Информация для граждан

о проекте бюджета

муниципального образования «город Ульяновск»

на 2014 год и плановый период

2015 и 2016 годов

Вводная часть

В целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской

Федерации и обеспечения полного и доступного информирования граждан о бюджете

муниципального образования «город Ульяновск», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования «город Ульяновск», составлен «Бюджет для граждан» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

«Бюджет для граждан» - информационный ресурс, содержащий основные положения проекта бюджета (решения) о бюджете, об его исполнении за отчетный финансовый год) муниципального образования «город Ульяновск» в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме. Его цель - познакомить граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетом является форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Бюджет состоит из трех основных частей: доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета.

Под доходами бюджета понимаются денежные средств, поступающие в бюджет в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ доходы бюджета образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.

Расходы бюджета - это выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые направляются на финансовое обеспечение задач и функций государственной власти и местного самоуправления.

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.

Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности муниципального образования или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публичноправовому образованию, субъекту международного права средства из бюджета.

Межбюджетные отношения – это взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета – это межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) органам местного самоуправления в установленном порядке.

Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации – это межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке.

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета – это межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом.

Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

Граждане муниципального образования «город Ульяновск» могут принимать участие в общественном обсуждении проекта решения о бюджете муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в рамках публичных слушаний по проекту бюджета путем внесения своих замечаний и предложений.

Администрация города Ульяновска информирует, что публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов состоятся в 14 час. 00 мин. 31 октября 2013 года в зале Государственного учреждения культуры «Ульяновская областная филармония» по адресу: город Ульяновск, площадь Ленина, дом 6. Регистрация участников публичных слушаний будет производиться с 13 час. 00 мин. до 13 час. 50 мин.

Население муниципального образования «город Ульяновск» и участники публичных слушаний могут ознакомиться с проектом бюджета, внести свои замечания и предложения с 8.00 - 12.00 и с 13.00 - 17.00 (кроме субботы и воскресенья), по адресу: город Ульяновск, ул. Кузнецова, дом 7, кабинет № 214, тел. 27-20-38, а также на официальном интернет-сайт Финансового управления администрации города Ульяновска: www.fin-73.ru.

Общие характеристики проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 года в сравнении с первоначальным бюджетом 2013 года млн.руб Доходы • 6955,2 6955,9 7113,4 7633, Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год и на период до 2016 года Основные показатели Численность постоянного населе­ния (на конец года) Индекс потребительских цен в среднем за год Индекс потребительских цен де­кабрь к декабрю предыдущего года Уровень официально зарегистрированной безработицы Среднемесячная номинально начисленная заработная плата работников организаций (по полному кругу предприятий) Среднемесячная номинально начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий Прожиточный минимум в среднем на душу населения (среднегодовой) Ввод в действие общей площади тыс. кв.

в том числе индивидуальные жилые свой счт и с помощью кредитов Перечень показателей, характеризующих результаты использования бюджетных ассигнований на территории муниципального образования "город Ульяновск" Наименование показателей Объм доходов бюджета города в расчте на Объм расходов бюджета города тыс. рублей 8 911 978,30 8 974 437,80 7 796 133,40 8 500 481,30 7 374 707,08 7 472 808, Объм расходов бюджета города на жилищнокоммунальное хозяйство в расчте на 1 тыс. рублей Объм расходов бюджета города на образование в расчте на 1 жителя Объм расходов бюджета города на культуру в расчте на 1 жителя Объм расходов бюджета города на социальную политику в расчте на 1 жителя Объм расходов бюджета города на физическую культуру и спорт в расчте на 1 тыс. рублей Число субъектов малого и среднего на 10 тыс. человек населения Доля работников малых и средних предприятий в численности работников всех предприятий и организаций Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общего пользования местного значения Наименование показателей Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет Общая площадь жилых помещений, 12 всего в том числе Средний размер заработной платы работников образовательных организаций Средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Средний размер заработной платы работников учреждений Средний размер заработной платы работников культуры и спорта Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет Наименование показателей Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве учреждений Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального учреждений культуры Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей в качестве нуждающегося в жилых помещениях Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников на одного жителя муниципального образования Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) Примечания:

* объм расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в расчте на 1 жителя с учтом средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета Ульяновской области на реализацию 185-ФЗ в сумме 850,8 млн.рублей и без учта расходов на дорожное хозяйство ** объм расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в расчте на 1 жителя без учта расходов на дорожное хозяйство *** объм расходов на жилищно-коммунальное хозяйство в расчте на 1 жителя без учта расходов на дорожное хозяйство Доходы муниципального образования город Ульяновск • Прогноз доходов бюджета города на 2014 год и на плановый период 2015- годов определн исходя из действующего налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, Ульяновской области и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления города Ульяновска с учтом изменений, вступающих в силу с очередного финансового • Объм доходов проекта бюджета города на 2014 год прогнозируется в общей сумме 6 955,9 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы составляют 4 281,1 млн. рублей, безвозмездные поступления из областного бюджета – 2 674,8 млн. рублей. Объм доходов проекта бюджета города на 2015 год – 7113,4 млн. рублей, на 2016 год – 7 633,0 млн. рублей.

• Объм доходов проекта бюджета на 2014 год в расчте на 1 жителя города Ульяновска составляет 10,9 тыс. рублей. В 2015 году этот показатель составит – 11,1 тыс. рублей, в 2016 году – 11,9 тыс. рублей.

Структура доходов бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 2674,8 млн.руб.

• Объм налоговых и неналоговых доходов проекта бюджета города на 2014 год спрогнозирован в сумме 4281,1 млн. рублей: налоговых доходов – 3519,1 млн. рублей, неналоговых доходов – 762,0 млн. рублей.

Основой формирования объма налоговых и неналоговых доходов бюджета в 2014 году являются налоговые поступления, большая часть которых формируется за счт налога на доходы физических лиц - 2483,9 млн. рублей.

Наиболее объмными источниками неналоговых доходов являются доходы от использования муниципального имущества – 310,8 млн. рублей и доходы от продажи имущества и земельных участков – 330,0 млн. рублей.

Изменение бюджетного и налогового законодательства, вступающее в силу с очередного финансового года, оказало влияние на снижение норматива отчислений в бюджет города по налогу на доходы физических лиц на 10%. Наряду с этим установлено зачисление в местный бюджет доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты по нормативу отчислений, установленному субъектом исходя из протяжнности автомобильных дорог местного значения. По доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки и по доходам от продажи земельных участков увеличен с 80% до 100% норматив зачисления в бюджеты городских округов.

• Органами местного самоуправления проводится системная работа, направленная на увеличение доходной базы бюджета, основными направлениями которой являются:

- увеличение поступлений по основному бюджетообразующему доходному источнику – налогу на доходы физических лиц, - укрепление налоговой дисциплины и сокращение недоимки по налоговым платежам в бюджет города, - эффективное использование муниципального имущества и земельных ресурсов.

Структура налоговых и неналоговых доходов проекта бюджета на 2014 год Динамика налоговых и неналоговых доходов (2012 – 2016 годы) Динамика безвозмездных поступлений, передаваемых из бюджета Ульяновской области в бюджет МО «город Ульяновск» в 2014 году в сравнении с 2013 годом (млн.руб.) Динамика безвозмездных поступлений, передаваемых из бюджета Ульяновской области в бюджет МО «город Ульяновск» в плановом периоде 2015 и 2016 годов (млн.руб.) Источники финансирования дефицита бюджета в 2014 году и плановом Наименование показателей 2014 год Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской ИТОГО источников финансирования Динамика расходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск»

2013 год • 16 муниципальных программ на 2014 год Перечень муниципальных программ, ассигнования на реализацию которых предусмотрены в проекте бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов Муниципальная программа "Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании "город Ульяновск" на 2014- Муниципальная программа "Социальная поддержка населения муниципального образования "город Ульяновск" "Забота" на Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 - 2018 годы" Муниципальная программа "Содействие самореализации молоджи в муниципальном образовании «город Ульяновск» на Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» на Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» на Муниципальная программа "Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы" № п/п Наименование муниципальной программы Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы" Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 - 2015 годы" Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "город Ульяновск" на 2014 - Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы" Муниципальная программа "Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 - 2017 годы" Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы" Муниципальная программа "Благоустройство муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - 2016 годы" Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании Муниципальная программа "Охрана окружающей среды муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 - Структура расходов проекта бюджета муниципального образования «город Всего расходов 7374,7 млн. руб., в том числе:

Структура расходов проекта бюджета муниципального образования «город Всего расходов 7374,7 млн. руб., в том числе:

Структура расходов проекта бюджета муниципального образования «город Всего расходов 7374,7 млн. руб., в том числе:

Структура расходов, предусмотренных в проекте бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год Комитету по делам молодежи, физической культуре и Всего расходов 398,8 млн. руб., в том числе:

Из суммы планируемых ассигнований в рамках муниципальных программ – 61,5 млн.руб.

Структура расходов, предусмотренных в проекте бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год Управлению образования администрации города Всего расходов 4007,5 млн. руб., в том числе:

Из суммы планируемых ассигнований в рамках муниципальных программ – 266,6 млн.руб.

Структура расходов, предусмотренных в проекте бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год Управлению культуры и организации досуга населения Всего расходов 339,5 млн.руб, в том числе:

Из суммы планируемых ассигнований в рамках муниципальных программ – 10,1 млн.руб. Структура расходов, предусмотренных в проекте бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год Управлению по реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска.

Всего расходов 181,2 млн. руб., в том числе:

Из суммы планируемых ассигнований в рамках муниципальных программ – 75,3 млн.руб.

Структура расходов, предусмотренных в проекте бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год Комитету дорожного хозяйства, благоустройства и Всего расходов 1120,1 млн.руб, в том числе:

Из суммы планируемых ассигнований в рамках муниципальных программ – 1101,0 млн.руб.

Структура расходов, предусмотренных в проекте бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год Комитету жилищно-коммунального хозяйства Всего расходов 225,4 млн. руб., в том числе:

Из суммы планируемых ассигнований в рамках муниципальных программ – 202,0 млн.руб. Адрес примной финансового управления администрации города Ульяновска: г.Ульяновск, ул.Кузнецова,7, к. Режим работы примной финансового управление администрации города Ульяновска: понедельник-пятница с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17- Телефон: 41-40-76, факс: 27-06- Адрес электронной почты: [email protected], [email protected] Лица, ответственные за формирование бюджета для граждан:

Бармин А.А. - заместитель Главы администрации города – начальник Финансового управления администрации города Ульяновска Поварова Н.С. - заместитель начальника Финансового управления администрации города Ульяновска - начальник бюджетного отдела Басырова З.А. - заместитель начальника Финансового управления администрации города Ульяновска - начальник отдела финансирования местного хозяйства Панкова О.В. - главный специалист-эксперт бюджетного отдела Долгова Г.В. - консультант отдела планирования доходов Козубенко Т.П. - консультант отдела бюджетного учта и отчтности Милюков Ю.М. - консультант бюджетного отдела Присталова О.А. - заместитель начальника контрольно-ревизионного отдела Синякова Т.В. - консультант отдела бюджетного учта и отчтности Сапожникова Н.В. - начальник юридического отдела Тихонова И.Е. - заместитель начальника бюджетного отдела Фердерер Ю.А. - начальник контрольно-ревизионного отдела Шукайлова О.Р. - начальник отдела планирования доходов Хамелянина О.Е. - начальник отдела финансирования органов управления Харитонова О.А. - заместитель начальника отдела финансирования местного хозяйства