 455 чел, в учреждениях дополнительного образования чел, на предприятиях и учреждениях города - 909 чел. В среднем по краю удельный вес населения систематически занимающегося физкультурой и спортом составляет 13,5 %.

Учитывая, что в общей численности населения города Бородино высокую долю составляют лица пенсионного возраста, следует признать, что вовлеченность населения в занятия физкультурой и спортом сопоставимы со средне краевыми значениями, хотя, безусловно, имеют потенциал роста.

Ежегодно в городе проводится более 40 спортивно-массовых мероприятий, в которых принимает участие свыше 5-6 тысяч человек. Среди них зональные и краевые соревнования по лыжным гонкам, футболу, волейболу, шахматам, борьбе дзюдо.

Воспитанники Бородинской ДЮСШ выступают за сборную края по биатлону, баскетболу, дзюдо.

Широкую известность за пределами России город получил благодаря выдающимся успехам лыжников и биатлонистов, олимпийским чемпионам и чемпионам мира Ольги Ромасько и Ольги Пылевой, которые являются воспитанниками местной спортивной школы.

- недостаточный уровень развития материально-технической базы спортивных сооружений и соответствующей инфраструктуры для проведения регулярных и крупных спортивных мероприятий;

- отсутствие у значительной части населения города мотивированной потребности к укреплению здоровья и занятию физкультурой и спортом.

Социальная защита малообеспеченного населения предусматривает оказание ему адресной социальной помощи и предоставление льгот.

В городе открыт и действует МУ «Центр социального обслуживания населения», в его составе находится: реабилитационное отделение – 12 мест, отделение дневного пребывания – 16 мест, три отделения социального обслуживания на дому, срочная социальная помощь, два специализированных отделения социально- медицинского обслуживания на дому, отделение по работе с семьями с детьми.

Численность населения, состоящего на учете в органах социальной защиты населения - 16224 чел. – 86,54 % населения города. В отделе по вопросам льготных категорий граждан УСЗН на 01.01.2010 г. на учете состоит 5233 получателей социальных услуг (2006 г. - 3880, 2007 г. – 4062, 2008 г. – 4208).

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края Рис. 1.4.8. Численность населения, относящихся к категории льготников Количество семей, получателей субсидий с учетом доходов на оплату услуг ЖКХ – 2491 ед.

В отделе по вопросам семьи УСЗН на учете состоят 2156 (на 01.01.2010) семей, в которых воспитывается 2801 ребенок, имеющих право на получение адресной помощи.

В трудной жизненной ситуации находилось 1254 ребенка.

Ежемесячная компенсация в размере 3228 (с 01.01.2010 г. - 3499,15) рублей за непредставление места в дошкольное общеобразовательное учреждение была назначена 357 детям.

Определена нуждаемость в получении государственной социальной помощи студентам, обучающимся по очной форме на бюджетной основе.

Всего на социальную поддержку населения в 2009 г. в соответствии с краевым законодательством было израсходовано почти 100 млн. руб. (в 2008 г. - 84,9 млн. руб.) (из них: на меры соц. поддержки региональным и федеральным льготникам при оплате ЖКУ – 35,31 млн. руб. (в 2008 г. - 27,16 млн. руб.); предоставление субсидий с учетом доходов граждан – 37, 87 млн. руб. (в 2008 г. - 34,26 млн. руб.).

Из представленного анализа можно сделать вывод о неуклонной тенденции к росту практически всех показателей - как количества получателей, так и объемов средств, выплачиваемых в рамках различных субсидий и льгот.

Но в этой тенденции есть много подводных камней, снижающих эффективность и адресность оказываемой государством помощи. Предоставление субсидий и льгот должно сопровождаться проверкой нуждаемости, но если субсидии и льготы получает более трети семей города, а само население, чуть ли не поголовно, состоит на учете в органах соцзащиты, такую проверку, как показывает практика, провести невозможно. В результате фактически утрачивается главная – адресная – направленность этого механизма, он превращается в массовые выплаты большинству населения без учета реальной нуждаемости.

Фактически, финансируется консервация сложившегося положения, в конечном счете, отсталости.

Может быть, финансирование проектов, изменяющих ситуацию в городе, обойдется кратно дороже, чем нынешние вливания в социальную сферу. Но это была бы разовая акция. А консервация нынешнего положения означает, что завтра снова потребуются денежные вливания, причем, даже во все возрастающем размере, в поддержку социальной сферы.

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края - лавинообразный рост числа населения, стоящего на учете в органах социальной защиты;

- рост категорий населения, получающих различные субсидии и льготы;

- несдерживаемый рост количества получателей помощи и рост объемов социальных выплат ведет к росту иждивенческих настроений и консервации сложившейся ситуации, и. в итоге, к отсталости.

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края На территории города работают два транспортных предприятия:

Филиал ОАО «СУЭК-Красноярск» «Бородинское погрузочно-транспортное управление» – основой деятельностью которого является перевозка угля, добываемого филиалом ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский», перевозка угля осуществляется железнодорожным транспортом, численность работающих – 1080 чел.

ООО «Экспресс» – основная деятельность предприятия – пассажироперевозки, в основном по городским маршрутам. С 2005 года предприятие работает и на междугородних маршрутах Бородино – Красноярск – Бородино, численность работающих – 27 чел.

За последние четыре года (2006 – 2009 гг.) произошло снижение количества автобусных маршрутов с 5 до 4, количества автобусов, используемых для работы на маршрутах, - с 13 до 11, протяженности автобусных маршрутов – с 249 км до 126 км.

Такое снижение связано с недостатком бюджетных средств на возмещение расходов пассажирского автотранспорта.

Муниципальные предприятия транспорта в городе отсутствуют.

Кроме того, перевозку грузов автомобильным транспортом осуществляют и другие организации города, для которых эта деятельность не является основной: филиал ОАО «Разрез Бородинский», ООО «ПЖКХ», ООО «РемонтноСУЭК-Красноярск»

механический» завод» и другие.

Услуги телефонной связи населению и организациям города оказывают ОАО «Сибирьтелеком», филиал ОАО «Разрез Бородинский», ООО «Борус», у всех операторов телефонной связи установлено цифровое оборудование.

Монтированная емкость АТС составляет 7564 номера, в том числе:

- ОАО «Сибирьтелеком» - 2112 номера;

- филиал ОАО «Разрез Бородинский» - 3072 номера;

- ООО «Борус» -2380 номеров.

Количество телефонных аппаратов общего пользования составляет- 5858 штук, в том числе:

- ОАО «Сибирьтелеком» - 2077 штук – 35,4 % от общего количества;

- филиал ОАО «Разрез Бородинский» - 2615 штук – 44,6 % от общего количества;

- ООО «Борус» - 1166 штук – 19,9 % от общего количества.

Все школы города подключены к высокоскоростному Интернету.

В городе установлено два таксофона с универсальными услугами и три с междугородней связью.

На рынке услуг сотовой связи работают четыре оператора – Енисейтелеком, Билайн, МТС и Мегафон площадь территории города, покрытая сотовой связью, составляет – 100 %.

В городе работают два отделения Рыбинского почтамта.

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края В городских отделениях почтовой связи, кроме традиционных, предоставляются услуги экспресс, кибер, электронной почты, осуществляется прием различных платежей, розничная торговля. Объем услуг связи, оказанный организациями связи населению, составил в 2008 г. – 14398,2 тыс. руб.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в 2008 году составила 44000 м. В то же время, протяженность автомобильных дорог, требующих ремонта, составила в 2008 г. 33200 м., что составило 75,4 % от общей протяженности дорог местного значения. В среднем по краю доля протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных дорог составила 39,6 %.

В 2008 году администрация города Бородино участвовала в получении субсидий на развитие и модернизацию улично-дорожной сети по краевой целевой программе, получено субсидий в объеме 10 млн. руб.

За счет средств краевого и местного бюджетов в 2008 году выполнен ремонт муниципальных дорог (асфальтовое покрытие) протяженностью – 6325 м.

В 2009 году администрацией города Бородино за счет местного бюджета было отремонтировано дорог с твердым покрытием протяженностью 0,9 км. на сумму 754, тыс. руб.

Таким образом, объемы ремонта значительно отстают от потребностей, а его финансирование практически полностью зависит от возможностей краевого бюджета.

- ограничение мобильности населения (уменьшение автобусного парка, маршрутов, некачественное состояние дорог) снижает качество жизни и ведет к росту социальной напряженности.

Подавляющую часть социальной инфраструктуры составляют объекты коммунального хозяйства, переданные с баланса промышленного предприятия ОАО «Разрез Бородинский» в муниципальную собственность.

Тепловодоснабжение предприятий и населения города осуществляется ООО «Бородинское энергоуправление» и ООО «Бородинское предприятие ЖКХ», филиалом ОАО «СУЭК-Красноярск» «Разрез Бородинский». Количество источников теплоснабжения – шесть, суммарная часовая тепловая мощность котлов –176,9 Гкал/час Подачу воды в город обеспечивает насосно-фильтровальная станция общей производительностью 18,0 тыс. куб. м/час и пять водозаборных скважин.

Водозабор осуществляется из Баргинского водохранилища, реки Рыбная и пяти водозаборных скважин.

Протяженность тепловых сетей составляет 44,8 км в 2-х трубном исполнении, из них 24.2 км или 54,0 % нуждаются в замене, в 2008 году заменено 0,861 км тепловых сетей (в 2007 г. – 0,499 км), в 2009 г. заменено 0,26 км.

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края Протяженность уличных водопроводных сетей – 51.7 км, из них 34,9 км или 67,5 % нуждаются в замене, в 2008 году заменено 1,3 км водопроводных сетей (2007 г. – 0,698 км).

Одиночное протяжение уличной канализационной сети 36,8 км.

водоотведения направлено в 2008 году 16,98 млн.руб. ( 81,7 % к 2007), в 2009 году – 11,8 млн.руб.

В 2008 году на мероприятия по обеспечению эксплуатационной надежности объектов ЖКХ направлено 8,0 млн. руб. средств краевого и местного бюджетов, в г -. 9,9 млн. руб.

Жилищный фонд города состоит из 1908 домов, в том числе, панельных - домов, кирпичных и каменных - 516 домов, блочных - 97 домов, прочих - 59 домов, деревянных - 1149 домов.

Общая площадь жилищного фонда составила в 2008г. – 417.6 тыс.кв.м (101.1 % к 2007 году), оценка 2009 года – 421,4 тыс. кв.м. Общая площадь жилого фонда, приходящаяся на одного жителя составляет 22 кв.м (в среднем по краю – 21,6).

Изменение площади жилищного фонда связано со строительством нового жилья взамен ветхого, для населения, признанного в установленном порядке малоимущим, а так же населением за счет собственных средств.

Общая площадь жилищного фонда, введенная в год, приходящаяся на одного жителя составила в 2009 г. - 0.19 кв. м (в 2006 г. – 0,22, 2007 г. – 0,31, 2008 г. – 0,17).

Удельный вес общей жилой площади, оборудованной водопроводом, отоплением, канализацией, горячим водоснабжением составляет около 80 % и длительное время практически не меняется.

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда в 2008 году составила 7300 кв. м (112 домов), в том числе 6 муниципальных домов площадью 3358 м2.

В 2008 г количество семей, состоящих на учете для получения жилья – 480 ед., оценка 2009 г - 500 ед. В 2008 г 22 семьи (129,4 % к 2007 г.) улучшили жилищные условия.

Доля платежей населения в покрытии затрат на все виды жилищно-коммунальных услуг составляет – 100 % (в среднем по краю – 87,4), уровень собираемости платежей составляет в последние годы – 93 – 94 %.

Таким образом, ситуацию в сфере ЖКХ г. Бородино можно охарактеризовать как сложную.

Высок износ тепловых и водопроводных сетей. Темпы замены - крайне низки, а средства на ремонт и обеспечение эксплуатационной надежности сетей ежегодно снижаются.

Качество питьевой воды - чрезвычайно низкое, доставка осуществляется издалека, что удорожает тарифы. Средний тариф на водоснабжение населения составил в 2009 г. - 37,35 руб./ куб. м (2006-2007 гг. – 23,15, 2008 г.- 27,46), что значительно превышает средние показатели по краю в целом.

Существуют различные предложения по улучшению положения дел в обеспечении города водой, в том числе и за счет использования системы водоемов, в которые отводятся грунтовые воды разреза.

Отсутствуют возможности улучшения жилищных условий, особенно для молодых кадров и специалистов. Высокие цифры обеспеченности жилой площадью на одного жителя – это не результат жилищного строительства, а, скорее, депопуляции и миграционного оттока населения города.

Все эти проблемы существуют уже достаточно давно. В итоге, они негативно влияют на комфортность и притягательность жизни в городе. Основная причина сложившейся ситуации, на первый взгляд, – отсутствие должного финансирования. На самом деле, причина гораздо глубже и связана с монопрофильным характером развития города, который обусловливает появление таких проблем, как наполняемость бюджета города, зависимость от конъюнктуры рынка продукции градообразующего предприятия, эффективности системы межбюджетных отношений и т.п.

- высокий уровень износа инженерной инфраструктуры;

- система водоснабжения морально и физически устарела;

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края - система очистки на существующих канализационных очистных сооружениях не обеспечивает достижения предельно допустимых нормативов сброса;

- существующий жилищный фонд города требует капитального ремонта обновления (высокий процент ветхого жилья).

Риски развития социальной сферы города Бородино связаны с ее недостаточной материально-технической оснащенностью и высоким уровнем износа основных фондов, в частности, в ЖКХ; старением кадрового состава и невозможностью привлечь в город молодые квалифицированные кадры; практически абсолютной зависимостью в развитии социальной сферы от краевого бюджета и благополучия градообразующего предприятии города.

С одной стороны, город пытается развиваться, но вектор этого развития был задан прошлой жизнью, другими социально-экономическими условиями. С другой стороны, город подходит к грани, за которой любое изменение ситуации, будь то авария в системе ЖКХ (особенно, в зимнее время) или снижение спроса на продукцию градообразующего предприятия, поставит город в чрезвычайное положение.

Нынешнее, видимое, благополучие не должно скрывать необходимости принятия срочных мер по преодолению монопрофильности развития города и диверсификации его экономики.

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края 1.5. Анализ состояния бюджетной системы моногорода, в том числе доходной базы, выявление критических рисков для исполнения бюджетных Бюджет муниципального образования служит основным инструментом регулирования экономики, исполняя роль финансового плана муниципального образования, является фондом денежных средств, обеспечивающим местные расходы.

В последние годы Администрацией города Бородино проводилась большая работа по мобилизации доходов в бюджет. Повышено качество взыскания доходов бюджета в ходе исполнения администраторами доходов бюджета своих обязанностей. Деятельность администрации была направлена на сокращение неэффективных обязательств, поэтапное погашение кредиторской задолженности, повышение финансовой дисциплины.

В результате с учетом перечислений из краевого бюджета баланс бюджета города в последние годы имеет устойчивую тенденцию роста. Так в 2009 г. бюджет города по доходной части выполнен за год в сумме 464658 тыс. руб. (в 2008 г. - 423423 тыс. руб., в 2007 г. - 420763 тыс. руб.). Собственных доходов в бюджет города поступило 158264 тыс.

руб., безвозмездных поступлений – 306394 тыс. руб.

Рис. 1.5.1. Доходы и расходы бюджета г. Бородино в млн. руб. по годам Однако, несмотря на это, основной проблемой в 2001-2003 и 2008-2009 г. было превышение расходной части бюджета над доходной.

В 2004-2006 гг. (годы наиболее успешной работы ГРОП) наблюдалось снижение дефицита бюджета города, а в 2007 г. бюджет был профицитным. Возникновение дефицита было связано с рядом причин: проблемы с ГРОП, кризис, изменение системы межбюджетных отношений и налогообложения (так, например, с 2001 года НДС стал полностью зачислятся в федеральный бюджет, налог на имущество организаций – в региональный бюджет, отменены налоги на содержание жилищного фонда и социальной сферы, другие местные налоги, которые ранее поступали в местный бюджет в размере 100 %) и т.д.

Как результат, дефицит бюджета в 2008 году составил 23 944,1 тыс. руб. Для покрытия выпадающих доходов в 2008 году был получен кредит из краевого бюджета в сумме 5340 тыс. руб., на погашение принятого дефицита были привлечены кредиты в кредитных организациях в сумме 10 000 тыс. руб.

В 2009 г. дефицит бюджета несколько уменьшился и составил 12017,7 тыс. руб.

Планируется, что за счёт увеличения собственной доходной части и проведения специальных мероприятий, дефицит бюджета в 2010 г. составит 1,2 млн. руб., а начиная с 2011 г. бюджет станет бездифицитным. Однако, учитывая, что в настоящее время и в ближайшей перспективе бюджет города останется зависимым от результатов Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края хозяйственной деятельности угольных предприятий компании ОАО «СУЭК» - основных налогоплательщиков, при возникновении проблем на ГРОП, дефицит бюджета может возрасти за счёт снижения собственной доходной части.

Начиная с 2004 г., в бюджете г. Бородино наблюдается устойчивая тенденция, характеризующаяся сокращением доли собственных доходов бюджета (без безвозмездных поступлений из краевого бюджета) с 63,9 % в 2004 г. до 34.1 % в 2009 г. и увеличением доли безвозмездных поступлений с 33 % в 2004 г. до 65,9 % в 2009 г.

Рис. 1.5.3.. Изменение соотношение собственных доходов бюджета г. Бородино к безвозмездным поступлениям (дотации, субвенции, субсидии и прочие) по годам в тыс. руб.

Высокая зависимость бюджета муниципального образования от внешних источников формирования доходной базы, на поступление которых администрация города влиять не может, существенно снижает возможности реализации в городе социальноэкономических программ.

Данная тенденция сложилась из-за того, что существующие налоговые источники местного бюджета не соответствуют объему функций органов местного самоуправления, а также необходимостью продажи части муниципального имущества (в соответствии с Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края существующим законодательством), которые позволили разово частично покрыть дефицит бюджета, но привели к снижению доходов муниципального бюджета. Так продажа в 2007 г. муниципального имущества на сумму 43 млн. руб. привела через два года к потерям бюджета почти в 10 млн. руб. ежегодно (несмотря на повышение арендных ставок).

Рис. 1.5.4. Доходы бюджета г. Бородино от сдачи в аренду муниципального имущества по годам в млн.

Частично тенденция могла бы быть изменена при введении отмененных ранее местных налогов и сборов: на уборку территории города, на содержание ЖКХ, на право торговли и др., а также за счёт оставления на территории части налогов, уходящих в бюджеты других уровней.

В тыс. руб.

Налог на товары, работы, услуги Налог на совокупный доход Налог на имущество Прочие налоги Рис. 1.5.5 Структура налоговых доходов г. Бородино во все уровни бюджетной системы Российской Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края Рис. 1.5.6. Соотношение основных собираемых налогов г. Бородино в 2009 г. и остающихся в Наглядным результатом сложившейся ситуации зависимости муниципального бюджета от деятельности ГРОП и слабого влияния муниципальных администраций на собираемость налогов в бюджеты более высокого уровня) стала тенденция к уменьшению налогов от территории, поступающих во все уровни бюджетной системы РФ.

Рис. 1.5.7.. Налоговые доходы г. Бородино во все уровни бюджетной системы по годам в тыс.

Часто такая ситуация приводит к снижению безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов РФ. И только успешная работа ГРОП сегодня, и заинтересованность вышестоящих Администраций в дальнейшем развитии ГРОП и территории позволяет бюджету сегодня иметь достаточно небольшой дефицит.

Для снижения зависимости бюджета от внешних источников формирования доходной базы Администрацией проводится активная работа по увеличению собираемости налогов, поступающих в бюджет города.

Основными направлениями пополнения доходной части бюджета города являются:

- содействие развитию и улучшению финансового состояния предприятий;

- содействие росту занятости населения через увеличение числа рабочих мест и роста заработной платы работающих;

- дальнейшая поддержка развития предпринимательства;

- создание благоприятных условий для инвесторов;

- работа с недоимщиками.

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края Рис. 1.5.8. Структура налоговых доходов в бюджете г. Бородино Основными источниками, формирующими собственную доходную часть бюджета в 2009 г. (без учета безвозмездных поступлений) являлись налог на доходы физических лиц – 38,7 % (в 2008 г. - 40,0 %), налог на прибыль организаций – 25,3 % (2008 г. - 34,2 %), доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 12,2 % (2008 г. - 16,2 %). Основную часть от НДФЛ и налога на прибыль составляют поступления от предприятий «СУЭК Красноярск».

Рис. 1.5.9. Основные налоговые доходы бюджета г. Бородино по годам Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края Таб. 2. Существующая и прогнозируемая структура бюджета города, при реализации благоприятных сценариев развития г. Бородино Доходы местного бюджета – всего Собственные доходы бюджета Доля собственных доходов в общих доходах бюджета Единый налог на вмененный доход Налог на имущество физических лиц Доходы от имущества, собственности Платежи за пользование природными ресурсами Безвозмездные поступления от власти, компании «СУЭК»

Доходы от деятельности Расходы местного бюджета, всего Общегосударственные вопросы Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края Превышение доходов При проведении оценки налоговых платежей 2010 - 2012 гг. учитывался объем производства, рост доходов работников предприятий различных отраслей экономики, повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

При расчете налога на прибыль предприятий и организаций в 2010 - 2012 гг., учитывалось ожидаемое поступление налога в 2009 году, снижение налога на прибыль предприятий компании «СУЭК» в 2009-10 годах в связи со снижением объемов добычи угля в 2009 году до 18,2 млн. т и повышение налога в 2010 - 2011 году в связи с увеличением добычи угля в 2010 - 2011 годах до 21,0 млн. тонн (Программа развитие города до 2017 года).

Налог на прибыль организаций в бюджет города составит в 2009 году – 40,0 млн.

руб., в 2010 году - 49 млн. руб., в 2011 году - 41,5 млн. руб., в 2012 году - 41,8 млн. руб.

При расчете налога на доходы физических лиц учитывался удельный вес налога в фонде оплаты труда за 2006-2009 гг., поступление налога в 2009 году, темпы роста фонда заработной платы в 2010 – 2012 годах прогнозируемое увеличение суммы имущественных и социальных налоговых вычетов в связи с ростом цен на недвижимость, образование, лечение. Сумма НДФЛ в 2009 году составила 61,213 млн. руб., составит в 2010 году – 65,58 млн. руб., в 2011 году - 68,63 млн. руб., в 2012 году – 71,917 млн. руб.

При расчете налога на вмененный доход учитывалось увеличение К1 на уровень инфляции. Учитывались так же то, что, начиная с 2009 года, отменено право уплаты налога за фактически отработанное время, а так же уровень собираемости налога, ЕНВД составит в 2009 году – 5,5 млн. руб., в 2010 году – 4,8 млн. руб., в 2011 году - 5,8 млн.

руб., в 2012 году – 6,24 млн. руб.

При расчете земельного налога учтена информация УФНС №7 по Красноярскому краю по кадастровой стоимости земли, подлежащей налогообложению, сумме налоговых льгот, предоставленных решениями органов местного самоуправления, выкуп организациями города земельных участков в собственность. Ставки земельного налога приняты горсоветом максимальные. Поступление земельного налога составит в 2009 г.млн. руб., 2010 г. – 1,45 млн. руб., в 2011 г. – 1,56 млн. руб., в 2012 г. – 1,68 млн.

руб.

При расчете доходов в местный бюджет от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности учитывалось ежегодного роста арендной платы на уровень инфляции, продажа муниципального имущества, в том числе и земельных участков.

Поступления в бюджет платы за негативное воздействие на окружающую среду принято в соответствии с утвержденными предприятиями лимитами выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и размещения отходов.

Сумма неналоговых доходов в местный бюджет составит в 2009 г. – 19,9 млн. руб., в 2010 г. – 23,9 млн. руб., в 2011 г. – 20,6 млн. руб., в 2012 г. – 21,5 млн. руб.

Расходы бюджета в 2009 г. составили 476676 тыс. руб.

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края Приоритетные направления бюджетных расходов в 2009 году были: первоочередное финансирование расходов на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, расходов на питание, медикаменты и коммунальные услуги.

Расходы бюджета были направлены в основном на образование – 35,32 %, социальную политику – 25,57 %, ЖКХ – 15,1 %, здравоохранение – 11,12 %, культуру – 6,88 %, общегосударственные вопросы – 5,08 %.

Несмотря на внешне благоприятный прогноз, успешность его реализации целиком зависит от деятельности предприятий «СУЭК Красноярск». Сегодня влияние других сфер экономики (в т.ч. МСП и ИП) на бюджетный процесс незначительно (см. Рис. Раздела 1.3. Анализа КИП). В случае возникновения проблем с ГРОП, доходная часть бюджета г. Бородино может потерять не менее 15-20 % средств, что приведёт к увеличению дефицита бюджета до уровня, когда местная Администрация не сможет выполнять возложенные на неё обязательства перед населением.

- высокая зависимость бюджета муниципального образования от внешних источников формирования доходной базы, на поступление которых администрация города влиять не может; как следствие происходит снижение бюджетной самостоятельности муниципального образования;

- финансирование капитальных расходов на территории города в основном объеме осуществляется за счет краевого бюджета;

- низкий уровень собственных доходов бюджета, ежегодное уменьшение данного уровня;

- сокращение доли собственных налоговых доходов муниципального образования приводит к демотивации органов местного самоуправления по увеличению налоговой базы;

- высокая зависимость налоговых доходов бюджета от ситуации на ГРОП;

- дефицит бюджета;

- необходимость решения проблем бюджета за счёт кредитов (в т.ч. бюджетных);

- возрастающий дисбаланс между собственными доходами (без безвозмездных поступлений) и расходами бюджета;

- низкий уровень поступлений в бюджет от деятельности МСП;

- снижение доходов в местный бюджет от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности;

-существующие налоговые источники местного бюджета не соответствуют объему функций органов местного самоуправления.

1.6. Участие общественности в обсуждении проблем города и перспектив его развития Вовлечение городской общественности в процесс создания и реализации комплексного инвестиционного плана предполагает широкое общественное участие жителей г. Бородино в обсуждении ключевых проблем города и поиске перспектив развития.

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края Этот процесс формирует "обратную связь” населения и руководства города по наиболее важным вопросам, позволяет рассмотреть все альтернативы и учесть различные позиции и мнения.

В процессе подготовки комплексного инвестиционного плана было выбрано две формы общественного участия: опрос и фокус группы.

Опрос проводился среди учащихся 11-х классов (сплошной опрос в форме анкетирования, охват более 95% респондентов).

Красноярске или крае Поступать в вуз в Учитывая тот факт, что в городе ни ВУЗа, ни средне-специального училища, можно констатировать, что более 95 % учащихся уедут из города по окончании школы.

Тревожным фактом является абсолютное отсутствие интереса у молодежи к работе на градообразующем предприятии.

Рис. 1.6.2. Собираетесь ли вы в будущем жить и работать в Бородино?

Только порядка 20 % после окончания учебного заведения собираются вернуться в город, чтобы жить и работать.

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края Рис. 1.6.3.Если бы вам представилась возможность переехать из Бородино в один из городов Красноярского края, то в какой город вы бы согласились переехать?

Только 2 % выпускников школ не хотели бы переехать из родного города. Более % рассматривают Красноярск как наиболее привлекательный город для переезда.

Соседние города (Заозерный, Зеленогорск) суммарно привлекательны для почти 20 % выпускников. Еще 16,5 % предпочли бы уехать в другие регионы РФ.

Рис. 1.6.4. Как Вы считаете, какие перспективы развития г. Бородино?

21 % считают, что перспективы города отличные. Количество ответов на этот вопрос полностью совпадает с количеством тех, кто хотел бы в городе жить и работать.

Остальные 79 % не видят перспектив в развитии родного города.

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края молодежи, работа с Развитие спорта - 3% Рис. 1.6.5. Дополните предложение: Если бы я был мэром города Бородино, я бы …?

Результаты опроса показали, что в городе существует острая проблема досуга для молодежи (40 %), 15 % отметили проблему благоустройства, 12 % - проблему безработицы. 11 % считают, что изменения требуются во всех сферах жизнедеятельности общества (данный ответ по количеству респондентов почти совпадает с % школьников (13 %), которые считают, что перспективы города негативны.

Рис. 1.6.6.Для того чтобы вы остались жить и работать в Бородино, какие проблемы городу Более 90% выпускников обеспокоены проблемой отсутствия для них работы в своем городе. Более 70 % хотели бы решить жилищные проблемы, Более 1/3 считают, что город должен решить проблему досуга для молодежи, 1/3 хотела бы получить высшее образование в собственном городе. Более 20 % обеспокоены проблемами экологии.

Общие выводы:

Только каждый пятый выпускник школы считает, что в городе отличные перспективы, и в будущем он останется в городе жить и работать.

Основной причиной отъезда молодежи является отсутствие возможности получить образование. Более 90 % выпускников беспокоят проблемы с поиском Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края Фокус группа "Разработка сценариев развития города Бородино" К участию в 2-х фокус - группах, посвященных разработке сценариев развития города Бородино, были приглашены горожане, представляющие различные группы общества: представители Администрации, представители ГРОП, бизнеса, сотрудники учреждений культуры, образования, спорта, представители общественных организаций и партий.

В ходе обсуждения участниками фокус-групп были выдвинуты несколько возможных сценариев развития города. По результатам обсуждений было проведено анкетирование, которое показало следующие результаты:

Проблем много, но положение в целом удовлетворительное Положение не удовлетворительное, но терпеть пока можно Рис. 1.6.8. Как бы Вы оценили сегодня состояние города, его социально-экономической сферы?

Более трети участников фокус - групп отметили неудовлетворительное состояние дел в городе.

Комплексный инвестиционный план модернизации города Бородино Красноярского края Рис. 1.6.9. Что, по Вашему мнению, следует сейчас рассматривать в качестве приоритетов Комплексного плана развития города? (допускались 2-3 ответа) Более 80% участников фокус-групп выделили развитие предпринимательства и рост деловой активности в качестве ключевых приоритетов для Комплексного плана, более считают, что ключевым также является создание новых рабочих мест. 58 % отметили необходимость повышения качества жизни в городе.