БРГ/XIX/4

Пояснительная записка

о прогнозируемой ситуации с доходами и расходами

к бюджету Евразийской патентной организации на 2015 год

В целях выполнения административных задач, связанных с функционированием

Евразийской патентной системы и выдачей евразийских патентов представляется

проект бюджета Евразийской патентной организации (ЕАПО), определяющий основные формы образования доходов и направления расходов ЕАПО на 2015 год. В основе проекта бюджета ЕАПО учтены количественные и стоимостные показатели, связанные с выполнением функций, предусмотренных Евразийской патентной конвенцией, в частности, по проведению экспертизы евразийских заявок на изобретения и выдаче евразийских патентов, сохранению и своевременному обновлению технических средств и поддержанию информационной безопасности, совершенствованию взаимодействия с заявителями и патентовладельцами, распространению патентной информации, а также обеспечению сохранения трудового коллектива и социальной защиты служащих ЕАПВ.

При формировании проекта бюджета ЕАПО на 2015 год учитывались динамика количественных и стоимостных показателей прошлых лет, ожидаемое выполнение бюджета текущего года, а также прогнозные показатели на 2015 год.

При этом ожидаемое поступление евразийских заявок к концу текущего года определено на уровне 3500 заявок. В расчете доходной главы проекта бюджета года планируется поступление 3700 евразийских заявок.

Учитывая динамику показателей текущего года и прошлых лет, размер доходной главы бюджета ЕАПО к концу 2014 года прогнозируется на уровне 500 млн. рублей.

Доходная глава бюджета на 2015 год запланирована в размере 523 млн. рублей.

Расходная глава бюджета ЕАПО на 2015 год сформирована с соблюдением принятых решений Административного совета и сложившихся удельных весов затрат за прошлые годы. В 2015 году планируется рост штатной численности персонала ЕАПВ на 8 единиц, в основном за счет увеличения экспертного состава. Доля расходов по фонду оплаты труда (статья 1 Расходной главы бюджета) в общей сумме бюджета запланирована на уровне 2014 года. Расходы по статье 3 расходной главы бюджета «Начисления на выплаты и вознаграждения служащим» определены, исходя из общих тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, законодательно установленных в Российской Федерации в 2014 году, с ожидаемой индексацией предельной величины базы для начисления страховых взносов.

Расходные статьи по обеспечению жизнедеятельности ЕАПВ, включающие в себя расходы на содержание здания и служебных помещений, хозяйственные расходы, оплату услуг связи, банковское обслуживание и пр., определены на основании текущих договорных условий и инфляционных ожиданий. В 2015 году они в целом сохраняют свой удельный вес в общей структуре расходов.

При формировании Расходной главы проекта бюджета ЕАПО на 2015 год в области информационных технологий учитывалась реализация следующих направлений развития:

Развитие портальных технологий, поддержание и техническое обслуживание системы ЕАПВ-ОНЛАЙН;

Развитие и совершенствование информационно-поисковой системы ЕАПАТИС;

Завершение работ по внедрению новой усовершенствованной Java-версии АИС «Soprano-Common Software»;

Поддержка функционирования автоматизированной системы общего делопроизводства;

Развитие и поддержание программных средств информационных систем, обеспечивающих производственные процессы, связанные с публикацией евразийских патентных документов и информации о них;

Модернизация и развитие веб-портала в части повышения его информативности, удобства и наглядности представления информации, расширения состава предоставляемых пользователям интерактивных услуг, в том числе с учетом потребностей национальных патентных ведомств государств-членов ЕАПК;

Переход на единую информационно-технологическую инфраструктуру, обеспечивающую аппаратно-программную и информационную интеграцию и совместимость информационных систем и информационных технологий, сопровождаемых и развиваемых в ЕАПВ;

Поэтапное внедрение системы информационной безопасности ЕАПВ и ее поддержание на уровне, соответствующем текущим потребностям;

В статье 11 «Расходы на проведение конференций, семинаров, выставок и других мероприятий» запланированы расходы по проведению международной конференции, связанной с 20-летием действия Евразийской патентной организации.

Расходы на координацию взаимодействия Договаривающихся государств по применению Конвенции и научно-техническому сотрудничеству (статья 12) предусматривают поддержание и развитие доступа национальных патентных ведомств государств – участников Конвенции в сеть Интернет по выделенным линиям;

улучшение технических параметров доступа в соответствии с требованиями, предъявляемыми к каналам связи совместно эксплуатируемыми системами и сервисами.

В статье также учтены расходы по проведению двух циклов стажировки представителей национальных патентных ведомств в ЕАПВ, два модуля переподготовки специалистов в РГАИС Роспатента, повышение квалификации IT-специалистов национальных патентных ведомств в специализированных центрах обучения. Предусмотрены расходы на проведение одного семинара.

В целом расходная глава бюджета ЕАПО на 2015 год равна сумме прогнозируемых доходов и составляет 523 млн рублей.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

ЕВРАЗИЙСКОЙ ПАТЕНТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на 2015 год Тыс. рублей Статья Название статьи Сумма бюджета

ДОХОДНАЯ ГЛАВА

Поступления от уплаты пошлин за подачу евразийских Поступления от уплаты пошлин за экспертизу евразийских Поступления от уплаты пошлин за выдачу евразийских Поступления от уплаты пошлин за поддержание евразийских патентов в силе Поступления от уплаты иных пошлин, не указанных в Поступления от издательской деятельности Евразийского Банковские проценты за хранение средств на счетах в Поступления от платежей за оказание услуг, предоставляемых Евразийским ведомством Целевые средства, выделяемые международными взносы Договаривающихся государств 12 Прочие поступления

ВСЕГО ДОХОДОВ

Статья бюджета

РАСХОДНАЯ ГЛАВА

3 Начисления на выплаты и вознаграждения служащим 5 Расходы на содержание зданий и служебных помещений 8 Оплата работ по проведению патентного поиска и других видов работ, выполняемых сторонними организациями 9 Затраты по программному обеспечению и техническому 10 Расходы на подготовку и проведение заседаний Административного совета и его рабочих органов 11 Расходы на проведение конференций, семинаров, выставок и других мероприятий 12 Расходы на координацию взаимодействия Договаривающихся государств по применению Конвенции и научно-техническому сотрудничеству 13 Расходы на техническое сотрудничество со странами, не являющимися Договаривающимися государствами Раздел II. Расходы капитального характера 5 Приобретение средств оргтехники и вычислительной Раздел III. Резервный фонд

ВСЕГО РАСХОДОВ

ДОХОДНАЯ ГЛАВА

Статьи 1-4. Поступление в ЕАПВ средств от уплаты пошлин за патентование изобретений статьи Поступления от уплаты пошлин за подачу евразийских заявок -- от заявителей из Договаривающихся -- от заявителей из государств, в -- от заявителей из других государств Поступления от уплаты пошлин за экспертизу евразийских заявок от заявителей из Договаривающихся от заявителей из государств, в Поступления от уплаты пошлин за выдачу евразийских патентов по заявкам из Договаривающихся -государств по заявкам из государств, в Поступления от уплаты пошлин за поддержание евразийских -- перечисляется патентным ведомствам государств - участников ЕАПК (80%) Статья 5. Поступления от уплаты иных пошлин, не указанных в статьях 1- Пошлины за внесение дополнений, уточнений, исправлений и изменений Пошлины за продление пропущенных сроков Пошлины за передачу права на заявку или патент Иные пошлины на этапах подачи и экспертизы по существу евразийской заявки Статья 6. Поступления от издательской деятельности Евразийского патентного ведомства Статья 8. Банковские проценты за хранение средств на счетах в банках Статья 9. Поступления от платежей за оказание услуг, предоставляемых Евразийским патентным ведомством Ведение авансовых счетов клиентов Доступ к системе ЕАПАТИС Прочие услуги Статья 10. Ссуды и кредиты Статья 11. Целевые средства, выделяемые международными организациями и спонсорами на создание материально-технической базы Статья 12. Прочие поступления

ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЙ ПО СТАТЬЕ

РАСХОДНАЯ ГЛАВА

Статья 1. Фонд оплаты труда В Бюджете расходы запланированы, исходя из установленного удельного веса статьи (60%).

Статья 2. Расходы социального характера Материальная помощь служащим, включая единовременные выплаты, связанные с уходом на пенсию, с юбилейными датами, отпусками до и после родов служащих из числа лиц, не имеющих гражданства РФ;

выплачиваемые при принятии и увольнении сотрудников Годовой фонд надбавок за найм жилья к заработной плате Социальные выплаты, в том числе по больничным листам сотрудникам ЕАПВ в соответствии с законодательством РФ, в связи с материнством, Дополнительные отпуска за выслугу лет и особые условия труда Добровольное медицинское страхование служащих с супругами Дополнительное пенсионное обеспечение служащих ЕАПВ Статья 3. Начисления на выплаты и вознаграждения служащим Сумма определена, исходя из общих тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, законодательно установленных в РФ по состоянию на 2014 г., с ожидаемой индексацией предельной величины базы для начисления страховых взносов Статья 4. Расходы на командирование 14 Зарубежное патентное 2 4 По приглашению (популяризация деятельности ЕАПО) ведомство или организация Статья 5. Расходы на содержание зданий и служебных помещений Расходы коммунальные по собственным служебным помещениям Расходы по эксплуатации служебных помещений, находящихся в собственности Расходы по текущей эксплуатации служебных помещений, находящихся в общедолевой собственности Обслуживание технический систем собственных служебных помещений Статья 6. Канцелярские и хозяйственные расходы Канцелярские расходы, включая расходные материалы и расходы на приобретение картриджей, CDR, CDRW, DVDR, DVDRW-дисков Содержание автотранспорта (учтены расходы на приобретение ГСМ, техническое обслуживание и ремонт, страхование автотранспорта) Расходы по приобретению хозяйственных товаров Статья 7. Оплата услуг связи Почтовые расходы Статья 8. Оплата работ по проведению патентного поиска и других видов работ, выполняемых сторонними организациями Затраты на проведение и организацию патентного поиска и патентной экспертизы и доступ к базам данных, в том числе оплата услуг, оказываемых Федеральным институтом промышленной собственности Затраты на организацию подписки на официальные издания ЕАПВ, подписка на периодические издания Подготовка и издание Годового юбилейного отчета ЕАПВ за 2014 год Статья 9. Затраты по программному обеспечению и техническому обслуживанию Договоры со сторонними организациями по разработке, поддержанию программного обеспечения и комплексных систем ЕАПВ Лицензии на программное обеспечение Работы по обеспечению отказоустойчивости и безопасности информационных систем ЕАПВ Договоры со сторонними организациями по техническому обслуживанию и поддержке основных производственных фондов Статья 10. Расходы на подготовку и проведение заседаний Административного совета и его рабочих органов Компенсация затрат на командирование представителей национальных патентных ведомств Договаривающихся государств на мероприятия, проводимые в рамках ЕАПО 1 Заседания Административного совета Количество заседаний Продолжительность заседаний, дней Сумма компенсационных затрат с учетом средней стоимости проезда, организационно-хозяйственных расходов и коэффициента увеличения затрат (1,43), зависящего от налогообложения иностранных граждан в Российской Федерации 2 Заседания рабочих органов Административного совета Количество заседаний Продолжительность работы одной группы, дней Сумма компенсационных затрат с учетом средней стоимости проезда, организационно-хозяйственных расходов и коэффициента увеличения затрат (1,43), зависящего от налогообложения иностранных граждан в Российской Федерации Статья 11. Расходы на проведение конференций, семинаров, выставок и других мероприятий 1 Семинар с евразийскими патентными поверенными Статья 12. Расходы на координацию взаимодействия Договаривающихся государств по применению Конвенции и научно-техническому сотрудничеству В том числе:

Техническая поддержка и развитие веб-портала ЕАПО Рассылка официальных изданий ЕАПВ Обслуживание телекоммуникационных каналов для организации доступа национальных патентных ведомств к информационным ресурсам ЕАПВ В том числе:

Расходы на стажировку представителей национальных патентных ведомств в ЕАПВ Расходы на переподготовку специалистов национальных патентных ведомств в РГИИС Затраты по формированию патентного информационного фонда на CDROM CISPATENT (патентная документация СНГ) Участие в организации и проведении семинаров в государствах-участниках Расходы, связанные с изготовлением и вручением золотой медали им.

В.И.Блинникова Статья 13. Расходы на техническое сотрудничество со странами, не являющимися Договаривающимися государствами В статье учтены расходы на рассылку официальных печатных и других материалов Евразийской патентной организации по взаимообмену Статья 14. Оплата услуг банков за ведение счетов Сумма определена с учетом фактических данных за 2014 гг. и договоров на банковское обслуживание Статья 16. Прочие расходы 7 Выплата премии к стипендии им.В.И.Блинникова лучшему аспиранту Раздел II. Расходы капитального характера Статья 1. Строительство и капитальный ремонт Текущий косметический ремонт имущества Организации Разовые затраты на зксплуатацию общедолевого имущества и текущий Работы по поддержанию системы видеонаблюдения Статья 4. Приобретение инвентаря и оборудования Статья 5. Приобретение средств оргтехники и вычислительной техники 1 Серверное оборудование 2 Компьютерное оборудование 3 Сетевое оборудование Оборудование системы резервного копирования Периферийное оборудование Ожидаемое выполнение бюджета ЕАПО в 2014 году и сопоставительный анализ бюджетов ЕАПО за 2014 и 2015 годы Статья

ДОХОДНАЯ ГЛАВА

Поступления от пошлин за поддержание Договаривающихся государствах Банковские проценты за хранение средств на Целевые средства, выделяемые международными организациями и спонсорами, и специальные финансовые взносы Договаривающихся государств

РАСХОДНАЯ ГЛАВА

Раздел I. Текущие расходы Начисления на выплаты и вознаграждения служащим Оплата работ по проведению патентного сторонними организациями Затраты по программному обеспечению и техническому обслуживанию Расходы на подготовку и проведение рабочих органов Расходы на проведение конференций, семинаров, выставок и других мероприятий Расходы на координацию взаимодействия Договаривающихся государств по применению Конвенции и научно-техническому сотрудничеству Расходы на техническое сотрудничество со Договаривающимися государствами Раздел II. Расходы капитального характера оборудования Приобретение средств оргтехники и вычислительной техники