[ 1
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 29 мая 2013 г. N П-13-35
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ПЕРЕРАБОТКИ И СБЫТА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 - 2015 ГОДЫ" (в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 11.06.2013 N П-13-42) В целях развития производств по переработке и сбыту продукции растениеводства в Омской области в 2013 - 2015 годах приказываю:(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 11.06.2013 N П-13-42) Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области на 2013 - 2015 годы".
(в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 11.06.2013 N П-13-42) Министр В.А.Эрлих Приложение к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29 мая 2013 г. N П-13-
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области на 2013 - 2015 годы" (в ред. Приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 11.06.2013 N П-13-42)ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы "Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области на 2013 - 2015 годы" Наименование субъекта Министерство сельского хозяйства и бюджетного планирования продовольствия Омской области Омской области (далее - Министерство) Наименование Ведомственная целевая программа "Развитие ведомственной целевой переработки и сбыта продукции растениеводства программы в Омской области на 2013 - 2015 годы" (далее Программа) Основание для Постановление Правительства Российской Федерации разработки Программы от 14 июля 2012 года N 717 "Об утверждении Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" Срок реализации 2013 - 2015 годы. Программой не предусмотрены Программы этапы реализации Цель и задачи Цель: увеличение объемов переработки и сбыта Программы продукции растениеводства для обеспечения организованных коллективов.Задачи:
- развитие логистики для отрасли растениеводства в целях обеспечения организованных коллективов;
- модернизация объектов производства круп для обеспечения организованных коллективов Целевые индикаторы - количество созданных дополнительных рабочих Программы мест за 2013 - 2015 годы составит 260, в том числе по годам:
2013 - 62 места;
2014 - 99 мест;
2015 - 99 мест;
- выручка от реализации продукции растениеводства за 2013 - 2015 годы составит 1128,6 млн. руб., в том числе по годам:
2013 - 361,5 млн. руб.;
2014 - 376,0 млн. руб.;
2015 - 391,1 млн. руб.
Выручка от реализации продукции растениеводства в 2012 году составила 347,6 млн. руб.
Объемы и источники Объем финансирования Программы из областного финансирования бюджета - 49996000 руб., в том числе по годам:
Программы в целом и 2013 год - 10034000 руб.;
по годам ее реализации 2014 год - 14442000 руб.;
2015 год - 25520000 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников - 812004000 руб., в том числе по годам:
2013 год - 162966000 руб.;
2014 год - 234558000 руб.;
2015 год - 414480000 руб.
Ожидаемые результаты Реализация Программы позволит обеспечить реализации Программы (по заявленным участникам):
I. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость Агропромышленный комплекс (далее - АПК) и его базовая отрасль растениеводство являются ведущими системообразующими сферами экономики региона, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.
Отрасль растениеводства является для Омской области одной из важнейших составляющих АПК по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его картофелем, овощами и продуктами переработки зерна.
Организации агропромышленного комплекса региона полностью обеспечивают население основными видами сельскохозяйственной продукции, в том числе и продуктами переработки продовольственных культур. Имеющийся потенциал отрасли растениеводства Омской области позволяет осуществлять поставки готовой продукции (зерно, мука, крупы, картофель) как за пределы региона, так и в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Производством картофеля и овощей в Омской области занимается сельскохозяйственных организаций всех форм собственности и 75 крестьянских (фермерских) хозяйств. В 2012 году объем производства по всем категориям хозяйств составил 63,0 тыс. тонн картофеля и 27,6 тыс. тонн овощей.
В настоящее время в регионе насчитывается 69 сельскохозяйственных организаций, занимающихся переработкой зерна, из них 10 производят крупу. Объем производства крупы ее основными производителями в 2012 году составил 21,4 тыс. тонн.
Доля продукции собственного производства, реализованной в переработанном виде, составляет 2,1% в общем объеме выручки от реализации продукции растениеводства. Это затрудняет выход сельскохозяйственных товаропроизводителей на рынок и участие их в закупках продовольствия для государственных и муниципальных нужд.
Вместе с тем сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные перерабатывающие кооперативы могут быть основными поставщиками продовольствия в организации социальной сферы, особенно в сельской местности.
Одной из важных проблем в отрасли остается недостаток современных мощностей по первичной переработке и хранению, а также относительно невысокий уровень глубины переработки продукции растениеводства у сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В настоящее время доступ средних и мелких производителей к рынку жестко ограничен в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере переработки и реализации сельскохозяйственной продукции.
Очевидна необходимость построения производственно-сбытовых цепочек для отечественных сельхозпроизводителей, организация которых возможна через создание агропромышленных кластеров или производственно-логистических центров, предназначенных для создания замкнутой цепочки агропромышленного производства.
Территория Омской области обладает необходимыми природно-климатическими и агротехнологическими условиями для увеличения производства высококачественных круп.
Вместе с тем, необходимо отметить, что самообеспеченность жителей региона не по всем видам крупяных изделий соответствует физиологическим нормам.
Недостаточный объем производства круп делает регион зависимым от поставок этого вида продукции из других регионов и стран, учитывая географическое расположение региона и наличие общей границы с Республикой Казахстан. Указанный факт негативно отражается на обеспечении продовольственной безопасности Омской области.
Погодно-климатические условия Омской области не позволяют населению круглогодично потреблять картофель и овощи в полном ассортименте. В зимний и весенний периоды содержание свежих овощей в пищевом рационе населения резко сокращается. В связи с этим большое значение в ликвидации сезонности снабжения населения картофелем и овощами приобретает обеспечение первичной их переработки и соблюдение условий надлежащего хранения.
Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала устойчивого развития организаций, занимающихся производством, подработкой, хранением и первичной переработкой продукции растениеводства на территории Омской области, являются:
- недостаточный уровень технического и технологического оснащения;
- высокая изношенность, техническая и технологическая отсталость основных фондов в сельскохозяйственных организациях;
- отсутствие современных мощностей для подработки, хранения и первичной переработки продукции растениеводства.
Реализация мероприятий Программы направлена на увеличение объемов производства продукции растениеводства путем создания благоприятных экономических условий для развития производств по ее переработке, хранению и сбыту.
Программа является одним из действенных механизмов оказания государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям региона для достижения устойчивого роста и развития организаций, занимающихся производством, подработкой, хранением и первичной переработкой продукции растениеводства на территории области.
По данным мониторинга Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, в 2013 - 2015 годах для обеспечения населения региона продуктами питания собственного производства планируется строительство, модернизация и реконструкция мощностей по подработке, хранению и первичной переработке продукции растениеводства в ряде организаций, в том числе в:
1. ООО "Сибирская мука" (Омский муниципальный район);
2. ООО "Чистое" (Тюкалинский муниципальный район);
3. ООО "Русь-Агро" (Одесский муниципальный район);
4. ООО ТПК "АгроКультура" (Омский муниципальный район);
5. СПК "Славянин" (Нововаршавский муниципальный район);
6. СПК "Пушкинский" (Омский муниципальный район);
7. Индивидуальный предприниматель Глава КФХ Майер А.А. (Омский муниципальный район);
8. Индивидуальный предприниматель Глава КФХ Беккер В.А. (Азовский немецкий национальный район);
9. Индивидуальный предприниматель Глава КФХ Бригерт И.Л. (Омский муниципальный район) и в ряде иных.
Все проекты направлены, прежде всего, на удовлетворение возросших потребностей в качественных продуктах питания отечественного (местного) производства организованных коллективов Омской области.
С учетом дальнейшей перспективы развития отрасли постановлением Правительства Омской области от 19 августа 2009 года N 156-п утверждена Схема территориального планирования Омской области (далее - Схема), в которой учтены положения проекта Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2020 года.
Важным направлением совершенствования территориального размещения производительных сил является создание новых и укрепление существующих "точек роста", представляющих собой наиболее перспективные направления развития экономики Омской области и соответствующих экономических районов.
В муниципальных районах Омской области утверждены (или завершается разработка) схемы территориального планирования районов и генеральные планы развития сельских поселений, в которые включены планы создания современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и занятых в сельскохозяйственном производстве.
Омская область принимает активное участие в реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года N 858.
Только в 2012 году в рамках долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 - 2015 годы)", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 6 октября 2009 года N 180-п, на объектах социального и инженерного обустройства сельских территорий освоено капитальных вложений на сумму около 900 млн. руб. Построено и введено в эксплуатацию 269 объектов, в том числе:
- 26 объектов газификации протяженностью 170 км;
- 32 объекта водоснабжения протяженностью 67 км;
- 1 объект энергоснабжения - 1,5 км низковольтных сетей;
- 11 объектов дорожного строительства общей площадью 10 км;
- 3 фельдшерско-акушерских пункта;
- школа на 62 ученических места с группой продленного дня на 15 человек в с.
Лебединка Седельниковского муниципального района;
- завершен 1 этап пилотного проекта в деревне Черноморка Полтавского муниципального района (выполнено устройство дорог и проездов на территории квартала малоэтажной застройки, введено в эксплуатацию 1,7 км дорожной одежды с твердым покрытием);
- по жилищному строительству государственную поддержку получили 187 сельских семей, в том числе 70 - молодые специалисты и молодые семьи. Ввод жилья в 2012 году при плановом годовом показателе 11,1 тыс. кв.м составил 16,7 тыс. кв.м, или 150%.
В 2013 - 2020 годах первоочередная поддержка на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, строительство жилья для работников будет направляться территориям, где развивается сельскохозяйственное производство и реализуются инвестиционные проекты, предусматривающие переработку сельскохозяйственной продукции и выпуск готового продукта на месте.
Развитие производств по подработке, хранению и первичной переработке продукции растениеводства предполагает дальнейшие инвестиционные вложения из различных источников финансирования.
Данные производства позволят обеспечивать потребность организованных коллективов Омской области в продукции растениеводства в полном объеме.
Целью Программы является увеличение объемов переработки и сбыта продукции растениеводства для обеспечения организованных коллективов.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- развитие логистики для отрасли растениеводства в целях обеспечения организованных коллективов;
- модернизация объектов производства круп в целях обеспечения организованных коллективов.
Для оценки эффективности Программы определены следующие целевые индикаторы:
1) количество созданных дополнительных рабочих мест.
Значение целевого индикатора определяется по данным бухгалтерской и иной отчетности, представляемой сельскохозяйственными товаропроизводителями Омской области в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
Прогнозируемое значение целевого индикатора за период реализации Программы составит 260 мест, в том числе по годам:
2) выручка от реализации продукции растениеводства, млн. рублей.
Значение целевого индикатора определяется по данным бухгалтерской и иной отчетности, представляемой сельскохозяйственными товаропроизводителями Омской области в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
Прогнозируемое значение целевого индикатора за период реализации Программы составит 1128,6 млн. руб., в том числе по годам:
2013 - 361,5 млн. руб.;
2014 - 376,0 млн. руб.;
2015 - 391,1 млн. руб.
Срок реализации Программы составляет 3 года (2013 - 2015 годы). Выделение отдельных этапов реализации Программы не предполагается.
V. Перечень и описание программных мероприятий Для достижения запланированных Программой результатов Министерством необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на решение поставленных задач. Перечень мероприятий приведен в приложении к настоящей Программе.
Мероприятия направлены на создание благоприятных экономических условий для развития переработки продукции растениеводства и ее реализации в Омской области.
Описание мероприятий Программы:
1) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей (включая оптово-логистические центры) для подработки и хранения продукции растениеводства:
- срок реализации: 2013 - 2015 годы;
- исполнитель: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
- перечень организаций, участвующих в реализации, определяется в порядке, установленном Правительством Омской области;
- объем финансирования в целом на весь период реализации Программы - руб., в том числе по годам:
2013 - 5278000 руб.;
2014 - 7424000 руб.;
2015 - 13978000 руб.;
- целевой индикатор - количество созданных рабочих мест;
2) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования для объектов производства круп:
- срок реализации: 2013 - 2015 годы;
- исполнитель: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
- перечень организаций, участвующих в реализации, определяется в порядке, установленном Правительством Омской области;
- объем финансирования в целом на весь период реализации Программы - руб., в том числе по годам:
2013 год - 4756000 руб.;
2014 год - 7018000 руб.;
2015 год - 11542000 руб.;
- целевой индикатор - выручка от реализации продукции.
VI. Объем и источники финансирования Программы в целом Объем финансирования Программы из областного бюджета - 49996000 руб., в том числе по годам:
2013 год - 10034000 руб.;
2014 год - 14442000 руб.;
2015 год - 25520000 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников - руб., в том числе по годам:
2013 год - 162966000 руб.;
2014 год - 234558000 руб.;
2015 год - 414480000 руб.
Программа реализуется за счет средств бюджета Омской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области на указанные цели.
Привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы возможно в случае прохождения отбора экономически значимых программ субъектов Российской Федерации в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.
Перечень мероприятий по источникам финансирования N Наименование Сроки Объем финансирования Программы, рублей товаропроизво- годы дителям (кроме внебюджетные 433320000 85722000 120576000 ведущих личное хозяйство) на возмещение строительство, реконструкцию и модернизацию оптовологистические подработки, растениеводства товаропроизво- годы дителям (кроме ведущих личное хозяйство) на возмещение приобретение оборудования производства В результате реализации Программы ожидается увеличение показателей хранения и переработки продукции растениеводства за счет проведения планомерной реконструкции и модернизации существующих, а также строительства новых мощностей.
Выполнение мероприятий Программы позволит заявившимся участникам к году:
1) увеличить объем производства картофеля;
2) увеличить объем производства овощей;
3) увеличить объем производства крупы;
4) увеличить мощности хранения продукции растениеводства.
Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить до 2015 года:
открытого грунта растениеводства Кроме того, реализация Программы позволит обеспечить рост занятости населения, трудоустройства молодых специалистов, а также создать условия для развития малых, средних и крупных форм хозяйствования, включая организации потребительской кооперации.
Достижение поставленной цели Программы возможно только при условии увеличения физического объема выпускаемой продукции и повышения эффективности производства на всех стадиях технологического процесса.
В ходе реализации Программы вероятно снижение количественных показателей, что обусловлено влиянием как внешних, так и внутренних факторов.
К внешним факторам относится значительное отклонение природно-климатических условий от нормы, существенное увеличение стоимости материальных ресурсов, необходимых для развития производства продукции растениеводства и ее переработке, уменьшение спроса на готовую продукцию. Также имеет место влияние изменения федерального законодательства в части регулирования производственной деятельности сельского хозяйства, налоговой и бюджетной политики.
VIII. Оценка эффективности реализации Программы 1. Оценка эффективности реализации Программы проводится на основании данных отчета о реализации Программы и включает:
- оценку эффективности реализации Программы;
- оценку динамики эффективности реализации Программы.
2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется за каждый отчетный финансовый год и весь период реализации Программы (далее - отчетный период).
3. Объектами оценки эффективности реализации Программы являются мероприятия или группа мероприятий Программы.
4. Расчет эффективности реализации Программы за отчетный период осуществляется по формуле:
E j - эффективность реализации Программы за отчетный период;
J ij - эффективность реализации мероприятия Программы или группы мероприятий Программы за отчетный период;
i - мероприятие или группа мероприятий Программы (далее - i-ое мероприятие);
n - количество i-ых мероприятий Программы;
j - отчетный период.
5. Расчет эффективности реализации i-го мероприятия осуществляется по формуле:
I i - степень достижения значения целевого индикатора i-го мероприятия Программы;
Vi - уровень финансового обеспечения i-го мероприятия Программы.
6. Расчет степени достижения значения целевого индикатора i-го мероприятия Программы производится по формуле:
If i - фактическое значение целевого индикатора i-го мероприятия Программы;
Ip i - запланированное значение целевого индикатора i-го мероприятия Программы.
В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет I i производится по формуле:
7. Расчет уровня финансового обеспечения i-го мероприятия Программы производится по формуле:
Vf i - фактический объем финансового обеспечения i-го мероприятия Программы;
Vp i - запланированный объем финансового обеспечения i-го мероприятия Программы.
Расчет уровня финансового обеспечения Программы (V) осуществляется аналогичным образом.
8. При расчете эффективности реализации Программы за весь период ее реализации степень достижения значения целевого индикатора i-го мероприятия Программы I i определяется как отношение суммарного фактического значения целевого индикатора i-го мероприятия за весь период реализации Программы к суммарному запланированному значению целевого индикатора i-го мероприятия за весь период реализации Программы.
Расчет уровня финансового обеспечения Программы (V) или i-го мероприятия Программы Vi осуществляется аналогичным образом.
9. Динамика эффективности реализации Программы рассчитывается по Программе в целом и отдельно по мероприятиям Программы и определяет изменение эффективности реализации Программы (мероприятий Программы) в отчетном году относительно года, предшествующего отчетному.
За первый отчетный год и весь период реализации Программы оценка динамики эффективности реализации Программы (мероприятий Программы) не осуществляется.
Расчет динамики эффективности реализации Программы в целом по Программе осуществляется по следующей формуле:
Дельта Е - индекс динамики эффективности реализации Программы.
Расчет динамики эффективности реализации i-го мероприятия Программы производится по формуле:
Дельта J i - индекс динамики эффективности реализации i-го мероприятия Программы.
10. По итогам оценки эффективности реализации Программы формируются выводы об эффективности выполнения Программы на основе оценки:
1) эффективности реализации Программы за отчетный период, которая оценивается по следующим критериям:
- если E j 100 процентов - выполнение Программы эффективно;
- если E j 100 процентов - выполнение Программы обеспечено на уровне запланированных показателей;
- если E j 100 процентов - выполнение Программы неэффективно;
2) динамики эффективности реализации Программы в целом и по мероприятиям, которая оценивается:
- для Программы в целом по следующим критериям:
если Дельта E 1 - динамика эффективности реализации Программы является положительной;
если Дельта E 1 - динамика эффективности реализации Программы является отрицательной;
- для мероприятий Программы по следующим критериям:
если Дельта J 1 - динамика эффективности реализации i-го мероприятия Программы является положительной;
если Дельта J 1 - динамика эффективности реализации i-го мероприятия Программы является отрицательной.
IX. Описание системы управления реализацией Программы Управление реализацией Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области как субъект бюджетного планирования.
Ответственным исполнителем за реализацию Программы в целом, достижение цели и задач, утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Программы, проведение оценки эффективности реализации Программы и формирование отчетности о ходе ее реализации является управление производственной деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
Ответственным за финансирование программных мероприятий является управление экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
Оперативное управление и контроль над Программой в целом возлагается на первого заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области О.Н.
Подкорытова.
«