Приложение

к приказу министерства сельского

хозяйства Калужской области

от «12 » марта 2013 г. № 37

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

1

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

Паспорт программы 3 Раздел 1 Характеристика проблемы и необходимость ее решения 5 Раздел 2 Цели и задачи Программы 8 Раздел 3 Сроки реализации Программы Целевые индикаторы и ожидаемые результаты Раздел реализации Программы Раздел 5 Перечень мероприятий Программы Раздел 6 Обоснование потребностей в необходимых ресурсах Раздел 7 Ожидаемая оценка эффективности Программы Раздел 8 Методика оценки эффективности Программы Раздел 9 Система управления реализацией Программы

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

субъекта Министерство сельского хозяйства Калужской области Наименование (далее – Министерство) бюджетного планирования Ведомственная целевая программа «Развитие Наименование ВЦП молочного скотоводства в Калужской области» (далее – Программа) Наименование подразделения, Отдел осуществления государственных полномочий в ответственного за реализацию области животноводства и племенного дела Программы Дата и номер приказа, которым 12.03.2013 № утверждена Программа Создание условий для развития и модернизации Цель Программы производственной базы молочного скотоводства, увеличение объемов производства молока с 234,5 тыс.

тонн в 2012 году до 250,6 тыс. тонн в 2015 году Для достижения намеченной цели необходимо решить Задачи Программы следующие задачи:

- поддержка технико-технологического переоснащения отрасли молочного скотоводства;

строительство, реконструкция инженерной инфраструктуры молочных комплексов и ферм Сроки реализации Программы 2013 - 2015 годы Целевые индикаторы по годам Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн:

реализации Программы 2013 год – 239,5;

2014 год – 244,8;

2015 год – 250,6.

Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн:

финансирования: Объем финансирования на реализацию Программы на Объёмы всего, в том числе по годам период 2013 - 2015 годы составляет в ценах реализации Программы * - Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

1. Характеристика проблемы и необходимость ее решения Ведомственная целевая программа «Развитие молочного скотоводства в Калужской области» на 2013 - 2015 годы направлена на создание условий для технико-технологического переоснащения и модернизации производственной базы молочного скотоводства Калужской области, увеличение объемов производства молока для удовлетворения потребностей населения в продуктах собственного производства.

В соответствии с положениями подраздела 7. Основное мероприятие «Поддержка экономически значимых программ субъектов Российской Федерации в области животноводства» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717, поддержка подотрасли молочного скотоводства из федерального бюджета предусмотрена в виде субсидий на экономически значимые региональные программы.

Молочное скотоводство является одной из приоритетных отраслей сельского хозяйства Калужской области: доля молочной продукции в валовом объеме животноводческой продукции области составляет более 32%. Успех решения многих экономических и социальных проблем села во многом зависит от того, как будет развиваться эта отрасль сельского хозяйства.

В Калужской области имеются все необходимые природно-климатические и ресурсные предпосылки для дальнейшего развития молочного скотоводства.

В животноводстве трудятся более 10 тыс. человек. На начало 2012 года сельскохозяйственные товаропроизводители располагали 1144,6 тыс. га сельскохозяйственных угодий, 857,1 тыс. га пашни и 194,3 тыс. га кормовых угодий. За период реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы проведена реконструкция и строительство животноводческих помещений для крупного рогатого скота более чем на 70 тыс.

скотомест.

В целом в отрасли животноводства наметился ряд положительных тенденций.

Так, в 2009 - 2012 годах заметно снизились темпы сокращения поголовья крупного рогатого скота, в т.ч. коров, возросла экономическая эффективность производства молочной продукции, стабильно растет продуктивность коров, вырос удельный вес племенных коров в общей численности коров молочных пород.

Уровень рентабельности реализованного молока (с учетом субсидий) в крупных и средних сельскохозяйственных организациях в последние три года составляет более 9%. Средний надой на корову в год в хозяйствах всех категорий вырос с 2007 года на 626 кг и составил в 2011 году 4415 кг. Удельный вес племенных коров в общей численности коров молочных пород в 2012 году составил 39% и вырос по сравнению с 2007 годом на 10,7 процентных пункта.

Важную роль в достижении положительных тенденций сыграла целевая программа «Развитие молочного скотоводства в Калужской области» на 2009 годы.

В области за последние три года проведена реконструкция и строительство животноводческих помещений для крупного рогатого скота более чем на 18,5 тыс.

скотомест, установлено и работает 7 доильных залов, 9 доильных установок по доению коров в молокопровод на 100 голов каждая, 16 единиц современных холодильников для охлаждения молока, 19 миксеров для приготовления и раздачи кормосмесей, приобреталась кормозаготовительная и сельскохозяйственная техника для производства и заготовки кормов.

За счет внедрения новой техники и строительства новых комплексов в 2013 - 2015 годах будет обеспечено значительное повышение комплексной механизации молочного животноводства. В целях обновления парка кормоуборочной техники будет оказываться поддержка при ее приобретении.

Для покупки оборудования и сельскохозяйственной техники будут привлечены инвестиционные кредиты и средства, направленные на лизинговую деятельность.

Важным направлением в молочном скотоводстве является переход ряда хозяйств к производству молока на промышленной основе. Активно ведутся работы по строительству мегаферм на 1000 и более коров в восьми хозяйствах области с применением прогрессивных технологий производства молока на промышленной основе (ООО «Терра групп» Козельского района, ОАО «Калужское» Перемышльского района, ООО «Бебелево» Ферзиковского района и других хозяйствах). Всего сейчас по строительству и реконструкции животноводческих помещений ведутся работы в двенадцати сельхозорганизациях области.

В то же время сокращение материально-технической базы аграрного сектора вследствие диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и материальнотехнические ресурсы, высокая доля импорта продовольствия и сырья, неразвитость аграрных рынков, отсутствие эффективных систем их регулирования, трудности со сбытом продукции отрицательно сказались на развитии сельскохозяйственного производства, в том числе и молочного скотоводства.

Так, объем производства молока в хозяйствах всех категорий в 2011 году снизился на 2% к уровню 2009-2010 годов в основном из-за сокращения производства молока в хозяйствах населения.

Производство молока в хозяйствах всех категорий Калужской области всего, тыс. тонн, в том числе:

организации (фермерские) хозяйства В 2012 году объем производства молока в хозяйствах всех категорий увеличился на 3% к уровню 2011 года и составил 234,0 тыс. тонн.

В то же время, уровень производства молока на душу населения остается еще низким, в 2011 году по области он составил 226 кг и снизился к уровню 2009 года на 2,3%. Это является одной из причин низкого уровня потребления молока на душу населения, который в последние три года составляет 230 кг, что ниже рекомендуемой медицинской нормы на 160 кг.

Главными сдерживающими факторами устойчивого развития молочного животноводства являются:

- низкий уровень обеспеченности животных высококачественными кормами;

- изношенность основных производственных фондов животноводства, низкий удельный вес животноводческих помещений с современными технологиями и оборудованием;

- дефицит квалифицированных работников молочного скотоводства.

В последние годы потребность животноводства в кормах удовлетворяется на 70-80%. Расход кормов на одну голову условного крупного рогатого скота в 2007 - 2011 годы в области составлял 30 – 34 ц корм. единиц. В связи с задачей повышения продуктивности скота возрастает потребность в увеличении объемов производимых кормов и значительном улучшении их качества. Решение этой задачи крайне осложняется низкой обеспеченностью кормозаготовительной техникой и ее значительным износом. Так, в 2012 году количество кормоуборочных комбайнов составляло 239 единиц, что меньше, чем было в году более чем в 3 раза, и меньше, чем в 2007 году, на 20%. Наиболее тяжелое положение сложилось с наличием силосоуборочных комбайнов, их количество в 2012 году составляло 26% от потребности.

Анализ состояния молочного скотоводства в Калужской области всех категориях хозяйств Валовое производство тыс. 226,3 232,1 232,6 227,9 100,7 98, душу населения молодняка крупного рогатого скота молочных пород производства молока - с господдержкой коров молочных пород Расход кормов на одну голову условного крупного рогатого скота:

Для поддержания парка кормозаготовительной техники в удовлетворительном состоянии и восполнения ее недостающего количества необходимо, чтобы темпы ее ежегодного обновления в разы опережали темпы выбытия техники. Так, за 2011 год в области было списано по износу 4,9 % кормоуборочных комбайнов, а обновление этой техники за год составило 5,8 %. Необходимо также приобретать технику для освоения прогрессивных кормоуборочных технологий, таких как заготовка зерносенажа, сенажа в упаковке, плющение фуражного зерна с консервированием.

Многие хозяйства области не имеют собственных оборотных средств, сумма задолженности превышает выручку в 2 и более раз. В настоящее время большинство ферм не обеспечивает оптимальных условий микроклимата для животных. Остается низким уровень механизации доения коров, раздачи кормов, на многих фермах используется физически и морально устаревшее оборудование.

Все вышеназванные проблемы ведут к сокращению поголовья молочного скота и снижению производства молока. Решение проблем, препятствующих развитию молочного скотоводства, невозможно без реализации комплекса мер государственной поддержки, направленных на увеличение притока инвестиций в отрасль и повышение эффективности производства молока.

Выходом из сложившейся кризисной ситуации является создание условий для модернизации молочной отрасли, переход на современные индустриальные технологии производства молока, укрепления кормовой базы.

Технологическое и техническое переоснащение отрасли также позволит решить проблему дефицита кадров работников животноводства за счет облегчения их труда, повышения его производительности и обеспечения достойного уровня заработной платы.

Цель: создание условий для развития и модернизации производственной базы молочного скотоводства, увеличение объемов производства молока с 234,5 тыс.

тонн в 2012 году до 250,6 тыс. тонн в 2015 году.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- поддержка технико-технологического переоснащения отрасли молочного скотоводства;

- строительство, реконструкция инженерной инфраструктуры молочных комплексов и ферм.

Реализация Программы рассчитана на 2013 – 2015 годы.

всех категорий сельскохозяйственных организациях хозяйствах всех категорий сельскохозяйственных организациях категорий организациях электрическим и газовым сетям, и другие меры по созданию инфраструктуры молочных комплексов и ферм Ожидаемые результаты реализации программы:

1. Увеличение удоев коров в хозяйствах всех категорий к 2015 году до 4853 кг, валового производства молока - до 250,6 тыс.

тонн, стабилизация поголовья молочных коров. Увеличение удоев коров в сельскохозяйственных организациях к 2015 году до 5000 кг, валового производства молока - до 208,7 тыс. тонн.

2. Строительство дорог, подключение к электрическим и газовым сетям, и другие меры по созданию инфраструктуры молочных комплексов и ферм за 2013-2015 годы – 15 единиц.

3. Доведение производства молока на душу населения до 248 кг в 2015 году.

4. Повышение производительности труда в 2015 году к уровню 2012 года на 20 %.

Создание условий для развития и модернизации производственной базы молочного скотоводства, Цель программы:

Проведение круглых столов и семинаров по 1. животноводства Задача № 2. Строительство, реконструкция инженерной инфраструктуры переподготовка специалистов и кадров 2. массовых профессий молочного скотоводства распространение 2. технологиях производства Программа определяет направления деятельности (отрасли животноводства), в частности развитие молочного скотоводства с учетом балансов производства и потребления сельскохозяйственной продукции и противоэпизоотических мероприятий.

Мероприятия Программы разработаны в соответствии с требованиями градостроительного законодательства и с учетом документов территориального планирования.

Кроме мероприятий настоящей Программы предусмотрены мероприятия по развитию молочного скотоводства и в других областных целевых программах.

В частности, в долгосрочной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2013-2020 годы», предусмотрены следующие мероприятия для развития молочного скотоводства:

- предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах;

- предоставление субсидий на возмещение части затрат на производство молока и другие меры.

В программе социального развития села предусмотрены мероприятия по улучшению жилищных условий и обеспечению доступности к социальной инфраструктуре сельских жителей.

6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах Государственная поддержка реализации мероприятий Программы будет осуществляться путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий на компенсацию части затрат на приобретение техники (комплексов и (или) его компонентов) для заготовки сенажа в упаковке, миксеров для приготовления и раздачи кормов, на приобретение роботизированных установок для доения коров, субсидий на строительство дорог, подключение к электрическим и газовым сетям и другие меры по созданию инфраструктуры.

Объем финансирования на реализацию Программы на период 2013 - 2015 годы составляет в ценах соответствующих лет 442848,0 тыс. руб., в том числе:

- за счет областного бюджета – 173850,0 тыс. руб., из них по годам:

2013 год – 57950,0 тыс. руб.;

2014 год – 57950,0 тыс. руб.;

2015 год – 57950,0 тыс. руб.

- за счет привлеченных средств – 268998,0 тыс. руб., из них по годам:

2013 год – 89666,0 тыс. руб.;

2014 год – 89666,0 тыс. руб.;

2015 год – 89666,0 тыс. руб.

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета подлежат ежегодному уточнению с учетом норм областного закона об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, предусматривающих средства на реализацию Программы.

Общая потребность в финансировании мероприятий Программы и его (комплексов и (или) заготовки сенажа в упаковке, миксеров для приготовления и раздачи кормов роботизированных установок для доения Внебюджетные 46720,0 46720,0 46720,0 140160, инфраструктуры К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т. д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией.

Внутренние риски:

недофинансирования или несвоевременного финансирования расходов на реализацию программных мероприятий;

организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы будет осуществляться:

проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки индикаторов, а также мероприятий Программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, внешних факторов.

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели среднего удоя на корову в год, и возможных темпов снижения поголовья молочного скота.

В качестве критериев невыхода на плановые показатели приняты уровень предыдущего года по производству молока на корову и выполнение только на 96 % (минус 4% к плану) плана по численности коров.

От невыхода на плановую От невыхода на плановое поголовье Им - риски от невыхода на плановый валовой надой молока, млн. руб.

Имо – от невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову).

Ип – от невыхода на плановое поголовье коров.

Рг – цена реализации молока.

Расчеты показали (таблица 5), что риски от невыхода на плановые показатели по удою на корову в год и численности коров чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.

7. Ожидаемая оценка эффективности Программы Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока в этой отрасли в 2015 году в объеме 250,6 тыс. тонн в хозяйствах всех категорий или до 248 кг в год на душу населения (рост 21 кг к 2011 году). Это позволит в перспективе создать базовые условия для проведения полного импортозамещения в снабжении населения региона молоком и молочными продуктами.

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит увеличить в 2015 году продуктивность дойного стада в хозяйствах всех категорий до 4853 кг и в целом перейти к стабильному росту производства молока в области.

Техническое обновление молочного животноводства повысит производительность труда, улучшит социально-экономическое положение работников и в целом создаст условия для стабилизации численности работников отрасли.

Расчет социально-экономической эффективности Программы 3. Валовое производство тыс. 234,5 239,5 244,8 250,6 106, 4. Валовой продукт отрасли млн. 3986,5 4550,5 5140,8 5763,8 144, 5. Валовой доход отрасли млн. 1041,9 1187,9 1339,4 1504,2 144, 6. Чистая прибыль отрасли млн. 312,6 356,4 401,8 451,3 144, Увеличение поставок молока на предприятия молочной промышленности области в сочетании с модернизацией технологического оборудования позволит увеличить выпуск и реализацию качественной молочной продукции и соответственно уровень потребления молочных продуктов.

Показателем социальной эффективности реализации Программы является сохранение существующих, создание новых рабочих мест в сельскохозяйственных организациях и повышение занятости сельского населения области.

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по формуле:

где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

ТП – ежегодный прирост выручки от реализации молока;

Ф – объемы финансирования по годам реализации Программы.

Как видно из табл. 7, значение коэффициента Эобщ. в среднем за три года составит 348,0 %. Это означает, что общие затраты по программе возмещаются через прирост выручки от реализации молока.

Расчет эффективности расходования бюджетных средств Выручка от реализации млн. 3959,6 4464,6 5014,0 13438, молока в хозяйствах руб.

всех категорий (ТП) выручки от реализации руб.

молока (ТП) Финансирование млн. 147,616 147,616 147,616 442, программы – всего (Ф) руб.

эффективности - Эобщ.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калужской области (Калугастата), а также ведомственная отчетность.

8. Методика оценки эффективности Программы Оценка эффективности Программы будет производиться на основе типовой оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы, утвержденной приказом министерства экономического развития Калужской области от 05.06.2008 № 592-п.

9. Система управления реализацией Программы Система управления программой направлена на достижение поставленных Программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Общее руководство, контроль и мониторинг хода реализации Программы осуществляет заместитель министра - начальник управления по отраслевому развитию министерства сельского хозяйства Калужской области.

Ответственными исполнителями мероприятий Программы являются отдел осуществления государственных полномочий в области животноводства и племенного дела, отделы министерства сельского хозяйства Калужской области по направлениям своей деятельности.

Отдел осуществления государственных полномочий в области животноводства и племенного дела осуществляет:

координацию деятельности по реализации мероприятий Программы;

рассмотрение материалов о ходе реализации Программы и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных Программой, объёмов финансирования;

организацию размещения в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы;

представление в министерство экономического развития Калужской области информации о Программе для размещения на интернет-сервере органов власти Калужской области.

Отдел осуществления государственных полномочий в области животноводства и племенного дела:

несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий.

Отдел бюджетного финансирования осуществляет:

подготовку отчета об использовании бюджетных средств в рамках реализации мероприятий Программы.

Отдел организационно - контрольной и юридической работы осуществляет:

организацию юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов по реализации Программы;

взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам опубликования Программы и освещения хода реализации ее мероприятий.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий и за достижение утверждённых значений целевых индикаторов Программы.

Порядок и условия взаимодействия по реализации Программы с федеральным бюджетом, кредитными и другими организациями, участниками Программы определяются действующим законодательством и соглашениями с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, и, при необходимости, с кредитными и другими организациями.

Отдел осуществления государственных полномочий в области животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства Калужской области информирует ежегодно в срок до 1 марта министерство экономического развития Калужской области и министерство финансов Калужской области о ходе реализации Программы.