A/20/5 I) c)

Генеральная ассамблея A/20/5 I) с)

Мадрид, 19 июня 2013 г.

Двадцатая сессия

Язык оригинала: английский Виктория-Фоллс, Замбия/Зимбабве, 24-29 августа 2013 г.

Пункт 5 I) с) предварительной повестки дня Доклад Генерального секретаря Часть I: Программа работы c) Проект программы работы и бюджета Организации на 2014-2015 гг.

I. Введение 1. Генеральный секретарь в соответствии с пунктом 2 статьи 23 Устава представляет на утверждение Генеральной ассамблее нынешний проект программы работы и бюджета на период 2014-2015 гг. В настоящем документе содержится пересмотренный вариант проекта, представленного на 95-ю сессию Исполнительного совета (Белград, Сербия, май 2013 г.) учитывающий просьбу Совета, содержащуюся в его решении CE/DEC/17(XCV):

"Исполнительный совет, Рассмотрев проект общей программы работы и бюджет Организации на период 2014гг., подготовленные Генеральным секретарем в соответствии со статьей 23(2) Устава, и на основе руководящих принципов разработки политики и программ, утвержденных Советом на его семьдесят девятой сессии в решении 11(LXXIX), Рассмотрев доклад Комитета по программе и бюджету (КПБ), 1. С признательностью отмечает предложение Секретариата и доклад КПБ ; и Учитывая положение, возникшее в связи с проводившейся на протяжении последних шести лет политикой нулевого номинального роста бюджета, 2. Принимает решение продолжить обсуждение вопроса о нехватке ресурсов, предлагаемых в связи с этим мерах и поддержке государств-членов с целью достижения консенсуса по программе работы и бюджету на 2014 - 2015 гг. до следующей сессии Генеральной ассамблеи.” 2. При составлении предложения по программе и бюджету учитывались следующие факторы:

Просьба отправить на вторичную переработку Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Тел.: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 - [email protected] / unwto.org A/20/5 I) c) a) проводимая на постоянной основе в течение 2012-2013 гг. программа работы по следующим двум стратегическим целям: устойчивость и конкурентоспособность, b) включение в рамки, установленные Белой книгой, c) учет результатов опроса о приоритетах государств-членов на период 2014-2015 гг. и последующих обсуждений, состоявшихся во время заседаний комиссий, d) повышение статуса туризма в глобальной повестке дня, и e) Глобальный этический кодекс туризма, повестка дня в области развития ООН с уделением особого внимания Целям развития тысячелетия.

3. Подробная информация о бюджете представлена в третьей части этого документа.

Секретариат предлагает сохранить нулевой рост бюджета после его корректировки с учетом ожидаемой на двухлетие инфляцией. Это предложение, как предполагается, позволит, с одной стороны, удовлетворить ожидания членов в отношении ограничения бюджета, а сдругой – избежать дальнейшего сокращения программы работы и сохранить бюджетный баланс.

II. Проект программы работы на 2014-2015 гг.

A. Стратегические цели 4. Как и в предыдущие двухлетия, программа работы структурирована вокруг двух взаимозависимых стратегических целей: A) повышение конкурентоспособности и качества, и B) обеспечение устойчивости и соблюдения этических норм в туристической деятельности.

5. Стратегическая цель A ориентирована на постоянное повышение конкурентоспособности поставляемых членами туристских услуг, продвижение качества и профессионализма, улучшение подготовки их кадров, совершенствование методов ведения маркетинга и усиления имиджа, облегчение передвижений путешественников, предоставление им руководства и обновляемой национальной и международной информации и данных о тенденциях туризма, рыночных прогнозах и достоверной оценки экономического вклада туризма.

6. Стратегическая цель B направлена на увеличение вклада туризма во все аспекты устойчивости, в том числе касающиеся вопросов этики, во взаимосвязи с Целями развития тысячелетия, особенно такими как, снижение масштабов бедности и защита окружающей среды, вызовы, обусловленные изменением климата и необходимостью сохранения биоразнообразия, а также на полную интеграцию туризма в местную экономику туристических направлений при обеспечении справедливого распределения экономических выгод и высокого уровня устойчивости сектора.

7. В нижеследующей таблице представлены предлагаемые на двухлетие 2014 - 2015 гг.

области работы и группы видов деятельности. Одна особенность этой таблицы, которую следует подчеркнуть, заключается в том, что в ответ на выраженную членами в обследовании их приоритетов конкретную просьбу, помимо предлагаемых специальных видов деятельности, особое внимание в ней уделяется двум определенным средствам их реализации, руководящим принципам и обмену практическим опытом.

2 Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Тел.: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 - [email protected] / unwto.org сопоставимость статистики по туризму Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Тел.: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 - [email protected] / unwto.org A/20/5 I) c) 4 Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Тел.: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 - [email protected] / unwto.org распространения знаний Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Тел.: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 - [email protected] / unwto.org A/20/5 I) c) туристических услуг участников туристического процесса из туризма как основа всех устойчивого туризма видов туристической деятельности и индустрии Повышение статуса туризма в повестке изменение климата руководство по вопросам, касающимся 6 Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Тел.: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 - [email protected] / unwto.org оративные отношения и ЮНВТО по мобилизации ресурсов в мобилизация ресурсов в сотрудничестве с Европейской целях обеспечения комиссией, системой ООН и другими развития с помощью международными или двусторонними налаживание связей/ во всем мире в качестве трибун для информация для членов и продвижения туризма и платформ для широкой общественности налаживания связей и инициатив в Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Тел.: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 - [email protected] / unwto.org A/20/5 I) c) Составление и международная туризму Вспомогательные счета туризма (ВСТ) Политика в области транспортных сообщений/авиации Присоединившиеся члены и Сеть распространения знаний Вопросы управления и качества турнаправлений Этическое, социальное измерение поставщиков туристических услуг Туризм, энергетика и изменение климата Институциональные/корпоративные обеспечения развития через туризм Коммуникация и налаживание широкой общественности

RPAF RPAM RPAP RPEU RPME SDTR TCSV STSA AFMS KWNT TTMK ICRS DMGT ESDT FSFP THMS COMM CONF MNGT ВСЕГО

8 Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций B. Описание программы на 2014-2015 гг.

8. В представленной ниже таблице содержится краткое описание различных программ Секретариата, на которых лежит ответственность за проведение описанной выше деятельности:

Часть B: Оперативные горизонтальные виды деятельности Организации, Устойчивое развитие в рамках Глобального этического кодекса туризма.

сотрудничество и услуги проектов. Оказывает помощь государствам-членам в STSA вспомогательный счет международной сопоставимости статистики туризма и Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Тел.: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 - [email protected] / unwto.org A/20/5 I) c) 10 Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Тел.: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 - [email protected] / unwto.org FSFP Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Тел.: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 - [email protected] / unwto.org A/20/5 I) c) 12 Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Тел.: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 - [email protected] / unwto.org III. Проект бюджета на 2014-2015 гг.

A. Введение 9. Лейтмотивом предлагаемого бюджета на 2014-2015 гг. является обеспечение нулевого роста в реальном выражении, т.е. нулевой номинальный рост бюджета, учитывающий прогнозируемый уровень инфляции в смете расходов Организации при сохранении баланса Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Тел.: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 - [email protected] / unwto.org A/20/5 I) c) бюджета. Последующие разъяснения и таблицы по бюджету объясняют соответствующие параметры бюджета, как это указано в документе, представляющем программу работы. Хотя политика нулевого роста бюджета требует больших затрат усилий от Организации, принимая во внимание последнюю динамику бюджета, она считается осуществимой, поскольку делается больший упор на сотрудничество с внешними сторонами как в техническом, так и финансовом B. Пересмотренный бюджет на 2012-2013 гг.

10. Генеральная ассамблея на своей 19-ой сессии в Кнджу (Республика Корея) утвердила Программу работы и бюджет Организации на период 2012-2013 гг. Эта Программа работы была представлена в соответствии со стандартной формой представления такого документа и ориентирована на достижение двух целей: повышение конкурентоспособности и повышение устойчивости, включая деятельность на глобальном уровне и специальные виды деятельности для регионов. Этот основанный на программе бюджет был разделен на четыре части в соответствии с четырьмя видами программ (региональные, оперативные, прямой поддержки и непрямой поддержки), согласно рекомендациям 18-й Генеральной ассамблеи [A/RES/572(XVIII)] и руководящим принципам, содержащимся в Белой книге.

11. В соответствии с резолющией A/RES/603(XIX) Генеральной ассамблеи бюджет на двухлетие 2012-2013 гг. (см. документ A/19/12) был установлен в размере 25,200,000 евро вследствие применения политики “нулевого номинального роста” к программе и бюджету на 2010-2011 гг. Суммы бюджета на двухлетия 2008-2009 и 2010-2011 гг. составляли, соответственно, 25,110,000 евро и 25,200,000 евро.

12. Структура бюджета на 2012-2013 гг., утвержденного Генеральной ассамблеей, не изменилась в ходе его выполнения в 2012 году, но в начале 2013 г. Генеральный секретарь пересмотрел его структуру, сократив количество программ путем объединения некоторых из них.

a) Программа управления рисками и кризисными ситуациями стала частью Программы b) Программа информационных ресурсов и архивов и Программа публикаций и электронной библиотеки были объединены в программу, теперь называемую Программа коммуникаций и публикаций, и перенесены часть C, Прямая поддержка c) Ярмарки и специальные проекты на местах были объединены в единую программу;

d) Программа по вопросам разработки программы и координирования деятельности Были изменены названия других программ:

e) В Программу по вопросам управления турнаправлениями был добавлен компонент f) Называвшаяся ранее Программа переводов, организации заседаний и документации переименована в Программу конференционного обслуживания;

g) Программа обслуживания здания и внутренних служб в настоящее время 14 Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Тел.: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 - [email protected] / unwto.org Эти изменения в структуре бюджета привели к перераспределению постов между программами, как показано в нижеследующей таблице. С более подробной информацией о постах в Секретариате можно ознакомиться в документе CE/95/3 II) f). Эти изменения были произведены в пределах имеющихся ресурсов.

В приведенных ниже таблицах представлен утвержденный бюджет на 2012-2013 гг. и пересмотренный бюджет на 2012-2013 гг. в соответствии с новой структурой Программы работы.

Следует отметить, что бюджет Организации в размере 25,200,000 евро остается неизменным.

Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Тел.: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 - [email protected] / unwto.org A/20/5 I) c)

ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ АССИГНОВАНИЯ НА 2012-2013 ГГ. В СООТВЕТСТВИИ С ПРЕДЛАГАЕМОЙ НОВОЙ СТРУКТУРОЙ

СТРОКИ АССИГНОВАНИЙ ПОСТЫ ПЕРСОНАЛ НЕ ПЕРСОНАЛ ВСЕГО ПЕРСОНАЛ НЕ ПЕРСОНАЛ ВСЕГО ПЕРСОНАЛ НЕ ПЕРСОНАЛ ВСЕГО

A РЕГИОНАЛЬНЫЕ

B ОПЕРАТИВНЫЕ

C - ВСПОМОГ. - ПРЯМАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ

D ВСПОМОГ. - НЕПРЯМАЯ ПОМОЩЬ ЧЛЕНАМ

СТРОКИ АССИГНОВАНИЙ ПОСТЫ ПЕРСОНАЛ НЕ ПЕРСОНАЛ ВСЕГО ПЕРСОНАЛ НЕ ПЕРСОНАЛ ВСЕГО ПЕРСОНАЛ НЕ ПЕРСОНАЛ ВСЕГО

A РЕГИОНАЛЬНЫЕ

B ОПЕРАТИВНЫЕ

C ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ - ПРЯМАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ

D ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ- НЕПРЯМАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ

Всемирная туристская организация (ЮНВТО) - Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций A/20/5 I) c) C. Бюджет на 2014-2015 гг.

13. 18-я сессия Генеральной ассамблеи утвердила бюджет на 2010-2011 гг., предусматривавший нулевой номинальный рост по взносам и бюджетным ассигнованиям.

Аналогичным образом, 19-я Генеральная ассамблея также утвердила бюджет на 2012-2013 гг. с нулевым номинальным ростом. С 2010 года Секретариат прилагает значительные усилия по реструктуризации, в целях среди прочего, сокращения затрат и повышения эффективности работы в рамках бюджета, предусматривавшего его нулевой номинальный рост два последних двухлетних периода.

14. Прямым следствием проведения политики нулевого номинального роста в 2008- гг. стало сокращение покупательной способности Организации на 14% с учетом имевшей место в этот шестилетний период инфляции (подробную информацию см. в приложении B). Если в 2014 - 2015 гг. будет продолжена политика замораживания бюджета, это приведет к дополнительному сокращению покупательной способности на 5.7% и увеличению общего показателя сокращения покупательной способности за период до 20%. Считается, что продление такой политики еще на два года нанесет существенный ущерб способности Организации осуществлять руководство и выполнять ее функции, предусмотренные в Белой книге и в настоящем документе, особенно учитывая малые размеры Секретариата и требования, предъявляемые семьей организаций Организации Объединенных Наций к своим членам. Соответственно, членам предлагается не выбирать эту альтернативу. Вместо этого, и в целях внесения предложения, которое, с одной стороны, учитывает бюджетные ограничения членов, а с другой - является рациональным, Генеральный секретарь предлагает проводить политику нулевого роста в период 2014-2015 гг. по отношению к периоду 2012-2013 гг., но с учетом поправки на инфляцию, составляющей, по оценкам, в настоящее время 2.8% в год. При проведении такой политики нулевого роста сумма бюджета на 2014 - 2015 гг. составит 26,616, евро, и его сравнение с более ранними периодами показано ниже.

15. Хотя этим предложением по бюджету Секретариат демонстрирует свою полную готовность осуществлять поставленную перед ним членами задачу выполнять более широкую программу действий с меньшим количеством ресурсов путем повышения эффективности за счет предельного напряжения усилий, также отмечается, что с учетом относительно малого размера бюджета Организации, необходимости реализации программы глобального уровня и существенного влияния проведения на протяжении двух последовательных двухлетних периодов политики нулевого номинального роста, способность Секретариата брать на себя выполнение дополнительных задач без соответствующих ресурсов или проводить альтернативную деятельность исчерпана. Фактором, еще более усугубляющим такую ограничивающую возможности Организации ситуацию, является тот факт, что большая часть структуры затрат Секретариата неизбежно привязана либо к инфляции, либо к другим обязательным изменениям, таким как обновления, введенные Международной комиссией по вопросам государственной службы, или повышения затрат в связанных с обеспечением работы штаб-квартиры контрактах на товары и услуги. что в совокупности приводит к вытеснению дискреционных расходов фиксированными расходами.

16. В документе по бюджету далее проводится сравнение между текущим двухлетним бюджетом на 2012-2013 гг. и изменениями к предложенному бюджету на 2014-2015 гг. Вместе с тем, внутреннее распределение этих сумм должно быть скорректировано в связи с тем, что источники затрат по каждому счету различаются. Фактически, хотя проведение политики 18 Всемирная туристская организация (UNWTO) – специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. Тел.: (34) 91 567 81 00 / факс: (34) 91 571 37 33 - [email protected] / unwto.org нулевого роста в течение шести последовательных лет (2008 - 2013), несомненно, способствовало повышению эффективности работы Организации, оно, в то же время, создавало определенные проблемы для оптимального распределения ресурсов и негативно влияло на потенциал Организации в плане принятия мер реагирования, а также внутренних гибких мер.

17. Потери Организации за этот период, начиная с 2008 года, определены количественно и проиллюстрированы в сравнении бюджетов на 2008 и 2009 гг. с бюджетами на 2014 и 2015 гг., соответственно, как в номинальном, так и реальном исчислении. В первой из представленных ниже таблиц, бюджет на 2014 г. сравнивается с бюджетом на 2008 г. (цифры даны в тыс. евро).

Сумма на 2014 г. также скорректирована по отношению к базовому 2008 г., путем дисконтирования инфляции, начисленной за период 2008-2013 гг. (составляющей 14 %).

18. Эта таблица демонстрирует следующее: (a) сокращение в реальном исчислении оперативного бюджета Организации почти на 10% за период 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 гг., (b) чтобы добиться достаточной экономии, в размере 9% от суммы бюджета, надо будет приложить усилия по сдерживанию затрат на персонал за счет внутренних ресурсов путем сохранения вакантных мест, (c) существенные сокращения затрат на административную и вспомогательную деятельность, в связи с чем экономия на не связанных с персоналом затратах превысила более чем в два раза средний показатель сокращения затрат Организации, (d) обязательство Генерального секретаря соблюдать требования Международных стандартов учета в государственном секторе (МСУГС) посредством выделения ассигнований для погашения нефинансируемых обязательств Организации - даже в условиях осуществления мероприятий по сокращению затрат - и (e) уделение Организацией приоритета обслуживанию ее членов путем сохранения в бюджете ассигнований на эти цели на как можно более высоком уровне.

19. Аналогичным образом, в нижеследующей таблице приводится такое же сравнение 2015 г.

с 2009 г. Сумма за 2015 г. также скорректирована по отношению к базовому 2009 г. путем дисконтирования инфляции, начисленной за период 2009-2014 гг. (составляющей 15.6%).

Сравнение проводится между 2008 и 2014 гг., а также между 2009 и 2015 гг. в связи с тем, что каждый первый или второй год каждого двухлетнего периода имеет свои особенности, как например, проведение Генеральной ассамблеи. Сравнение между бюджетами 2009 и 2015 годов подтверждает и поддерживает выводы, сделанные в сравнении между 2008 и 2014 годами.

Финансовые потери в реальном выражении в этом случае составили 13.8%.

Всемирная туристская организация (ЮНВТО) - Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. тел: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – [email protected] / unwto.org A/20/5 I) c) D. Бюджетные доходы 20. Доход бюджета Организации рассчитывается на основе уставных взносов (Действительных, Ассоциированных и Присоединившихся членов), финансовых результатов продажи публикаций и других доходов (главным образом финансовых).

21. Размеры взносов определяются в соответствии с предложенной шкалой на 2014 и 2015 гг., прилагаемой к настоящему документу. В нее также включены цифры за 2013 г. для удобства сравнения. Доходы от продажи публикаций остались на том же уровне, что и предусмотренные в бюджетах на 2012 и 2013 гг. с учетом сохраняющихся в этой области тенденций. Сумма доходов по статье «другие доходы» отражает главным образом ожидаемые выплаты за хранение средств на банковских счетах.

22. Как показано в приложении A, при определении размера взносов Действительных членов в отношении последней группы стран с населением 200,000 жителей или менее был применен предлагаемый вычет в размере 40 процентов. Что касается взносов Присоединившихся членов, будет учитываться решение Исполнительного совета о сокращении взносов отдельных Присоединившихся членов, как это указано в документе EC/95/6 c).

23. В нижеследующей таблице представлены бюджетные доходы и расходы, утвержденные на 2012-2013 гг., и предлагаемые на 2014-2015 гг. Для целей Подробного финансового положения 3.07 в этой таблице бюджет представлен с разбивкой на части, финансовые годы и финансовые периоды. Дополнительные таблицы по бюджету, включенные в настоящий документ, представлены в соответствии со статьями 4.3 и 4.4 Финансового регламента.

20 Всемирная туристская организация (ЮНВТО) - Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. тел: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – [email protected] / unwto.org

БЮДЖЕТНЫЙ ДОХОД

· Разные доходы

· Присоединившиеся члены

БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ

ЧАСТЬ D - Вспом. программы непрямой поддержки членов E. Бюджетные расходы 24. В нижеследующей таблице показан предлагаемый бюджет на 2014-2015 гг. в сравнении с утвержденным бюджетом на 2012-2013 гг., общее изменение с разбивкой по изменениям в ценах и объемах. Как и в предыдущие двухлетние периоды, бюджетные расходы сбалансированы с бюджетными доходами, что, таким образом, позволяет Организации избегать дефицита бюджета или недоиспользования ресурсов. Что касается изменений в ценах, применяются средние за двухлетний период темпы роста инфляции (т.е. 2,8% в год за два года), в связи с чем общее изменение в ценах составило 5,6%. Изменения в объемах затрат на персонал отражают введение новой структуры управления Организации и увеличение числа вакансий, которые необходимо включить в бюджетную смету (приблиз. 10%). Подчеркивается уделяемое более приоритетное внимание оперативным и региональным программам с точки зрения структуры фиксированных зартрат Секретариата (зарплаты, расходы на непрямую поддержку).

Внижеследующей таблице представлен бюджет на 2014 и 2015 годы с разбивкой по программам.

Всемирная туристская организация (ЮНВТО) - Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. тел: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – [email protected] / unwto.org A/20/5 I) c)

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА И АНАЛИЗ ПОВЫШЕНИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ЧАСТЯМ И ПРОГРАММАМ

ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/ РАСХОДЫ ЧИСТОЕ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ

СТРОКИ АССИГНОВАНИЙ УМЕНЬШЕНИЕ УВЕЛИЧЕНИЕ/ УВЕЛИЧЕНИЕ

ПОСТЫ ПОСТЫ

АССИГНОВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УМЕНЬШЕНИЕ АССИГНОВАНИЯ

ЧАСТЬ A - РЕГИОНАЛЬНЫЕ

ИТОГО ЧАСТЬ A

ЧАСТЬ B - ОПЕРАТИВНЫЕ

ИТОГО ЧАСТЬ B

ЧАСТЬ C - ВСПОМОГ. ПРЯМАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ

ИТОГО ЧАСТЬ C

ЧАСТЬ D - ВСПОМОГ. НЕПРЯМАЯ ПОДДЕРЖКА ЧЛЕНОВ

ИТОГО ЧАСТИ A - D

СТРОКИ АССИГНОВАНИЙ ПОСТЫ ПЕРСОНАЛ НЕ ПЕРСОНАЛ ВСЕГО ПЕРСОНАЛ НЕ ПЕРСОНАЛ ВСЕГО ПЕРСОНАЛ НЕ ПЕРСОНАЛ ВСЕГО

A - РЕГИОНАЛЬНЫЕ

B ОПЕРАТИВНЫЕ

C - ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ - ПРЯМАЯ ПОМОЩЬ ЧЛЕНАМ

D ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ - НЕПРЯМАЯ ПОМОЩЬ ЧЛЕНАМ

Всемирная туристская организация (ЮНВТО) - Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций A/20/5 I) c) IV. Меры, которые надлежит принять Генеральной ассамблее 25. Генеральной ассамблее предлагается:

a) утвердить проект общей программы работы и бюджет Организации на период 2014-2015 гг.

на общую сумму 26,616,000 евро, подготовленный Генеральным секретарем в соответствии со статьей 23(2) Устава; и разрешить Генеральному секретарю выполнять программу работы и бюджет на 2014 - 2015 гг. в пределах собранных сумм, разработав для этой цели смету расходов, и в соответствии с установившейся за последние финансовые годы удовлетворительной бюджетной практикой;

b) принять к сведению изменения, внесенные в структуру пересмотренного бюджета по Программе на 2012-2013 гг. и с признательностью отметить предложение Генерального секретаря представить сбалансированный бюджет на двухлетие 2014-2015 гг. с нулевым реальным ростом, учитывающий ожидаемую в этом периоде инфляцию по отношению к c) утвердить предлагаемую шкалу взносов на 2014 - 2015 гг. с внесенными изменениями, отражающими изменения в членском составе Организации и в бюджете, как это предусмотрено в резолюции 404(XIII), и предусматривающими ежегодное увеличение взносов индивидуальных стран на 2.8% по отношению к 2013 году, кроме случаев, когда требуется вносить технические изменения, касающиеся группы отдельной страны в шкале взносов, что отражает ожидаемую инфляцию, как это указано в Приложении к документу d) далее утвердить предлагаемую поправку к статье 4 c) Приложения II к Финансовому регламенту и изменить формулу для расчета взносов по дополнительной системе прямых вычетов из взносов стран с малочисленным населением последней группы в шкале взносов, заменив ныне действующие вычеты в размере 25% из взносов стран с населением равным или меньше 100,000 на вычеты в размере 40% из взносов стран с населением равным или меньше 200,000 жителей. Эти вычеты также применяются ко всем странам, имеющим статус островных, и находящимся в последней группе шкалы, независимо от того, были ли они в более высокой группе до направления ходатайства о применении к ним дополнительного вычета из экономических и технического факторов в связи с малочисленностью населения. Этот вычет будет применяться по мере необходимости к шкале взносов на период 2014 - 2015 гг. после утверждения Генеральной e) принять во внимание, что уровень бюджета на 2014 и 2015 гг. будет составлять 26,616, евро и утвердить, чтобы утвержденные бюджетные поступления на следующий период были обеспечены за счет взносов Действительных и Ассоциированных членов в размере 11,937,200 евро на 2014 г., и 12,406,083 евро - на 2015 г., и чтобы подлежащий финансированию остаток покрывался взносами Присоединившихся членов и из других источников финансирования, упомянутых в соответствующем документе, с учетом вероятности корректировок в случае вступления в Организацию новых членов или выхода членов из ее состава; и выразить согласие с тем, что в соответствии с резолюцией 526(XVII) взносы Ассоциированных членов разделены на две отдельные категории с понижением взносов каждой на 10% по сравнению с взносами Действительных членов в 24 Всемирная туристская организация (ЮНВТО) - Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. тел: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – [email protected] / unwto.org f) Утвердить рекомендацию Исполнительного совета сохранить ежегодную сумму взносов Присоединившихся членов на период 2014-2015 гг. в размере 2,400 евро в год и поддержать принятое Исполнительным советом решение по предлагаемым вычетам из взносов отдельных членов, как это указано в документе CE/95/6 c);

g) Поддержать предложение членов КПБ Секретаратиату продолжать прилагать усилия в целях экономии средств посредством сокращения расходов и принять к сведению, что бюджет программы не включает в себя внебюджетные фонды, которые, фактически, усиливают ресурсы и, соответственно, деятельность Организации, особенно в области технического сотрудничества; и h) Выразить благодарность Комитету по программе и бюджету и их председателям за ценный вклад в подготовку проекта программы работы Организации на 2014-2015 гг.

Всемирная туристская организация (ЮНВТО) - Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. тел: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – [email protected] / unwto.org A/20/5 I) c) Приложение A. Взносы Действительных, Ассоциированных и Присоединившихся членов 1. В отношении финансирования бюджета Организации статья 25.1 Устава предусматривает “1. Бюджет Организации, покрывающий административные функции и общую программу, финансируется взносами Действительных, Ассоциированных и Присоединившихся членов в соответствии со шкалой взносов, принятой Ассамблеей, а также любыми другими возможными поступлениями в соответствии с Финансовыми Правилами, прилагаемыми к настоящему Уставу и составляющими его неотъемлемую часть.” 2. Из представленной ниже таблицы можно увидеть, что часть бюджета, которая будет финансироваться за счет взносов Действительных членов, составляет 11,764,802 евро на г. и 12,224,064 евро на 2015 г. Вышеуказанные суммы были распределены среди Действительных членов путем применения формулы расчета взносов государств-членов.

Оценки взносов были сделаны в свете представленных Организацией Объединенных Наций статистических данных по валовому национальному доходу и населению, имеющихся в распоряжении ЮНВТО на июль 2012 г., и которые использовались ООН для определения размеров взносов ее членов. Отмечается, что ранее использовавшиеся для двухлетия 2012гг. статистические данные соответствуют периоду 2002-2007 гг., и что для двухлетия 2014гг. в качестве базового был использован период 2005-2010 гг. Соответственно, в результате этого обновления в шкале взносов произошли определенные изменения в группах 3. В сравнении с периодом 2012-2013 гг. изменилось общее количество действительных членов, включенных в шкалу взносов на период 2014 - 2015 гг. Было учтено вступление в Организацию Мьянмы, Либерии и Объединенных Арабских Эмиратов1 в качестве новых членов, а также выход из ее состава Канады и Латвии. В связи с этими изменениями в составе Действительных членов, а также перемещением ряда из них в другие категории шкалы взносов с учетом представленных ООН обновленных статистических данных, были предприняты шаги для приведения шкалы взносов в соответствие с рекомендацией, содержащейся в резолюции 404 (XIII) Генеральной ассамблеи. С учетом веса каждого члена в группах шкалы взносов были созданы новые подкатегории. Число групп – тринадцать – остается неизменным.

4. Незначительное изменение было также внесено в статью 4 c) Приложения II к Финансовому регламенту по формуле расчета взносов, касающееся дополнительной системы прямых вычетов из взносов последней группы в шкале взносов с малочисленным населением.

Принимая во внимание, что некоторые из этих стран, включая малонаселенные острова с ограниченным экономическим потенциалом, проявляют интерес к вступлению в ЮНВТО, но не могут сделать этого из-за низкой платежеспособности, предлагается заменить ныне действующие вычеты в размере 25% из взносов стран с населением равным или меньше 100,000 на вычеты в размере 40% из взносов стран с населением равным или меньше 200, жителей. Эти вычеты также применяются ко всем странам, имеющим статус островных и находящимся в последней группе шкалы, независимо от того, были ли они в более высокой группе до направления ходатайства о применении к ним дополнительного вычета из экономических и технического факторов в связи с малочисленностью населения. Этот вычет будет применяться по мере необходимости к шкале взносов на период 2014 - 2015 гг. после Ожидается передача документа на хранение принимающей стране 26 Всемирная туристская организация (ЮНВТО) - Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. тел: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – [email protected] / unwto.org утверждения Генеральной ассамблеей.

5. Следует также отметить, что по рекомендации Ассамблеи, содержащейся в упомянутой в предыдущем пункте резолюции, устанавливается лимит в 7.5 процентов на 2014 и 7. процентов на 2015 гг. в отношении увеличения взносов тех членов, взносы которых должны быть повышены сверх этого процента в результате перемещения в более высокую группу в шкале взносов. Соответственно, также были предприняты меры, чтобы ограничить сокращение уровня взносов в результате перемещения членов в более низкую группу в целях сохранения баланса суммы поступлений от взносов.

6. После применения вышеупомянутых лимитов Генеральный секретарь предлагает ежегодно увеличивать взносы на 2014 и 2015 гг. на 2.8 % в сравнении с взносами, утвержденными на 2013 г. для тех членов, группа которых не изменилась, с учетом прогноза инфляции, содержащегося в Приложении B к настоящему документу и последующих предложений по бюджету. В соответствии с предусмотренными в резолюции A/RES/526 (XVII) мерами, утвержденными семнадцатой Генеральной ассамблеей, Фламандское сообщество Бельгии, Гонконг (Китай) и Макао (Китай) были включены в отдельную от других группу Ассоциированных членов, взнос которых составляет 90% от взноса Действительных членов Группы 9. Взносы остальной части Ассоциированных членов сохраняются на уровне 90 % от минимального взноса Действительных членов. Общая сумма, которую предстоит внести Ассоциированным членам, составляет 172,398 евро на 2014 г. и 182,019 евро на 2015 г.

Следует отметить, что Нидерландские Антильские Острова более не являются Ассоциированным членом Организации после их роспуска 10 октября 2010 года.

7. В отношении Присоединившихся членов, Генеральный секретарь предлагает Генеральной ассамблее сохранить взносы Присоединившихся членов на уровне периода 2012гг., - 2,400 евро ежегодно. Из этой суммы 1,400 евро будут вноситься в бюджет Организации, 400 евро – использоваться для обеспечения свободного ежегодного доступа к электронной библиотеке ЮНВТО, а 600 евро - предназначаться для их собственной деятельности. Общая смета доходов, которая будет финансироваться этими членами, составляет 543,000 евро на каждый год следующего периода. Также отмечается, что из этой суммы взносов отдельных членов предлагается делать вычеты, как это описано в документе EC/95/6 c).

8. В приложении представлена шкала взносов Действительных и Ассоциированных членов на 2014 и 2015 гг. в евро, подготовленная в соответствии с решением CE/DEC/10(LXIII-LXIV) Исполнительного совета.

Всемирная туристская организация (ЮНВТО) - Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. тел: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – [email protected] / unwto.org A/20/5 I) c)

DISCRETE DISTRIBUTION METHOD

28 Всемирная туристская организация (ЮНВТО) - Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. тел: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – [email protected] / unwto.org Всемирная туристская организация (ЮНВТО) - Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. тел: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – [email protected] / unwto.org A/20/5 I) c) 30 Всемирная туристская организация (ЮНВТО) - Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. тел: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – [email protected] / unwto.org Приложение B. Изменение индекса потребительских цен и обязательные корректировки расходов 1. Это приложение предоставлено для информации о корректировках в связи с изменением цен. Учитывая характер этих корректировок, они оказывают влияние на понесенные Секретариатом расходы, независимо от того, предусмотрены ли дополнительные средства в бюджете на их покрытие или нет.

2. Инфляция: Принимая во внимание, что большинство расходов ЮНВТО приходится на штаб-квартиру, наиболее подходящим показателем инфляции является (Общий) Индекс потребительских цен (ИПЦ) Испании, определяемый Национальным институтом статистики Испании (“Instituto Nacional de Estadstica ” (INE) http://www.ine.es/.

3. На 2013 г. и далее Национальный институт статистики Испании не представил прогнозы инфляции. Однако, соответствующие прогнозы инфляции дал МВФ (октябрь 2012 г. - Обзор мировой экономики (ОМЭ)) (см.: (http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/update/02/index.htm), показывающие, что темпы инфляции в Испании в 2012 г. и 2013 гг. составят 2.4%. Согласно данным INE фактические темпы инфляции в Испании в 2012 году составили 2.9%. Однако, Генеральный секретарь предпочел использовать в качестве базовых показателей для бюджета 2014-2015 гг. последний индекс потребительских цен (ИПЦ) для Испании (общий) опубликованный Национальным институтом статистики (INE) Испании, т.е. соответствующий индекс на период с февраля 2012 по февраль 2013 г., который был несколько ниже и составлял 2.8%. Таким образом, прогнозы инфляции в 2.8% на двухлетие 2014 и 2015 гг. можно считать приемлемыми.

4. Для целей оценки динамики цен в Испании и кумулятивной инфляции за последние три двухлетних периода (2008-2009, 2010-2011 и 2012-2013) был использован годовой индекс потребительских цен Испании (источник INE) с базой 100 на 2008 год. См. таблицу ниже:

Динамика ИПЦ и кумулятивной инфляции в период 2008-2015 гг. Как явствует из вышеприведенной таблицы, суммарный показатель инфляции за период 2008 - 2013 гг. составил 14 процентов, который для бюджетных целей означает эквивалентное ему сокращение покупательной способности за этот период вследствие проведения политики нулевого номинального роста.

5. Вознаграждение персонала категории специалистов и выше состоит из базового оклада и корректива по месту службы. Шкала базового оклада публикуется и периодически обновляется Комиссией по международной гражданской службе (КМГС) в Нью-Йорке. КМГС выпускает также ежемесячный индекс корректива по месту службы, отражающий изменение стоимости жизни в штаб-квартире ЮНВТО. ЮНВТО, будучи специализированным учреждением ООН, периодически сотрудничает с КМГС в проведении обследования стоимости жизни на местах, которым определяется уровень стоимости жизни в Мадриде для персонала системы ООН. Последнее такое обследование было проведено в сентябре 2010 г. По его результатам корректив по месту Ежегодная база включает ИПЦ за предыдущий год Всемирная туристская организация (ЮНВТО) - Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. тел: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – [email protected] / unwto.org A/20/5 I) c) службы для Мадрида был увеличен на 0,92 процента. Новое обследование должно проводиться в 2015 году. В основу сметы издержек по этой категории персонала на 2012-2013 гг. положен уровень намечаемого укомплектования персоналом для этого двухлетнего периода, а в качестве отправной точки взяты шкалы базовой заработной платы и заработной платы, зачитываемой для пенсии, действовавшие на 1 января 2012 года, подлежащие выплате обязательные повышения заработной платы плюс 2.8% для ожидаемого годового роста стоимости жизни. Однако, из-за бюджетных ограничений, расходы на персонал в этой категории были скорректированы на 2014гг. почти к бюджетному уровню 2008-2009 гг. В основу сметы издержек на 2014-2015 гг. по категории работников общего обслуживания положен уровень предусмотренного бюджетом уровня укомплектования персоналом этой категории. Шкала окладов работников категории общего обслуживания публикуется КМГС и указывается в евро. Нынешняя шкала окладов, основанная на обследовании, проведенном КМГС в сотрудничестве с ЮНВТО, действует с апреля 2004 года. С тех пор КМГС определяет годовые повышения на основе индекса стоимости жизни Испании. Действующая с 1 апреля 2012 года шкала окладов используется для определения издержек на персонал этой категории с поправкой на обязательные повышения заработной платы и на годовое повышение (2,8%) стоимости жизни в Мадриде. Однако, как было указано ранее, издержки на персонал этой категории пришлось скорректировать к уровню 2008гг. Совместный эффект этих бюджетных корректировок оценивается в 10 %, и их приходится компенсировать посредством незаполнения примерно 10% вакансий, что ведет к фактическому сокращению числа работающих со 100 человек в период 2008-2009 гг. до 95 в 2012-2013 гг. и далее, из общего количества в 106 утвержденных постов.

6. Основа для исчисления взносов в Объединенный пенсионный фонд персонала ООН (UNJSPF) остается неизменной по сравнению с периодом 2012-2013 гг. Действительно, из 23. процентов общего размера взноса ( применяемого в настоящее время UNJSPF) две трети финансируется Организацией, что составит в таком случае 15.8 процентов зачитываемого для пенсии вознаграждения на финансовые 2014 и 2015 гг.

7. Применительно к бюджету 2014-2015 гг. планируется увеличение ставки страхового взноса на 2.8% в 2014 – 2015 гг. по сравнению со ставкой страхового взноса, установленной в 2008 году.

В конце 2013 года намечается пересмотр условий полиса медицинского страхования и проведение переговоров о новом полисе на период продолжительностью от 3 до 5 лет.. В результате этого, прогнозируемая ставка выплачиваемого Организацией взноса в 2014 и 2015 гг будет эквивалентна 7.88 процентам от общего вознаграждения персонала до удержания налога.

8. Комиссия по международной гражданской службе (КМГС) в Нью-Йорке представляет ежемесячный список норм суточных для тех мест, где Организация Объединенных Наций осуществляет на постоянной основе проекты или которые обязаны посещать сотрудники организации. Эти суточные используются для оплаты за проживание, питание и покрытие других командировочных расходов сотрудников Организации Объединенных Наций. Этот циркуляр пересматривается ежемесячно на 5 число месяца, чтобы учитывать колебания обменного курса валюты, а также на основе обновленной информации по гостиницам и ресторанам. Увеличения издержек в бюджете на 2014-2015 гг. не предусматриваются.

32 Всемирная туристская организация (ЮНВТО) - Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. тел: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – [email protected] / unwto.org Приложение C. Шкала утвержденных постов ЮНВТО предлагает сохранить утвержденные 106 постов. В таблице распределения постов на 2014-2015 гг. сохраняется общее количество постов, но предусматривается добавление одного поста в категории специалистов и выше и сокращение одного поста в категории общего обслуживания. Как объясняется в предложении по бюджету, учитывая бюджетные ограничения будет необходимо держать вакантными примерно 10% постов.

Всемирная туристская организация (ЮНВТО) - Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций Capitn Haya 42, 28020 Madrid, Spain. тел: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – [email protected] / unwto.org